XXXX公司项目合同签署流程

流程标准化控制文档

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1流程概述： (3)

2业务流程图 (5)

3业务流程图说明 (6)

4流程的内控点及防范措施 (7)

5附件 (8)

1流程概述：

项目合同的签署是项目双方对项目实施内容的最终确认文件。通过招标比较供应商，同时通过项目相关干系人对项目立项与实施的差异报告的审核，最终确认供应上。

项目合同签署前，项目经理必须要求实施方遵守甲方的项目管理规定，并且按照甲方的管理规定提交但不仅限于规定的相关项目文档。项目工作说明书中需要包含本流程所规定的内容。

1．1 流程目的：

●明确合同签署过程中各部门责任。

●通过受益人对项目工作说明书及合同的审核，确认项目的实施目标能够满足业

务需求。

●通过财务对项目工作说明书和合同的审核，保证项目的实施费用在集团预算之

内。

●法律部门对合同进行审核，维护集团的相关利益。

1．2 适用范围

本流程适用于项目管理部主导的项目。

1．3 流程主人

PMO、销售或项目管理部。

1．4 用语定义

项目工作说明书：实施方项目经理提交，需要双方项目经理进行确认，项目工作说明书中的内容应至少包括：

a) 项目实施范围

b) 项目实施进度计划及里程碑

c) 项目团队成员

d) 项目实施费用及付款方法

e) 项目风险控制计划

f) 项目可交付物（阶段/最终）

g) 项目验收标准

h) 项目知识产权的交接。

1．5 后续相关流程标准（流程接口）

2 业务流程图

3 业务流程图说明

4 流程的内控点及防范措施

5 附件

附件1 ：《合同审批单》

附件2：《可交付物清单》