合同管理整改措施

合同管理整改措施

新版本

合同风险评估和防范工作整改意见

一、合同管理

【问题1】原合同分散在各个部门。

隐患：原合同容易丢失，不利于合同部门对合同的整体管理。

建议：原合同由合同管理部门统一管理。合同管理部门除了满足财务部门的需要外，还应保持完整的原始合同。其他部门需要备份合同，所以可以使用副本。

【问题2】合同相关数据零散，如合同主体征信数据、授权委托数据、设备材料收集数据、合同结算数据、合同文本零散。

隐患：合同数据容易丢失，不利于控制整个合同的履行。

建议：资信调查资料、授权委托资料、设备材料收集资料(特别是工程劳务承包公司月度收集汇总表)、合同结算资料(特别是工程劳务承包公司月度结算资料、最终结算资料)应与原合同一并保存，合同管理部门除满足财务部门的需要外，还应妥善保管。

【问题3】合同台账登记不全。

隐患：不利于合同分类和绩效管理，不利于项目负责人控制合同的履行。

建议：按工程劳务合同、材料、设备、临时施工、临时用地分类管理合同，建立合同台账，标明履约情况。具体形式参见集团公司《愚公积法【XX】第75号》附件1 《合同签订、履约情况统计表》。

二、合同签订的标准

【问题1】合同标的(合同前甲乙双方)与合同签字标的(合同后甲乙双方)不一致。

隐患：合同主体不明导致合同无效，败诉风险高。

建议：合同主体以合同主体签字为准，严格一致，一字不差，合同主体名称不得缩写。

【问题2】合同文本中表格有空项。

隐患：存在合同相对人为了谋取不正当利益，随意增加合同内容，导致合同纠纷的风险。

建议：在合同文本中把表格中的空白项擦掉或者加上文字，这样就没有空白项了。

【问题3】合同文本没有页码。

隐患：存在合同相对人为了谋取不正当利益而变更合同内容，导致合同纠纷的风险。

建议：在合同文本下方增加“页数”字样，加上“甲方(法定代表人或授权代理人)签字：乙方和甲方(法定代表人或授权代理人)签字：”。

三.合同履行

【问题1】与自然人或个体工商户签订工程劳动合同。

隐患：自然人或个体工商户不能以工程劳务承包队组织的名义独立承担民事责任，因此与自然人或个体工商户签订的工程劳务合同无效，不受法律保护。在实际审理中，相关司法解释也保护了工程法人(如我集团公司)与自然人或个体工商户之间的事实劳动合同，即由自然人或个体工商户组织的劳务队伍完成多少项目，工程法人应支付多少项目资金。这种工程劳动合同对合格的工程法人极为不利。工程法人不仅要对自然人或个体工商户所建工程的质量负责，还要对其纠纷(其组织内有关人员伤亡赔偿的纠纷和与当地的经济纠纷)负责。因此，工程劳动合同由

建议：委托书的授权权限要明确，如授权签约、工地管理、结算、收款、材料设备收款等。合同履行中，必须明确合作团队负责人的代理权限，哪些东西可以签，哪些东西不能签，并要求他按照自己的代理权限签字。

【问题3】合同对方委托的代理人转让委托。

隐患：除非是紧急情况，为了委托人的利益，委托人对转委托造成的民事责任不承担责任，除非事后被委托人认可。转委托容易导致合同履行风险，不可控。

建议：禁止转委托。

【问题4】材料设备领用单上的领用单位名称与合同中对方的名称不符。隐患：容易出现被收材料设备不被认可，导致合同纠纷，败诉风险高。

建议：材料设备领用单上的领用公司必须与合同对方名称严格一致，

一字不差，合同对方名称不能缩写。对于已经发生且无法更改的领料单，补救措施是：按日期和签字人将领料单汇总成表，并督促相应的

合同对方签字确认。要求：每月工程结算时，合同对方当月收集的材

料设备，根据采购文件汇总成表，经合同对方签字确认后，与工程量

结算文件一起附在原合同中，统一保存。

【问题5】工程量的月结单未经合同对方签字确认。

隐患：由于合同对方授权不明，容易发生纠纷。

建议：除了给对方委托的代理人签订合同外，对方也要签字确认。