3. 6.生产副总：负责合同的交货周期、质虽控制等方 面的综合性评审；
3. 7.供应部经理：负责综合各部门的评审意见，确定 合同条款要求；
3、8.总经理：负责所评审采购合同的审批
4、流程简图
5、操作指南
流转表单：米购合同评审表、米购合同初稿
输出结果：采购合同
5.1.评审发起
.采购员根据采购计划要求，在同供应商协商并拟出合
同或协议初稿后，在OA系统中填写采购合同评审表，提交 供应部经理助理审核，采购合同初稿或技术协议作为评审附 件一并提交；
.供应部经理助理在审核采购员提交的申请后，在供应 部经理助理栏填写本合同初稿需要评审的相关项目，参加评 审的具体部门，并在OA系统中确定本流程需要参加评审的 相关人员名单。采购合同分为一般采购合同和紧急采购合 同，紧急采购合同在提交OA评审流程后，供应部经理助理 应另外再用电话通知各评审人员要求完成评审的时间。每个 环节的评审时间一般不得超过一个工作日，紧急采购合同的 评审时间，由供应部经理助理向评审人员临时约定（原则上 不超过2小时）；
2.4.客户要求性能（技术评审时已对招标文件澄清认
为达不到，要求降低的）或材质（双相钢或高 较高的外购成台泵产品采购合同；
2. 5. 800mm以上口径泵产品以及附件要求多、配套冷
却、密封过滤、调速成套产品的采购合同。
3、职责：
3.1.供应部：负责按上述规定范围，确定需要评审的 采购项目及选择参加评审的相关部门或人员，并组织评审；
采购管理流程描述手册
时间：20XX年3月15日
文档审阅
采购合同评审流程（生产材料及办
公）
......4
目
的
4范 围
4职 责
4
部 门 岗 位 职 责
4••••••.
.4
撑
IT
支
4
流
程
图
4
现状流
程
图
4
流程
明
4涉及表 单：
....4涉 及 制 度 规
范：
4
1采购执行
采购合同评审流程（生产材料及办公）目的
降低经营风险，保证购买性价比更好的原材料，确保原 材料的保质保虽按期交付，规范采购合同评审流程。
行跟踪验证;
5. 4.质H管理部评审：质H管理部在收到采购合同评 审要求后，对采购合同的质虽要求与销售技术协议的相符 性、采购合同的质虽控制点（见证点）与销售技术协议的相 符性、提供的质保资料与销售合同或享受技术协议及质管部 要求的相符性、质虽控制的可行性等几个方面进行评审，并 在合同实施过程中进行跟踪验证；
5. 5.财务部评审：财务部在收到采购合同评审要求后， 对采购合同所拟定的付款条件、合同的价格进行评审；
5. 6.生产副总评审：生产副总在收到采购合同评审要 求后，对合同的交货周期、质虽控制等方面进行综合评审；
5. 7.供应部经理审定。
.供应部经理综合各部门的评审意见后，在采购合同评 审表中提出合同签订要求，到此，采购合同评审OA流程结
束，供应部经理将采购合同评审表发送采购员；
.采购员在收到供应部经理提供的采购合同评审表后， 先将此表打印出来，然后将评审意见纳入正式采购合同，再 将纸质的正式采购合同与采购合同评审表一起提交供应部 经理核定后，提交总经理审批；
5. 8.总经理审批：总经理在收到采购员提交正式采购 合同与采购合同评审表后，对采购合同进行审批，审批意见 签署在采购合同评审表总经理审批栏；所评审的采购合同经
单份采购合同，在无疑意的情况下，审批流程时间为一
周。 对有疑问的合同内容，要求在当日退回或通知相关人
员。5附件：
江苏家居乐超市采购合同审批表6流程图
附件
篇三：采购合同审批管理流程
采购合同审批管理流程
管理流程关键节点说明
篇四：采购合同管理流程
企业是大家的，报酬是顾客给的，工作是为自己而做！
篇五：采购合同评审流程
2、适用范围：
2.1.金额5万元以上的采购合同；
2.2.根据售后反馈问题出得比较多的外购成台泵产品 采购合同；
2.3.结构复杂（常规产品以外，供应商新设计的产品）、 介质条件特殊（一般河道清水、工业清洁水以外），高温（800C以上）高压高磨损（输送介质中含砂粒、灰渣、氧化金属物、 结晶等）可能会出问题的外购成台泵产品采购合同；
3.2.技术部：负责对合同条款和技术协议是否满足销 售合同和销售技术协议要求的评审；
3.3.工艺部：负责合同条款和技术协议中的工艺参数、 工艺方法的评审；
3.4.质虽管理部：负责合同条款中的质虽要求、质虽 控制点与销售技术协议的相符性，质虽控制的可行性评审；
3. 5.财务部：负责合同条款中的价格及付款条件的评 审；
范围
适用于公司所有经采购部购买的原材料，经采购部与供 应商签订的原材料采购合同。
职责
部门岗位职责
采购部职责
依据米购计划，询价、议价，编写米购合同审批表， 签订合同。
法务专员职责
审核合同条款
技术部职责
审核采购材料技术规范
财务部职责
审核采购材料价格
IT
无
篇六：采购合同评审流程
采购合同评审流程
1、目的：
规范公司采购合同评审的业务流程，加强采购合同评审 的过程控制。
总经理审批后，由采购员跟供应商正式签订采购合同
编号：_______________
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甲 方：___________________
乙 方：___________________
日 期：___________________
一、供应科物料外协外购合同审批流程规定
1、物料
2、外协件合同审批流程
原已核定单价工件
3、外购件付款审批流程
4、外协加工件付款审批流程
5
入库单四联
一联仓库
二联客户
财务
四联采购 联络供应科协同处理
经总经理批准
分发部门：供应科（外购/外协）、生产部、wenku.baidu.com术部、财务 部
篇二：
1概述
为明确家居乐超市采购合同的审批要求以及审批的流
程，现特做如下规定。2适用范围
适用于采购部3流程主体
4关键控制点：
5. 2.技术部评审：技术部经理在收采购合同评审要求 后，根据采购员提供的采购合同初稿、技术协议初稿及相关 图纸进行评审，审核相关条款是否满足销售合同与销售技术 协议的要求；
5. 3.工艺部评审：工艺部在收到采购合同评审要求后， 根据采购员提供的合同初稿和技术协议初稿中规定的工艺 方法、工艺过程、技术工艺参数进行评审，审核相关条款是 否满足销售合同与技术协议的要求，并在合同实施过程中进