1、争取今年10月份出台《公司合同管理办法 》，并实施
求，严格执行
合同管理制度执行不 力，管理手段落后， 合同跟进不及时
1、制定公司新合同管理办法，规范管理
1、争取今年10月份出台《公司合同管理办法
XXXXXXXX 有限公司
2、跟进日常《合同管理登记表》，每周对 履行中合同要随时动态跟踪情况，记录备案 3、建立企业ERP-外贸管理系统，对公司每
提升企业合同管 理水平，有效防 控风险
》，并实施 2、争取今年年底前通过海关AEO认证 3、20 年完成企业ERP-外贸管理系统的应
个业务合同信息化系统管理
用
2 合同审批情况
对合同相对方主体资 格、资信调查及动态 管理有待加强
XXXXXXXX 有限公司
1、公司业务部门要对合同对方自行进行调 查形成报告 2、客户无法提供资信情况证明的，考虑找 第三方机构查询客户最近资信状况， 3、公司司根据市场变化及业务状况，建立 最新《授信表》，重新对客户核定授信额 度，公司授信制度明确规定无查询到客户资
纠正合同履行的 不当行为，确保 经济活动的安 全，确保国有资 产安全运营
1、争取今年10月份出台《广之盈公司合同管 理办法》，并实施 2、争取今年年底前通过海关AEO认证 3、20 年完成企业ERP-外贸管理系统的应 用
签订时间、资产评估时间、货物出入仓时间
、收付款时间一旦出现互相冲突的现象，系
统提示公司立即做规范调整
部门从严核对无误后支付货款
2、业务部门及下属公司要把关好合同送审
的第一关，除合同外，对其它各种资料、单
据的时间要认真审核，发现问题，立刻更改
XXXXXXXX 有限公司
。审核部门（企管部、法务部、财务部等） 要认真核对，做到“双保险“。另外，对送 审的资料还要完善 3、公司在参与海关AEO高级认证的契机，建 立企业ERP-外贸管理系统，对公司每个业务 合同信息化系统管理，合同审批时间、合同
制定新合同管理办法，明确公司合同档案管 理按照档案法等相关法律规章制度执行管理
规范管理合同档 案，保证合同证 据保存齐备
争取今年10月份出台《公司合同管理办法 》，并实施
6 合同纠纷处理情况
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企业负责人（签字）：
法务部负责人（签字）：
经办人：
第 4 页，共 4 页
纠正合同履行的 不当行为，确保 经济活动的安 全，确保国有资 产安全运营
1、争取今年10月份出台《广之盈公司合同管 理办法》，并实施。 2、争取今年年底前通过海关AEO认证 3、2018年完成企业ERP-外贸管理系统的应用
统提示公司立即做规范调整
第 2 页，共 4 页
合同规范管理存在问题整改情况表
防止合同签订及 履行中不当行 为，最大限度防 范和化解风险， 规范合同管理
1、2017年9月份，制定较规范的合同模板呈 合同使用部门征求意见，并提供参考适用。 2、争取今年10月份出台《广之盈公司合同管 理办法》，并实施 3、《广之盈合同管理办法》出台后，拟组织 公司全体人员认真学习
3 合同签订情况
问题及风险
所在企业
整改措施
整改目标
推进进度安排
备 注
部分合同存在某些重 要条款约定不清晰
XXXXXXXX 有限公司
1、制定公司新合同管理办法，明确合同审 查把关重要条款约定的要求，对重大经营项 目的合同，要求必须经公司法律顾问审查并 出具意见； 2、尽量使用我司制定的合同文本； 3、组织公司全体人员学习《合同法》等相 关法律及有关合同管理知识
4、明确公司业务部门按合同履行进度跟进
好《合同登记表》，合同主管部门每半年需
总结合同履行情况，形成书面报告
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合同规范管理存在问题整改情况表
填报单位：
日期：
序 号
问题及风险
所在企业
整改措施
整改目标
推进进度安排
备 注
5 合同档案管理情况
合同原件及单证资料 档案保管不规范
XXXXXXXX 有限公司
纠正合同履行的 不当行为，确保 经济活动的安 全，确保国有资 产安全运营
争取合同相对方配合按我司制度要求做到签 收印章、签收授权签名等手续
存在合同审批时间、 合同签订时间、资产 评估时间、货物出入 仓时间、收付款时间 互相冲突的现象
1、制定公司新合同管理办法，明确合同审
批流程、权限，要求合同审批后必须经财务
存在合同签订时间、 资产评估时间、互相 冲突的现象
1、制定公司新合同管理办法，明确合同审
XXXXXXXX 有限公司
批流程、权限 2、公司在参与海关AEO高级认证的契机，建 立企业ERP-业务管理系统，对公司每个业务 合同信息化系统管理，合同审批时间、合同 签订时间、资产评估时间、货物出入仓时间 、收付款时间一旦出现互相冲突的现象，系
合同规范管理存在问题整改情况表
填报单位：
日期：
序 号
问题及风险
所在企业
整改措施
整改目标
推进进度安排
备 注
1
合同管理制度建设及 制度执行情况
合同管理制度对合同 管理机构职责、履行 、归档等管理规定不 够完善
XXXXXXXX 有限公司
制定公司新合同管理办法，规范管理
明确合同管理相
关机构的职责、 合同履行管理、 合同归档管理要
为加强对客户信 用内部控制，提 高防范和化解风 险的能力，实现 公司的稳健经营 和持续发展
1、争取今年10月份出台《广之盈公司合同管 理办法》，并实施 2、20 年 月底完成对客户重新核定授 信额度
信状况证明的不给予客户授信。
第 1 页，共 4 页
合同规范管理存在问题整改情况表
填报单ห้องสมุดไป่ตู้：
日期：
序 号
填报单位：
日期：
序 号
问题及风险
所在企业
整改措施
整改目标
推进进度安排
备 注
4 合同履行情况
货物签收手续有待规 范
XXXXXXXX 有限公司
1、公司加强相关货物管理，规范货物资产 评估、进出、签收、收付款等相关程序，有 效控制货权，保障贸易安全。 2、要求业务部门及下属公司在货物签收单 上除获得授权企业员工签名外，还要加盖收 货单位的公章。