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合同管理效能监察实施方案

合同管理效能监察实施方案一、监察依据 1、《中央企业效能监察暂行办法》 2、《2019 年中央企业效能监察工作指导意见》 3、各单位本地化制度二、监察目的通过此次效能监察，了解经营以及物资采购合同管理工作中遇到的实际情况，通过对制度执行过程中遇到的重点、难点问题进行整理和分析，完善合同管理工作机制，着力加强制度建设，提高合同执行力，维护公司权益，提高合同管理水平。

三、监察内容 1、了解、评估经营以及物资采购合同签订的合规合法性。

抽样调查供货商是否具有签约资格及合同签订程序是否合规；

2、调研合同条款的完备性和合同内容的合法性。

重点检查违约责任的界定、签约双方的权利和义务是否明确并具有对等性及有无利用合同从事非法行为的可能性； 3、了解合同的执行结果。

合同内容是否得到全面、严格地履行；有无合同违约、违约的原因及违约处理结果；协商不成的合同纠纷是否及时上报上级领导和法律部门，通过申请仲裁或向人民法院起诉解决合同纠纷； 4、了解合同的管理是否规范。

重点调研合同管理制度是否完善，合同的归档是否及时、完整。

四、组织领导与人员分工 1. 成立合同管理效能监察项目组，具体负责专项效能监察项目的策划和实施。

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组长：

XXXX 组员：

XXXX、XXXX、XXXX 2.监察小组人员分工责任人职务主要职责 XXXX 组长组织、协调、指导、检查、监督组员工作，向上级汇报监察情况 XXXX 组员负责制度执行情况监察，核查各种数据报表，汇总统计调查结果，查找管理漏洞，分析原因。

XXXX 组员负责现场管理调研，查找管理漏洞，分析原因。

五、工作方法 1.查看台账、记录、申请单等有关原始资料。

2.与相关管理人员个别访谈和问卷调查。

3.汇总分析。

4.确定主要问题。

5.向被监察部门反馈监察情况，确认关键事实。

六、工作步骤及时间安排序号时间监察任务 1 XX 月 XX 日前完成实施方案，具备立项条件 2 XX 月 XX 日前完成立项审批 3 XX 月 XX 日前召开项目启动会 4 XX 月 XX 日前根据计划展开工作 6 XX 月 XX 日前汇总、整理、总结并提交监察报告 7 XX 月 XX 日前下发整改计划 8 XX 月 XX 日前整改任务落实情况反馈 9 XX 月 XX 日前资料整理归档。

七、工作要求 1、监察前，小组人员要按照实施方案学习有关政策文件，熟悉被监察项目，明确工作任务，做好准备工作。

2、监察中，要实事求是，客观公正，认真做好工作记录。

3、做好档案整理、数据汇总，向公司上报监察报告。

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4、监察人员要做到高效工作，廉洁自律，遵守保密纪律。

八、被监察部门需提供的资料清单 1. 合同管理的相关制度。

2. 合同管理过程中的业务审批流程与各级授权；

3. 监察范围期间所签订的合同清单

4. 合同管理过程中发现的问题、管理措施执行过程中的难点及管控建议。

九、监察小组工作底稿序号监察项目监察内容监察方法检查情况 1 组织机构人员构成对方提供，询问职责分工对方提供，询问 2 制度建设执行国华制度对方提供，询问本地化制度对方提供，询问 3 业务流程业务审批流程查阅制度，询问公司授权查阅文件，询问 4 合同调研签订是否合规查阅资料，询问合同条款的完备性查阅资料，询问合同内容的合法性查阅资料，询问合同的归档管理查阅资料，询问 5 情况反馈发现的问题人员访谈管控建议人员访谈管控措施亮点展示人员访谈

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