供应商合同变更操作流程
一、本流程的操作岗位和人员
1.采购部经理：
2.采购部总监：
3.商品行政部：
4.信息录入员：
5.财务人员：
二、操作步骤
1.采购经理根据供应商的报批并填写《供应商基本信息录入单》，签字后，报品类采购总
监审批；
2.商品行政部录入员按《供应商基本信息录入单》,在《合同变更》系统中录入信息，保
存；
3.商品行政部经理在《合同变更》系统中审核单据；
4.结算中心经理在系统的《合同变更财务审核》模块中检查录入信息，确认无误后审核
单据；
5.商品行政部对变更的合同进行存档；
6.供应商合同变更流程结束。
三、流程图
1.供应商资料变更涉及供应商名称、修改费用扣项信息资料、结算方式，按供
应商合同引入流程操作；
2.供应商资料变更只是涉及修改基本信息资料，按下面流程操作。
正邦超市零售有限公司
财务部、营业部、采购部
2010年7月22日
供应商合同变更操作流程
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附：供应商资料变更录入单
供应商资料变更录入单
供应商编号： 部门： 填写日期：
采购： 采购经理： 品类采购总监： 录入： 复核：
供应商合同变更操作流程
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供应商管理制度及流程 一、目的 二、适用范围 三、供应商分类 四、供应商管理流程 七、附则 八、附件 附 2、供应商信息变更清单 附 3、合格供应商名录 一、目的 XX公司制定本《供应商管理制度》（以下简称为本制度”，旨在规范公司采购业务的供应商管理流程，以建立统一的供应商管理体系，确保供应商管理的合理性、准确性、及时性以及授权审批的有效性。 二、适用范围 XX公司采购业务部门 三、供应商分类 按照采购策略，对供应商分类 编号 供应商类型 分类特征
1、战略供应商 与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商为公司提供核心技术产品或可能是唯一的供应商，对公司的存在和发展极为重要且难以更换，或者更换的成本很高，其符合以下条件： （1）与其签订年度框架协议，明确规定有关付款条款、法律条款、采购价格（或不固定价格）等内容； （2）当每次采购申请提出后，如框架协议中有确定的采购价格时，则无需再进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作； （3）向此类供应商采购时，可以直接向供应商发出采购订单，无需再行签订采购合同。 2、优先供应商 针对某一类产品或服务，与其有着长期合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商所提供的产品和服务在其他供应商处也可获得，但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势，总体绩效较好，符合以下条件： （1）与其签订价格备忘录，以确定年度采购价格； （2）当每次采购申请提出后，若申请采购的产品或服务的价格已包含在价格备忘录中，则无需再对其进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询 价、比价工作； （3）同时，根据采购合同有关规定确定需要签订采购合同时，需就该笔采购签订单独的采购合同。 3、普通供应商 与其有过合作或交易，但未签订任何框架协议或价格备忘录的正式供应商。需就每次米购申请进行米购询价、比价，然后根据有关规定签订单独的米购合同。 4、临时供应商 在现有合格供应商数据库中，不存在采购需求物料的供应商；但是采购紧急，没有时
供应商管理流程图
1．总则 1.1．制定目的 为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。 1.2．适用范围 本公司新供应商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。 1.3．权责单位 1.3.1．采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 1.3.2．总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2供应商开发程序 2．1供应商开发权责 2.1.1．采购部负责供应商开发主导工作。 2.1.2．品部负责供应商样品的确认。 2.1.3．采购部组成供应商调查小组，负责供应商的调查评核。 2.2．供应商资讯来源及新供应商资讯来源一般有下列方式： 2.2.1．各种采购指南。 2.2.2．新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等。 2.2.3．各种产品发表会。 2.2.4．各类产品展示（销）会。 2.2.5．行业协会。 2.2.6．行业或政府之统计调查报告或刊物。 2.2.7．同行或供应商介绍。 2.2.8．公开征询。 2.2.9．供应商主动联络。 2.2.10其他途径。 2.3．供应商问卷调查 2.3.1．问卷设计由采购部主导，出品部等单位协助，设计应注意的事项有： 2.3.1.1．依本公司需要设计内容及格式。 2.3.1.2．应尽可能掌握、了解供应商的资讯。 2.3.1.3．易于填写。 2.3.1.4．通俗易懂。 2.3.1.5．便于整理。 2.3.2．《供应商基本情况表》。已有或新增供应商填列，该表包括下列内容： 2.3.2.1．公司名称、法定代表人、联系人、地址、电话、传真、E-mail、网址。 2.3.2.2．公司概况，如实收资本、印业执照及信息、年营业额、银行讯息。 2.3.2.3．公司信用、工商信息、主要供应商品状况。 2.3.2.4．人力资源状况。 2.3.2.5．主要产品及原材料。 2.3.2.6．主要客户。 2.3.2.7．其他必要事项。
合同管理制度 1 目的 为加强经济合同管理，减少失误，提高经济效益，根据《合同法》及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 2 范围 本标准规定了公司经济合同的订制、批准权限、履行、变更解除及纠纷处理相关内容。 本标准适用于公司各部门对外签订的各类经济合同一律适用本制度，经济合同包括买卖（销售和采购）合同、租赁合同、承揽（加工、定作、建、工程）合同、运输合同、技术合同、保管合同、仓储合同等与企业经营业务有关的一切合同。 3 规范性引用文件 1下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其 随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本均适用于本标准。 《合同法》 4 职责 4.1 各职能部门经办本部门职责范畴内的合同签约作业。 4.2 监察审计部负责合同评审。 4.3 公司法律顾问负责对合同条款进行审查。 4.3 董事会、总经理或由总经理授权委托人负责合同审批。 4.4 各职能部门负责本部门合同执行管理。经济合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好经济合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导及有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各相关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的经济合同管理工作。 5 合同管理 5.1经济合同的签订 5.1.1 签订经济合同，必须遵守国家的法律、政策及有关规定。 5.1.2 对外签订经济合同，除法定代表人或总经理外，其余必须是经总经理授权者，被授权者必须对本企业负责，对本职工作负责，在授权范围内行使签约权。 5.1.3 签约人在签订经济合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。包括：对方单位是否具有法人资格、有否经营权及经营范围、有否履约能力及其资信情况，对方签约人是否法定代表人或法人委托人及其代理权限。做到既要考虑本方的经济效益，又要考虑对方的条件和
签订合同签审批程序【一】:合同签订审批流程 合同的签订、审批 一、合同的签订 （一）合同文本的种类 购销合同、联合经营合同、租赁经营合同。 （二）合同签订的条件 1、签订合同时必须遵守国家法律、法规、政策、符合《经济合同法》各项条款。 2、签约单位资信审查 (1) 签约单位基本资信证件营业执照、税务登记证、企业代码证、银行开户证明。 (2) 直接与生产企业合作签约除（1）所述基本资信证件外，品牌商、代理商或经销商必须提供品牌代理（或经销）许可证书 3、签约代表资格审查 签约代表必须出具法人授权委托书。 4、品牌或产品的审查 （1）品牌或产品的基本资料商标注册证、产品检验报告或质检报告。 （2）食品类、化妆品类产品资料除上述基本资料外，还必须具有卫生许可证、工业生产许可证或卫生准销证、特殊用途化妆品证书。 （3）烟草类产品资料除上述基本资料外，还应具有烟草专卖许可证。 （4）药品类产品资料除上述基本资料外，还应具有药品专卖许可证。 （5）家电类产品资料除上述基本资料外，还必须具备合格证、品质报告、电工认证、电讯终端设备进网许可证。 （6）进口产品的资料 货物进口证明书。
进口商品安全许可证及CCIB标志（家电类商品如冰箱、电视等）。 进口化妆品卫生许可证批件。 进口药品卫生许可证批件 进口食品卫生许可证批件。 5、签订合同应当保证签约单位与专用章一至，签章必须是合同专用章。 6、在对外签订经济合同时，原则上统一使用公司印制格式的标准合同文本，除特殊情况外，采用品牌商的合同文本做附件。公司文本做正本的形式。并报业务招商部审核。呈总经理批准，未经审核批准的合同（协议）不得加盖公司合同专用章，不得执行。签订合同签审批程序。 （三）合同文本的填写标准 1、字迹工整，清晰。 2、条款齐全，经济责任明确。 3、签约双方的单位名称要求填写中文名称全称。 4、数字核算准确。 5、签约双方的地址、邮编、开户行、银行帐号、法人代表、签约代表、电话、传真要求填写完整。 6、签约时间和地点、合同有效期和截止日期、仲裁地点及方式必须注明清楚。 7、填写合同不许有涂改。如有更正，须用红色笔将更正部分用二条横线划掉，在空白处填写正确内容。 8、更正的地方或合同中空白的地方要求签约双方加盖合同专用章予以确认。 （四）合同签定的程序 1、招商人员认真细致做好市场调研，寻找符合公司经营定位的品牌资源。 2、招商人员与选择的品牌商或品牌代理商（或经销商）接触，洽谈双方合作的意向，并与意向合作方草签合作意向书（谈判备忘录）。 3、招商人员将合作意向书（谈判备忘录）上报上级领导审核。
供应商工程变更管理办法 1、目的：为保证供应商工程变更时，能对变更进行有计划、有组织的质量保证活动，确保零 部件制造过程受控，同时也保证分供方进行同样持质量保证活动。 2、范围：本规定适用于为南宁燎旺车灯股份有限公司配套的产品供应商和外协供应商。 3、术语和定义 3.1设计变更：涉及图纸（技术资料）更改的变更定义为设计变更。指为了提高产品性能、满足相关法规要求、优化原材料或制造成本、解决潜在或已发生的质量问题等而引起的产品更改。包括产品尺寸、形状、制造材料、制造工艺参数、控制程序软件等的变化，会影响BOM、开发技术要求、装配技术条件、产品说明书等相关文档、技术资料的同步变更。 3.2过程变更：与制造工程有关的更改定义为过程变更。外购零部件（以下简称“零部件”）制造过程的变化，包括：生产工艺、生产工装、材料/辅料、分供方、生产场地、包装方式、工装停止使用超过一年重新恢复生产等未导致产品开发技术要求、图纸资料等相关文档、技术资料发生更改的变更。 4、职责 4.1 采购室： 4.1.1 负责接收供应商变更申请； 4.1.2 负责对变更申请进行可行性评审，涉及成本变化的工程变更告知财务部； 4.1.3 负责组织办理变更手续，制定变更推进计划； 4.1.4 负责跟踪供应商工程变更进度； 4.1.5 负责确认零部件验证的结果； 4.1.6 负责完成零部件样件及小批认可签署。 4.2 供应商： 4.2.1 负责提出变更申请； 4.2.2 负责变更方案验证及实施； 4.2.3 负责样件提交及问题整改； 4.3 质量部 4.3.1 受理过程变更,评估变更风险、可行性及试装要求。 4.3.2 参与变更样件的质量评审和封样。 4.4 开发部 4.4.1 受理设计变更,评估变更风险、可行性及试装要求。 4.4.2 参与变更样件的质量评审和封样。
页眉 供应商变更管理流程 一.流程制订目的： 1?有效对供应商及物料变更管理，提高产品持续性，可靠性及稳定性； 2. 规范供应商导入制度，建立合理健康的供应链； 3?优胜劣汰的选择机制，坚持与成本、品质、配合优秀的供应商合作； 4?引入具有竞争力的供应商，促进供应链不断发展； 二.新供应商导入原则： 1?供应链体系中同一物料少于两家供应商的； 2. 供应商结束合作或合作产品停止生产的； 3. 现有供应商出现重大品质事故的； 4?现有供应商品质不能持续得到改善和提升的； 5.现有供应商年度评审不合格并限期改善无效果的； 6?行业中具有良好口碑以及质量优质的； 7?行业中品质优质的同时价格具有较高优势的； 三.管理 1?变更传递方式 开发阶段：合作方通过《终端合作产品变更申请单》传递到项目经理处。 制造阶段：合作方通过《程序变更通知单》传递。 2.变更管理要求 我司在向客户正式提出变更申请前，应在内部完成相应评估和验证，满足客户条件后方可启动变更。
我司在未收到客户明确的答复前，不可切换变更。
页眉 双方完成评估和验证后，应根据结论要求确认切换时机，不得提前变更。 四. 新供应商开发流程: ? 1.知会; 《终端合作产品变更申请单》或 《PCN 通知单》报客户审批 1. 评估小组成员必须全部到位方为有效评估； 2. 不通过的将给予供应商 2次机会重新审核； 1. 评审通过后安排正式送样进行测试和实验验证； 2. 同一供应商享有3次测试验证机会，不过测试 将取消资格； 1. 确认变更对产品及生产交期影响，并报批复， 必须经过，同意方可正式导入。 正式导BOM 1. 小批量生产验证； 2. 核心物料出货跟进1个月质量反馈; 1.跟进1个月无异常后根据价格，配合，品质 等因素讨论供应商级别以及订单分配； 开发新供应商申请 SOURCING 批复 供应商审核 Y 内部审核 > 1.填写开发申请并写清楚开发具体理由； 2.部门审批后进行 1.SOURCING 根据申请评估现有资源的合理性, 并回复是否开发； 2.根据规定可开发的，安排时间计划表 1. 根据规定公平，公开的接受供应商推介； 2. 为提高效率，SOURCING 可随同研发同事， 对目标供应商进行初审； 1.可行性研究，并确认更改对目前项目整体影响； 2?变更对项目质量、生产影响较大的直接否决； 备案 安排打样正式送样 品质可靠性测试 试产验证 Y 供应商级别及订单上量 评估BOM 优先级调整
供应商管理制度1.总则 1.1制定目的 为规范供应商管理，提高经营合理化水准，特制定本规章。 1.2适用范围 凡本公司之供应商管理，除另有规定外，悉依本规章办理。 1.3权责单位 （1）采购部负责本规章制定、修改、废止起草工作。（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2.供应商管理规定 2.1供应商开发
供应商开发程序如下： （1）供应商资讯收集。 （2）供应商基本资料表填写。 （3）供应商接洽。 （4）供应商问卷调查。 （5）样品鉴定。 （6）提出供应商调查申请。 2.2供应商调查 供应商调查程序如下： （1）组成供应商调查小组。 （2）分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核。
（3）列入合格供应商名列。 2.3订购、采购 订购、采购程序如下：（1）请购。 （2）询价。 （3）比价。 （4）议价。 （5）定价。 （6）订购。 （7）交货。 （8）验收。 2.4供应商评鉴
供应商评鉴程序如下： （1）每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。 （2）每半年进行一次总评。 （3）列出各供应商之评鉴等级。 （4）依规定奖惩。 2.5供应商复查 （1）每年对合格供应商进行一次复查。 （2）复查流程同供应商调查。 （3）有重大品质、交期、价格、服务等问题时，随时可以作供应商复查。 2.6供应商辅导 （1）对C等以下之供应商采取必要的辅导。
（2）不合格供应商应予除名。 （3）不合格供应商欲重新向本公司供货，应予辅导及重新作调查评核。 2.7供应商奖惩 对优秀之供应商有下列奖励方式： （1）A等供应商，可优先取得交易机会。 （2）A等供应商，可优先支付货款或缩短票期。 （3）A等供应商，可获得品质免检或放宽检验。 （4）对价格合理化及提案改善，品质管理、生技改善推行成果显着者，另行奖励。（5）A、B、C等供应商，可参加本公司举办之各项训练与研习活动。 （6）A等供应商，年终可获公司“优秀供应商”奖励。 （1）凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失，由供应商负责赔偿。 （2）C等、D等之供应商，应接受订单减量、各项稽查及改善辅导措施。
招商合同审批流程 1、招商专员与目标商户谈判。 2、招商专员将《合同审批表》、《客客户基本信息表》、及经图审专员审核的《铺位图》（下称合同文件），交与招商经理审核。 3、招商经理8小时内签署意见，同意后，将合同文件交招商助理。 4、招商助理4小时内将合同文件传递给财务复核。 5、财务4小时内对合同文件进行复核后，交与人事行政部。 6、人事行政部将合同文件交于总经理。 7、总经理24小时内审批，并将合同文件返回人事行政部。 8、人事行政部4小时内将合同文件返回招商助理。 9、招商助理4小时内根据已批准的《合同审批表》填写《商铺租赁经营合同》，并打印三份；同时通知图审专员打印三份《铺位图》作为附件，一并交与招商专员。 10、招商专员将《商铺租赁经营合同》及《铺位图》交与客户签订。 11、招商专员将客户已签字盖章的《商铺租赁经营合同》及《合同审批表》复印件交与招商经理。 12、招商经理8小时候内复核《商铺租赁经营合同》及《合同审批表》复印件，盖章后，交与招商助理。 13、招商助理在8小时内将《商铺租赁经营合同》及《合同审批表》复印件递交人事行政部。 14、人事行政部4小时内将《商铺租赁经营合同》及《合同审批表》复印件报总经理签署，（《商铺租赁经营合同》条款如有变更或补充，须递交法务部审核后，报总经理签署。）15、总经理24小时内将《商铺租赁经营合同》签署后，连同《合同审批表》复印件返回人事行政部。 16、人事行政部8小时内将《商铺租赁经营合同》（格式）加盖合同专用章，并存档2份，1份返还于招商助理，并将《商户签约通知单》以电子版形式发送营运部。 17、招商助理通知招商员领取《商铺租赁经营合同》。 18、招商专员将《商铺租赁经营合同》给予客户，并催缴合同保证金。
标准管理规程（SMP） 保新增或变更的供应商的质量，以保障企业生产产品的质量及物料供应的稳定性。 2 范围：适用于企业外购的原料、辅料、包装材料、化学试剂等所有供应商新增、变更的全过程。 3 责任：物资部负责人、质保部负责人、生产部负责人。 4 程序： 4.1物资部 4.1.1 收集供应商资质证明文件、索取物料样品、检验报告单及质量标准、确保证明文件在有效期内。 4.1.2 提出新增/变更供应商申请，填写《新增、变更供应商审核流程表》。 4.1.3 对质保部对供应商的现场质量审计工作提供支持。 4.1.4 协助质保部起草《合格供应商名单》。 4.1.5 建立购入物料台账。包括购入物料日期、数量、检验情况、供应商等。 4.2 质保部
4.2.1 审核拟新增/变更供应商资质的证明性材料，确保其符合国家法律法规要求。 4.2.2 组织必要的现场质量审计。 4.2.3 审批《新增、变更供应商审核流程表》。 4.2.4 起草和管理《合格供应商名单》。 4.2.5 建立供应商质量档案。包括证明文件、质量协议、质量标准、检验报告单及厂内检验数据及报告。 4.2.6 做好供应商质量档案的动态管理工作。 4.3 生产部/各生产车间 4.3.1 对物料供应商提供的样品按照生产工艺及配套使用原则要求进行试生产，并作出具体总结报告。 4.3.2 对新物料供应商提出生产适用性意见。 4.4化验室 4.4.1 负责对供应商提供的样品进行检验，并出具检验报告。 4.4.2 负责对生产车间请验的试生产的产品进行检验，必要时进行稳定性考察，出具检验报告。 4.5 供应商初选 4.5.1 物资部根据国内或国外同行厂家所用物料的情况及其他渠道的信息，经分析后初步选择生产管理好、质量可靠、信誉好的生产厂家作为候选供应商。原则上候选供应商不得少于3家。 4.5.2 物资部对拟采购物料的供应商发出拟采购函，要求供应商提供相应的证明性材料，包括资质证明材料、产品检验报告、产品质量标准等复印件，盖上企业公章。 4.6 新增、变更供应商申请 4.6.1 物资部向质保部提出新增、变更供应商的书面申请——填写《供应商新增、变更申请表》，并将拟新增、变更供应商的证明性资料一并交给质保部进行审核。 4.6.2 审核完毕后，盖有企业公章的供应商的证明性材料由质保部存档。 4.6.3 质保部对供应商的资质和质量管理水平进行初步的评估，并在《新增、变更供应商审核流程表》上勾选意见。 4.6.4 物资部依据质保部的意见和供应商进行沟通。 4.6.4.1 若供应商初步评估不合格，应通知供应商补充相关材料，若供应商无法提供补充材料或发现其提供的补充材料有造假行为，则通知其拒绝增加、变更供应商。 4.6.4.2 供应商初步评估合格，物资部要求该供应商提供足量的样品及
劳动合同管理工作流程图 单位名称行政及人力资源部流程名称劳动合同管理工作流程层次 2 任务概要员工劳动合同管理工作单位总经理分管领导行政及人力资源部用人部门员工节点 A B C D E
劳动合同管理工作标准 任务名称 节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料 劳动 程序 《劳动合同 1 2 3 4 5 6 存档 审批 7 人事通知单 8 9 亲笔签名 盖章 审核 开始 管理人员 普通人员 兼职人员 制 作 合 同 劳动合同书 租用劳务协议书 一式两份 个人留存 劳动合同变更 制作变更议 劳动合同续订 劳动合同 续订书 劳动合同解除 劳动合同解除 决定 审批 审核 签名确认 审批 审核 确定签署合同类别 租用劳动合同书 10
合同签订C3 行政及人力资源部根据当地有关规定和企业的 实际情况编制劳动合同 15个工作 日 书》 行政及人力资源部根据劳动合同制定企业劳动 合同中具体的实施条款，明确公司及员工各自的 权利和义务 7个工作日 A3 行政及人力资源部制定的劳动合同报公司领导 审批 1个工作日 行政及人力资源部组织员工与企业签订劳动合 同书 3个工作日 重点 劳动合同的签订 标准 严格、合法 劳动合同调整管理 程序 《合同续签 申请》 D8 合同的续订：经双方同意，应在合同期满前一个 月办理续签 即时 D7 合同变更需依据法定条款和协议条款1个工作日 D9 合同解除如出现争议，需经过调解、仲裁、诉讼 等进行裁决 根据实际 情况 合同终止，双方不再保持劳动关系1个工作日 重点 合同的续订、变更、解除、终止 标准 合法 劳动合同文档管理程序 《劳动合 同》 劳动合同统一由行政及人力资源部管理即时 行政及人力资源部对员工劳动合同进行标识、存 档 1个工作日 重点 文档管理 妥善保管、防止丢失、涂改及损坏 标准 公平、准确 劳动合同管理制度 节选公司《人力资源管理制度》第九章员工关系管理第一节劳动合同管理 1．依据《劳动法》有关规定，员工与企业在平等自愿、协商一致的基础上签订劳动合同，
合同审核审批流程 一、总则 流程目的：规范合同的签订、履行和付款程序，并最大限度的避免风险。 适用范围：适用于公司签署的所有经济类合同的管理，不适用于劳动合同等其他类合同的管理。 二、合同审批流程图 合同审批共包括7个环节：缮制合同文本、审核业务风险、审核法律风险、审核财务风险、审批、签署合同和登记存档。 三、合同审核审批流程详细说明 1、缮制合同文本（F1） 缮制合同文本是指根据双方协商的结果及相关资料起草合同文本的过程。只有采用非标准样本的合同需要缮制合同文本。 工作内容： ①、收集相关信息：在缮制非标准合同文本之前，公司相关人员必须收集相关信息，包括业务协商的结果、公司以前的合同样本、类似
合同的标准样本等，作为起草合同文本的基础，同时将相关资料作为合同附件。 ②、制定合同框架：根据合同的价格条款、交易方式等条件，同一类型的合同也具有不同的框架体系，因此，在起草非标准合同文本之前，必须先确定合同的框架体系，根据价格条款、交易方式确定应包括的合同类型。 ③、起草合同文本：对于合同框架中的非标准合同，合同文本的起草必须遵循《中华人民共和国民法通则》及《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定，保证条款的合法性、严密性和可行性。对于关键条款，如数量条款、质量条款、价格条款、付款方式、付款时间、违约条款等，必须向公司的法律顾问咨询，保证用词准确，没有歧义，同时还必须对合同的盈亏状况进行预测。 ④、上报合同：在起草完合同文本之后，相关业务人员必须仔细检查合同的各项条款，保证内容完整，用词准确，没有文字错误。并将检查过的合同文本及盈亏预测等相关附件上报上级主管。 2、审核业务风险（F2） 审核业务风险主要是评价合同的业务前景、业务利润和回款风险。 工作内容： ①、评价业务前景：公司的部门主管在拿到业务员缮制的合同文本后，首先需要对业务的发展前景进行评估。对于有发展潜力的业务，可以考虑适当增加优惠条款，以维护双方的长期合作关系；对于临时性和没有发展潜力的业务，必须对其它业务风险进行严格审核，并提出修改建议。
供应商变更管理流程 一．流程制订目的： 1.有效对供应商及物料变更管理，提高产品持续性，可靠性及稳定性； 2.规范供应商导入制度，建立合理健康的供应链； 3.优胜劣汰的选择机制，坚持与成本、品质、配合优秀的供应商合作； 4.引入具有竞争力的供应商，促进供应链不断发展； 二．新供应商导入原则： 1.供应链体系中同一物料少于两家供应商的； 2.供应商结束合作或合作产品停止生产的； 3.现有供应商出现重大品质事故的； 4.现有供应商品质不能持续得到改善和提升的； 5.现有供应商年度评审不合格并限期改善无效果的； 6.行业中具有良好口碑以及质量优质的； 7.行业中品质优质的同时价格具有较高优势的； 三．管理 1.变更传递方式 开发阶段：合作方通过《终端合作产品变更申请单》传递到项目经理处。 制造阶段：合作方通过《程序变更通知单》传递。 2.变更管理要求 我司在向客户正式提出变更申请前，应在内部完成相应评估和验证，满足客户条件后方可启动变更。 我司在未收到客户明确的答复前，不可切换变更。
Y Y Y Y Y Y Y Y 2.根据规定可开发的，安排时间计划表 N N N N N N 双方完成评估和验证后，应根据结论要求确认切换时机，不得提前变更。 四．新供应商开发流程： 开发新供应商申请 SOURCING 批复 供应商级别及订单上量 评估BOM 优先级调整 供应商审核 内部审核 备案 安排打样正式送样 品质可靠性测试 正式导BOM 《终端合作产品变更申请单》或《PCN 通知单》报客户审批 试产验证 1.填写开发申请并写清楚开发具体理由； 2.部门审批后进行 1.SOURCING 根据申请评估现有资源的合理性，并回复是否开发； 1.根据规定公平，公开的接受供应商推介； 2.为提高效率，SOURCING 可随同研发同事，对目标供应商进行初审； 1.可行性研究，并确认更改对目前项目整体影响； 2.变更对项目质量、生产影响较大的直接否决； 1.知会； 1.评估小组成员必须全部到位方为有效评估； 2.不通过的将给予供应商2次机会重新审核； 1.评审通过后安排正式送样进行测试和实验验证； 2.同一供应商享有3次测试验证机会，不过测试将取消资格； 1.确认变更对产品及生产交期影响，并报批复， 必须经过，同意方可正式导入。 1.小批量生产验证； 2.核心物料出货跟进1个月质量反馈； 1.跟进1个月无异常后根据价格，配合，品质等因素讨论供应商级别以及订单分配；
供应商管理制度及流程 编号供应商类型分类特征1战略供应商与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商为公司提供核心技术产品或可能是唯一的供应商，对公司的存在和发展极为重要且难以更换，或者更换的成本很高，其符合以下条件：（1）与其签订年度框架协议，明确规定有关付款条款、法律条款、采购价格（或不固定价格）等内容；（2）当每次采购申请提出后，如框架协议中有确定的采购价格时，则无需再进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作；（3）向此类供应商采购时，可以直接向供应商发出采购订单，无需再行签订采购合同。2优先供应商针对某一类产品或服务，与其有着长期合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商所提供的产品和服务在其他供应商处也可获得，但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势，总体绩效较好，符合以下条件：（1）与其签订价格备忘录，以确定年度采购价格；（2）当每次采购申请提出后，若申请采购的产品或服务的价格已包含在价格备忘录中，则无需再对其进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作；（3）同时，根据采购合同有关规定确定需要签订采购合同时，需就该笔采购签订单独的采购合同。3普通供应商与其有过合作或交易，但未签订任何框架协议或价格备忘录的正式供应商。需就每次采购申请进行采购询价、比价，然后根据有关规定签订单独的采购合同。4临时供应商在现有合格供应商数据库中，不存在采购需求物料的供应商；但是采购紧急，没有时间开发新的供应商，执行常规的询价比价过程，而采用
的供应商。5淘汰供应商公司根据供应商定期评估结果，确定不再与其进行交易的供应商。同时，在采购系统中供应商选择时不允许选择。6黑名单供应商公司根据供应商定期评估结果，发现有欺诈、舞弊或诚信不佳的行为，确定需要提请采购职能部门注意，不再与其进行交易的淘汰供应商。 此致敬礼 此致敬礼 此致敬礼 此致敬礼 此致敬礼 内容仅供参考
青岛X X X X有限公司关于合同、报件审批及盖章的流程管理规定 1.目的：为进一步规范我公司经济合同及对外报件的审批、盖章流程管理，加强监督约束，做好风险防范，特制定本流程管理规定如下： 2.适用范围：青岛XXXX有限公司各部门 3.流程管理涵盖种类： 公司级经济合同 房屋租赁合同 工程施工合同 对外报件 4.合同、报件的审批、盖章流程及要求 公司级经济合同 公司级经济合同，由公司总经理负责前期谈判和确定。 正式合同的起草由总经理指定人员承办，合同内容须忠实体现前期谈判约定，包括业务内容、双方要求、完成时间、收、付款时间、违约责任及其他约定事项等。 合同草拟完成后，由承办人员填写《合同（协议）审批表》（见附件1）并签字，交由总经理审阅。 总经理对合同内容审核确认，并在《合同（协议）审批表》签字后，即可形成正式合同文本（如无特殊要求，合同文本一般一式三份），并报专职律师处审核。 律师对合同文本内容审核确认后，在《合同（协议）审批表》签字，并在每页合同的背面加盖“法务部合同审批章”。 经律师审核后的合同文本必须先由对方单位加盖公章，再返回公司盖章。对方将合同文本盖章返回后，承办人员持合同及《合同（协议）审批单》按顺序报请各级领导签批、盖章。 公司分管领导盖章后，合同即行生效。合同文本由分管领导处存档一份，财务部存档一份，对方单位一份。 房屋租赁合同
房屋租赁合同，由公司招商部经理负责前期谈判和确定。 正式合同的起草由招商部指定人员承办，合同应采用指定的制式印刷合同，关键部分内容应认真，仔细填写，核实价格、付款时间、违约责任及其他约定事项。 合同填写完成后，由承办人员填写《合同（协议）审批表》并签字，交由专职律师处审核。 律师对合同文本审核确认，在《合同（协议）审批表》签字后，交由财务部审核。 财务部对合同相关数据审核确认，并在《合同（协议）审批表》签字后，即可形成正式合同文本（一式三份），并填写合同编号，交签约客户先盖章。签约客户将合同文本盖章返回后，承办人员持合同及《合同（协议）审批单》按顺序报请各级领导签批、盖章。 按合同约定的时间、金额填写交款单，经财务确认，办理交款手续。 合同于盖章时在分管领导处存档一份，财务部存档一份（置换金部分财务登记），客户一份，招商部保留复印件或电子版。 合同签约完成后，由承办人员把客户信息转物业部建立档案。 签约合同到期后或客户退租后，所签合同作为客户下一期续约及新客户入驻的依据，仍需妥善保管，不得擅自销毁。 工程施工合同 工程施工合同，由公司物业部经理负责前期谈判和确定。 正式合同的起草由物业部指定人员承办，合同应采用指定的制式印刷合同，关键部分内容应认真，仔细填写，核实工程内容、质量要求、工程造价、付款方式、付款时间、违约责任及其他约定事项。 合同填写完成后，由承办人员填写《合同（协议）审批表》并签字，交由专职律师处审核。 律师对合同文本审核确认，在《合同（协议）审批表》签字后，交由财务部审核。 财务部对合同相关数据审核确认，并在《合同（协议）审批表》签字后，即可形成正式合同文本（一式两份），并填写合同编号，交签约客户先盖章。签约客户将合同文本盖章返回后，承办人员持合同及《合同（协议）审批单》按顺序报请各级领导签批、盖章。 合同盖章后，财务部存档一份，签约客户一份，物业部保留复印件或电子版。合同签定后，双方按合同约定进行施工、验收、付款。完成合同履行。
一.目的： 制定完善的供应商变更流程 ,寻求最佳配合的供应商，保证供应商的优良性，促使公司产品质量持续稳定与提高，最终达到为公司 降低采购成本,创造效率。 二.适用范围： 适用于供应商变更的提出、验证、审批与执行。 三.权责： 3.1 采购部：新供应商的寻找,资料收集,新供应商的提报，新供应商的评审。 3.2 品管部：对新供应商物料送样的品质检验与测试，新供应商的评审。 3.3 技术部：对新供应的技术资料输出，新供应商送样确认，新供应商的评审。 3.4供应商管理小组：对供应商变更的最终裁定。 四.作业内容： 4.1供应商变更的前提： 4.1.1现有供应商的产能与公司生产产能无法匹配，不能满足公司业务发展的需要，需要增加供应商时； 4.1.2供应商经公司定期评审或临时评审被降级为C级供应商且经整改亦无法达到公司要求或者被确定为淘汰供应商时； 4.1.3供应商发生重大品质事故且无法整改或整改达不到公司要求时； 4.1.4供应商与公司合作的意愿下降或无合作意愿时； 4.1.5公司新材料开发需求时； 4.1.6公司成本下降控制需求时； 4.1.7其它达到公司变更供应商的要求时。 4.2供应商变更的提报： 4.2.1当供应商出现 4.1条款中的一项或多项时，采购部的责任采购应向供应商管理小组提出更换供应商的申请，生成《供应商变更申请单》。 4.2.2新供应商的选择顺序： 4.2.2.1公司《合格供应商名册》中选择； 4.2.2.2公司《准合格供应商名册》中选择； 4.2.2.3新开发的供应商。 4.3变更前新供应商的评审：
4.3.1新供应商评审的前提条件：被选中的新供应商与现有的供应商所生产或经营的物料之外观、功能、结构必须完全一致。 4.3.2采购部主导依据公司的《供应商开发与评估程序书》之相关要求对新供应商进行调查、评估和评审，评审审合格的供应商报供应商管理小组的组长核准后方可列入变更准供应商。 4.3.3采购部安排新供应商打样，并提供公司所需物料要求的所有关于外购、功能、结构方面的测试 报告，最终经供应商管理小组中品控部、技术部、采购部三方进行检验、测试、认证、比较和评审，出 具《样品确认书》。 4.4采购部对准供应商按公司的《供应商开发与评估程序书》之相关要求进行比价、议价，并与准供 应商签订质量保证补充协议书。 4.5供应商变更： 4.5.1技术部将新供应商提供的所有关于外购、功能、结构方面的测试报告、公司对新供应商送样的 所有关于外购、功能、结构方面的测试报告以及相比较的数据资料，传送到业务部报备。 4.5.2轮子、椅脚、气压泵、座垫、底盘、背椅、扶手、头枕、腰靠九大部件必须经业务部同意，方 可申请变更。 4.5.3供应商的变更由供应商管理小组的组长最终裁定，方可执行变更。 4.6供应商变更后的输出： 4.6.1采购部依据供应商管理小组的最终裁定结果，通知新供应商小批量的采购，跟进交期。 4.6.2品控部跟进新供应商的品质监控和来料检验，品控部和技术部对新供应商进行品质的技术辅 导。 4.6.3新供应商供货品质、产能稳定后，缩减原供应商订单份额或淘汰原供应商。 五．相关文件 5.1《供应商开发与评估程序书》 5.2《供应商控制程序》 5.3《产品检验规范》 5.4《外协品质管理程序》 六．记录 6.1《供应商变更申请单》 6.2供应商变更流程图 附件：
供应商管理规章制 度 1
供应商管理规章制度 【篇一：供应商管理制度】 为了加强对采购工作的管理和监督，规范供应商与酒店之间的良好的合作关系，提高酒店资金的使用效益，保证酒店采购质量，特制定此管理办法。本办法所称的供应商是指酒店开展的日常经营活动中所需采购物资的供货者或公司。 1)供应商的资格： 1-1.供应商必须是具有法人资格或能独立承担民事责任的。 1-2.供应商必须具备其所经营产品所需的一切合法文件。 1-3.供应商必须是有酒店供货经验和在市埸上有一定良好的信誉。 1-4.酒店根据该供应商提供的资料做出综合评估,对其资格予以认证。 1-5.经认证后成为酒店合法供应商后,供应商需遵守以下守则。 2) 供应商守则: 2-1.供应商必须保证其提供的文件的真实性,如发现其提供的文件与事实不 符,将立即取消其供应商资格。 2-2.供应商必须和酒店签定商品承诺保证书。
2-3.供应商应遵守酒店制定的相关的各项规章制度。 2-4.供应商必须按时,按质的将酒店所需物资送到指定的地点。 2-5.供应商必须遵守其本身的职业道德和行为规范,不允许发生向酒店有关 人员行贿的行为,一经发现将追究其法律责任。 2-6.供应商报价采取书面报价的形式,报价单必须加盖公章,报价必须实事求 是,报价单需密封后交予采购负责人处,不许弄虚作假。 2-7.供应商如发现酒店有关人员有索贿的行为,应立即向财务总监及酒店总 经理如实反映。 2-8.供应商如违反酒店相关的规章制度,酒店将按酒店规定处理，直至取消 其供应商资格。 【篇二：供应商管理制度采购制度】 供应商管理规定 【篇三：供应商管理制度】
合同授权审批制度 第1章总则 一、为明确企业合同审批权限，规范企业合同订立行为，加强对合同使用的监督，防范和降低因合同的签订给企业带来的风险，特制定本制度。 二、规范企业合同的拟定、审批及签章工作，以符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国合同法》等法律法规及规范性文件有关规定，确保合同的顺利履行，维护企业的合法权益。 第2章适用范围 一、本制度所称合同指企业与自然人、法人及其他组织设立、变更、终止民事权利义务的合同或协议。 二、本制度适用于企业所有的书面合同审批，包括冠以合同、合约、协议、契约、意向书等名称的规范性文件的审批。 三、本制度中所称部门指代表企业洽谈、签订合同的各业务、职能部门。 四、本制度中所称业务经办人是合同谈判、签订及履行的第一责任人，并有责任保证合同最终文本与经各级审批后的合同文本在条款内容上的一致性。 第3章授权审批职责 一、合同分类 1．一般性合同：合同标的在xx元资金支出或xx元资金收入以
下的合同。 2．重大合同：合同标的超出xx元资金支出或xx元资金收入的合同。 二、企业对外签订合同均由总经理代表企业行使职权。 三、总经理职责。 1．审批企业所有格式合同和各部门的合同文本。 2．负责企业对外重大合同的签章，并审核超出各部门负责人审核权限的合同。 3．授权业务经办人员代表企业签订合同。 四、法律顾问职责 1．草拟企业主营业务格式合同或企业重大、特殊合同。 2．监督、指导各部门起草及修订合同文本。 第4章授权审批流程 一、原则上，在业务谈判、双方达成一致意见后，各部门应尽可能使用企业制定的格式合同或部门合同文本。 二、法律顾问草拟的格式合同应经法务部经理、总经理审核批准后形成正式书面，变更程序亦同。 三、各部门草拟的合同文本应经法律顾问审查、法务部经理审核、总经理审批，然后形成正式书面，变更程序亦同。 四、业务经办人员与合同对方拟定的一般性合同，须经所属部门负责人初审、法律顾问审查后正式订立合同，变更程序亦同。 五、业务经办人员与合同对方拟定的重大合同，须经所属部门负责
供应商管理制度及流程1 供应商管理制度及流程 一、目的 二、适用范围 三、供应商分类 四、供应商管理流程 七、附则 八、附件 附件2、供应商信息变更清单 附件3、合格供应商名录 一、目的 XX公司制定本《供应商管理制度》（以下简称为“本制度”），旨在规范公司采购业务的供应商管理流程，以建立统一的供应商管理体系，确保供应商管理的合理性、准确性、及时性以及授权审批的有效性。 二、适用范围 XX公司采购业务部门 三、供应商分类
按照采购策略，对供应商分类 编号 供应商类型 分类特征 1、战略供应商 与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商为公司提供核心技术产品或可能是唯一的供应商，对公司的存在和发展极为重要且难以更换，或者更换的成本很高，其符合以下条件： （1）与其签订年度框架协议，明确规定有关付款条款、法律条款、采购价格（或不固定价格）等内容； （2）当每次采购申请提出后，如框架协议中有确定的采购价格时，则无需再进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作； （3）向此类供应商采购时，可以直接向供应商发出采购订单，无需再行签订采购合同。 2、优先供应商 针对某一类产品或服务，与其有着长期合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商所提供的产品和服务在其他供应商处也可获得，但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势，总体绩效较好，符合以下条件： （1）与其签订价格备忘录，以确定年度采购价格；
（2）当每次采购申请提出后，若申请采购的产品或服务的价格已包含在价格备忘录中，则无需再对其进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作； （3）同时，根据采购合同有关规定确定需要签订采购合同 时，需就该笔采购签订单独的采购合同。 3、普通供应商 与其有过合作或交易，但未签订任何框架协议或价格备忘录的正式供应商。需就每次采购申请进行采购询价、比价，然后根据有关规定签订单独的采购合同。 4、临时供应商 在现有合格供应商数据库中，不存在采购需求物料的供应商；但是采购紧急，没有时间开发新的供应商，执行常规的询价比价过程，而采用的供应商。 5、淘汰供应商 公司根据供应商定期评估结果，确定不再与其进行交易的供应商。同时，在采购系统中供应商选择时不允许选择。 6、黑名单供应商 公司根据供应商定期评估结果，发现有欺诈、舞弊或诚信不佳的行为，确定需要提请采购职能部门注意，不再与其进行交易的淘汰供应商。 四、供应商管理流程 1、供应商调查
供应商管理制度 建立物料供应商质量审计批准、变更的办法，评估现有的或可能的供应商，促目的：1. 使供应商不断改善内部质量情况，以保证所供产品的质量符合本厂的生产要求。 版次：*** 起草：职位：日期： 审核：职位：日期： 审核：职位：日期： 批准：职位：日期： 生效日期：年月日 有效期至：年月日 分发部门：）** （文件份数：*********************** 2.范围：适用于本公司所有用于生产的原辅料、包装材料、试剂等供应商的审计批准和变更的管理。 3.责任： 3.1物资供应部：负责筛选供应商，收集供应商资质，完成供应商调查，提供样品；负责从合格供应商处采购物料；负责评价供应商物料运输及包装质量状况、供货及时性，对提交的供应商资料的真实性负责。 3.2QA：负责对所有生产用物料的供应商进行质量评估，会同有关部门对关键物料供应商（尤其是生产商）的质量体系进行现场质量审计，并对质量审计或评估不符合要求的供应商行使否决权；负责与物料供应商签订质量协议；组织对供应
商供货质量进行年度综合评价；建立、更新供应商档案，定期更新合格供应商名单。 3.3QC：负责对样品检验结果和供应商检验报告结果的一致性进行评估，对供应商供货质量状况进行评价。 3.4生产设备部：负责组织对关键物料进行生产小试或中试，评价物料在使用过程中的质量状况。 3.5仓储部：负责及时反馈接收物料的包装质量及数量等情况。 3.6质量负责人：负责供应商的最终批准。 3.7企业法人、企业负责人及其他部门人员不得干扰或妨碍质量部门对物料供应商独立做出质量评估。 程序： 4.1、供应商选择原则 4.1.1供应商必须是经过国家有关部门注册批准、具有相应生产或经营批文的合法企业。 4.1.2供应商应具有相应产品的生产、检测设施设备条件和较完善的质量保证体系，产品满足相应的质量标准要求，药用原辅料供应商必须符合GMP的要求。 4.1.3供应商生产能力能够满足我公司需求，能保证准时、准地、准量供货，在同行业中有良好的信誉和竞争优势。 4.1.4对关键物料应有备用的合格供应商。 4.2、供应商资质基本要求 4.2.1原辅料生产商需提供以下证明文件并加盖公司红章： 4.2.1.1营业执照、生产许可证（属于危险化学品的必须有危险化学品生产许可证；食品级的辅料应提供食品卫生许可证）、税务登记证、组织机构代码证复印件。企业标准、国家或行业标准；4.2.1.2． 4.2.1.3质量检验报告书（若为外检应定期更新） 4.2.1.4法人授权书和销售人员身份证（复印件）。 4.2.1.5进口药品应提供药品注册证和口岸检验所的报告书。 4.2.1.6包装材料则应视种类增加以下内容：包装印刷品印刷许可证、药品包装用材料、容器生产许可证、药品包装材料和容器注册证。 4.2.2经销商需提供以下证明文件并加盖公司红章： 4.2.2.1营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件。 4.2.2.2企业内控标准、国家或行业标准 4.2.2.3危险化学品经营许可证（若是危险化学品经销商） 4.3、供应商分类原则 质管部对产品涉及的所有物料进行风险评估，根据对产品质量的风险程度，确定物料的安全等级。按其对药品质量及安全性的影响程度，分为I、II、III类物料供应商。 4.3.1I类物料供应商 I类物料供应商也称关键物料供应商。是指能影响生产水平或产品内在质量的物料供应商，我公司的关键物料有**************。对于关键物料供应商，除了必须符合法定的资质外，还要进行现场审计。 4.3.2II类物料供应商 II类物料供应商也称一般物料供应商，是指对生产水平或产品内在质量有一定影响的物料供应商，我公司除关键物料以外的生产用物料及外包材均为一般物料。