合同评审管理规定
1．目的为规范公司对外业务合同的管理，提高合同签订及履行的质量，并将合同信息与相关部门及时沟通，依照国家法律、行政法规的相关规定，特制定本规定。
2．范围
2.1 公司对外签订的业务合同：《合作协议》、《外包协议》、《采购订单》、《购销合同》等。
2.2 目前只针对物资采购类合同需要合同评审（具体是哪些合同需要评审？从后续的内容看，这个评审规定好像是特别针对
《购销合同》的），物资采购包括办公用品、生产性物料、营销推广物品。
2.3 合同金额或者累计采购金额超过1 万元（含）均需订立正式合同，并通过合同评审，报公司领导批准后执行。
2.4 销售类合同暂不纳入合同评审范围。
3．权责
3.1 经办人员：为合同的起草人或者合同的订立人，具体业务经办人，需对合同的执行承担直接责任。
3.2 部门经理：负责对本部门的合同物资（业务）需求，质量条款、技术标准，供货单位的资质、验收标准、售后服务以及
质量保证期限，价格付款期限予以总体把握予于审核。
3.3 副总经理: 负责对所辖部门的合同物资（业务）需求，质量条款、技术标准，供货单位的资质、验收标准、售后服务
以及质量保证期限，价格付款期限予以总体把握予于审核。
（副总经理是否需要根据行业的惯例，指导制定相关条款的参考标准；在合同评审时，需要复核部门经理对条款符合度的审核和说明，并针对有较大差异的地方，要重点审核
和提醒评审成员；
对合同项目是否在计划内要进行审核，对计划外的，需要重点审核和特别说明。根据合同的重要性，推荐合同评审的
方式。
部门经理要参与参考标准的制定，对合同条款的符合度进行审核，并针对有差异的地方，要提交相关的说明。
3.4 财务经理：负责对合同结算方式、付款期限、计算合同毛利率及相关费用测定予以审核。
3.5 管理副总：负责编制及修订《合同评审管理规定》。审核合同的规范性、合理性，并组织相关人员参加合同评审，有
效监督合同的规范性及合同的执行情况。
3.6 总经理：最终审批但不参与合同评审过程。
3.7 部门文员：负责汇总、登记部门所有已签订的正式合同，建立合同登记明细台账。
4．内容
4.1 拟定合同
4.1.1 经办人员（或部门经理）在合同洽谈过程中，应明确技术、质量要求；如没有标注清楚技术、质量要求而造成的
损失一律由直接责任者承担。
4.1.2 经办人员（或部门经理）将根据客户需求拟定《购销合同》（见附件一），并填写《合同评审记录
表》（见附件二），提交管理部组织合同评审。
4.2 合同评审
4.2.1 合同评审方式，会议评审、传递会签，其他三种方式选择。评审方式由业务部门推荐，由管理部门最后确定。
4.2.2 合同评审前，业务部门应准备和提交合同相关的文件资料。管理部根据相关部门提交的各类《购销合同》，初
步审核合同的规范性，合理性，组织有关部门进行评审。
423在评审过程中，参评人员对条款有异议时，经办人员有义务负责答疑；当评审过程中，评审意
见出现重大分歧时，由财务部门形成书面报告（由管理部门将评审成员的分歧意见整理成书面报告，并经评审成
员签字确认后），报公司主要领导审批或最终裁决。
4.2.4评审必须按合同评审流程进行，如没有进行合同评审而造成的经济损失，对责任部门按损失比
例的20%进行扣罚。合同生效后在执行过程中，合同条款发生变化须按规定进行重新评审。
425凭通过相关部门负责人签署的《合同评审表》，再将合同交给总经理签批或授权审批。
4.2.6合同评审绩效管理：
4.3.1正式合同一式二份（四份，或根据客户需求），经我方和客户方均签字盖章后生效（包括任何协
4.3合同生效
议等所有具有法律效力和法律意义的资料），双方至少各持原件一份，我方原件交财务部存档,
其他各部门保留剩余原件或复印件。
到底是财务部，还是管理部负责合同归档管理:
（4.5合同归档
4.5.1管理部应指派专人保管合同档案，并建立《合同登记明细表》（见附件四）的台帐，做好合同评
审的相关记录。）
4.3.2采购人员根据正式合同需求生成的《申购单》签署完成后立即生效，进行物料采购。
4.4合同更改
4.4.1正式合同更改：合同签章生效后，如要更改合同内容或取消合同，由经办人员填写《合同更改或
取消通知书》（见附件三），附上客户方签字盖章的更改合同或取消说明，并填写《合同评审表》
后交由管理部组织有关部门负责人对更改内容进行评审，批准后按更改的内容执行。
4.4.2正式合同取消：如要取消正式合同，相关部门在接到客户信息后必须在1天内填写《合同取消
通知书》递交管理部，详细说明合同取消原因，然后由管理部组织有关部门负责人对更改内容进行评审，批准后按更改的内容执行。
4.5 合同归档
4.5.1 管理部应指派专人保管合同档案，并建立《合同登记明细表》（见附件四）的台帐，做好合同评审的相关记录。
4.5.2 因所需合同资料不能按管理规定提交归档的，经办人员按公司管理规定处理。
4.5.3 各部门文员负责汇总、登记部门所有已签订的正式合同，建立《合同登记明细台账》，采取有
效的措施，确保其保管合同档案的完整，以便提供合同跟踪及查阅。