9.重大危险源监控：
（1）建立辨别小组，对危险设施和场所进行重大 危险源的辨别及评估；
（2）对重大危险源登记建档，并备案； （3）针对已查出的重大危险源，提出预防控制措
施。
10.职业健康：
（1）对作业场所的职业健康危害因素进行识别， 提出控制预防措施；
（2）对危害因素形成记录清单，并进行评估及建 档；
二.回顾历史——安全生产工作完成情况及取得 的成绩
今年注定会是美浓世纪集体团安全管理体系 更加完善的一年，因为我们很有幸得到了安全标 准化体系专家组的指点和意见点评，使我们的工 作更加井然有序，为了符合安全标准化体系的要 求，现在就以这套体系来回顾历史，鉴证这一年 来我公司安全工作的完成情况及取得的成绩。
（3）定期对员工的身体状况进行职业健康检查， 并建立员工健康监护档案；
（4）对员工进行职业健康安全教育，规范应急用 品、劳保用品的使用。
11.应急救援：
（1）制定应急救援演练预案，组建救援队伍，制 定应急计划，并定期对队伍进行训练；
（2）组织生产安全事故应急演练，并对演练效果 进行评估。根据评估结果，修订、完善应急预案 ，改进应急管理工作。
1.目标工作的完成情况：
（1）全年轻伤事故7起，重伤事故为0； （2）触电事故为0； （3）重大火灾事故为0； （4）重大交通事故为0。
2.组织机构与职责：
（1）根据体系要求，公司制定了安全生产总则及 各级人员和部门安全职责；
（2）成立安全生产委员会对各级部门和人员实行 监督和管理；
续上表
续上表
此次内审也同样发现了一些问题的所在：
（1）供应部：在对供应商的评估中，没有进行环 境、安全合规性评估。
（2）供应部：查供方档案，有部分供方提供的证 书已失效。
（3）丝印车间：调墨室溶剂使用后未及时加盖， 处于自然挥发状态。
（4）生产部：查《车间现场管理规范和考评办法 》，文件规定应由制造中心负责考评，但未能提供 相关考评记录。
7.作业安全：
（1）加强了生产作业行为的安全管理。对作业行 为隐患、设备设施使用隐患、工艺技术隐患等进 行分析，采取控制措施；
（2）规范员工的操作不安全行为，教育其改正， 并形成整改措施；
（3）对有较大危险因素的作业场所和设备设施上 ，设置明显的安全警示标志，进行危险提示、警 示，告知危险的种类、后果及应急措施等。
8.隐患排查和治理：
（1）根据相关法律犯规，制定隐患排查计划和方 案；
（2）组织成立了隐患排查小组，定期、定点的对 各中心和分公司进行排查，查出隐患及时形成记 录；
（3）针对查出的隐患，给出整改意见和措施，并 通过监督尽早解决隐患。
（4）2019年公司安全生产检查组对各中心、分 公司共组织各类安全检查15次，查处大小各类安 全隐患89处，整改84处，整改率达到94%。
4.法律法规与安全管理制度：
（1）公司建立了识别和获取适用的安全生产法律 法规、标准规范的制度，明确主管部门，确定获 取的渠道、方式，及时识别和获取适用的安全生 产法律法规、标准规范；
（2）公司建立了安全生产规章制度，并发放到相 关工作岗位，规范从业人员的生产作业行为；
（3）根据生产特点，编制岗位安全操作规程，并 发放到相关岗位。
（3）按规定建立了应急设施，配备应急装备，储 备应急物资，并进行经常性的检查、维护、保养 ，确保其完好、可靠。
12.事故报告、调查和处理：
（1）对已发生的工伤事故及时调查、分析、处理， 提出整改措施，避免此类事故的再次发生；
（2）对造成的工伤事故及损失形成有效的记录清 单。
三.任重道远——过程实施中存在的问题
（3）定期召开安全生产会议，评价每段时间的安 全生产完成情况；
（4）给出意见和建议，来完善职责体系。
3.安全生产投入：
（1）对安全生产的投入制定切实有效的计划，达 到不铺张浪费，也不偷工减料的效果；
（2）对安全生产费用形成有效的记录清单，建立 起安全费用台账； （3）及时采取各面意见，制定安全费用保障制 度。
（5）设备管理部：在2019年部门目标指标中， 缺少有关职业健康安全管理体系的目标指标。
（6）胶印车间：查《车间危险源辨识和风险评价 表》，危险源的风险等级与判定标准不相符合。
浙江美浓世纪集团2019年度安全 生产工作会议
预防为主，安全第一
会议主要内容：
一.目标的制定 二.安全生产工作完成情况及取得的成绩 三.过程实施中存在的问题 四.明年的工作计划
一、提纲挈领——目标的制定
以人为本，安全发展，创造和谐的 工作环境
公司2019年度年初安全生产目标：
1.全年轻伤事故不超过8起，重伤事故为0； 2.重大火灾事故为0； 3.触电事故为0； 4.重大交通事故为0。
快做到熟悉公司的安全操作规程。 （4）做好安全教育培训记录，建立安全教育培训
档案。
6.生产设备设施：
（1）对生产设备设施进行了规范化管理，保证其 安全运行；
（2）指定专人负责管理各种安全设备设施，建立 台账，定期检维修，对安全设备设施制定了检维 修计划；
（3）执行生产设备设施到货验收和报废管理制度 ，使用质量合格、设计符合要求的生产设备设施 。
成功的道路总是会荆棘横生，伴随着体系 逐渐完善、安全生产指标不断达到、佳绩不断取 得的同时，总是会有一些问题的出现，如果不引 起够高度重视，那么前面取得的战果将付诸东流， 下面还将围绕体系来审视公司这一年来，在安全 生产过程实施中发现的一些问题。
下面针对每月的安全生产检查中，各中心、分公司 发现的一些问题给予详细的说明：
（4）根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产 安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生产管 理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和 适用。
5.教育培训：
（1）根据体系标准，公司制定了安全培训计划表； （2）对新来员工进行“三级”“四新”教育，特
种操作教育； （3）定期对新来员工进行安全生产培训考核，尽