职业技术学院中层干部岗位廉政风险点
主要岗位职责 主要环节 风险点 风险
等级 防措施
党办院办副主任
（主持工作） 公务活动
物品采购 1、在学院公务用餐安排方面；2、在学院礼品等采购方面；3、在学院办公用品采购方面4、对部门人员物品采购监督等方面 1 1、严格执行市政府关于公务用餐定点企业的有关要求，并严格执行公务用餐接待标准；2、在礼品采购方面，与部门班子一起确定；3、办公用品采购部门确定名称、型号等，由后勤处负责采购，个人不参与。
党办院办主任助理
（公务接待、办公设备管理） 业务活动
工程管理 1、在学院公务用餐安排方面；2、借款、报销；3、办公设备采购；
4、工程管理。 1 1、严格执行市政府关于公务用餐定点企业的有关要求，并严格执行公务用餐接待标准；2、办公用品采购部门确定名称、型号等，由后勤处负责采购，个人不参与。3、严格按照程序进行借款、报销。
党办院办主任助理
（用务用车调度、综合档案室管理） 公务活动
公车管理 1、车辆管理、车辆安排；2、档案材料证明的提供； 2 按办公室集体意见和相关管理制度为依据办理车辆管理和档案管理中的各项事项。
宣传部副部长 宣传经费使用
各项评比评奖活动 1.宣传部举办的各类评奖活动2.订阅报刊、杂志3.各类宣传广告4.宣传经费的使用 3 1.加强党性锻炼、提高防腐意识
2.健全制度，按章办事
纪委副书记
纪委办监察室主任
工会副主席
经审委主任 举报信件处理、案件处理 举报信件不及时处理、泄密举报人；案件处理不当，立案不及时，隐瞒案情，庇护被举报人的现象 1 1、做好来信来访工作，对牵涉举报方面和信件及时处理，并加强工作；2、发现有举报的情况，迅速向书记汇报，按程序规操作，严格遵守相关纪律。
侵害教职工利益的行为、经费的合理使用 教职工福利待遇的落实不到位，教职工的诉求未能及时等到处理；工会经费的使用不合理 2 1、严格按照《工会法》维护教职工切身利益，在规定围行使相关权力；2、对教职工反映的情况，及时汇报处理，加强对福利物品采购的管理；3、加强工会经费使用的计划、管理和监督。 主要岗位职责 主要环节 风险点 风险
等级 防措施
组织部人事处处长助理 师资队伍建设 新教师招聘 1 严格遵守国家法律，按制度办事，以党员标准严格要求自己，做到克己奉公，廉洁自律，时刻提醒自己提高风险防能力
财务处
处长助理 计划、执行、监管 1． 遗漏处室工作事项，影响正常工作
2．对处室人员管理松懈与监督不力，导致工作失误，影响正常工作 2 1．熟悉、掌握、精通财务处室业务，防止遗漏
2．加强学习，提高管理水平
收费工作安排、实施与汇报 1．各项费用收取与管理工作安排
2．收费情况总结与汇报 2 1．实行收费公示制度
2．及时掌握收费动态情况
3．发现问题，及时汇报、及时处理
教务处处长
(示建设) 示建设方案编制的组织，建设工作的协调；学校数据平台建设的组织；课程建设的业务指导；参与建设项目的具体工作；创建办活动组织经费的管理。参与教学工作委员会、学术委员会的项目立项、结项评审。 创建办活动组织经费的管理。参与项目立项、结项评审。 1 公开经费使用围；坚持立项、结项评审原则。加强品德修养，提高防意识，严格执行财务纪律。
教务处副处长
(主持日常工作) 建设项目的中期检查和结项验收；立项项目经费的管理；教学实习经费、实验耗材经费的管理；技能竞赛等专项经费的管理。 教学管理中各类教学经费审核；学生成绩评定。 1 认真学习，提高思想觉悟，做事公平公正；规操作。
教务处副处长
(分管教务、教材管理) 学籍异动、学籍处理和毕业资格审核；教材的采购； 教材及讲义资料费结算。 教材征订工作；教学成绩评定；学生学籍管理。 1 认真学习，提高认识，增强自我防意识；严格办事操作规程规。
教务处处长助理
（示建设） 协助示建设方案、任务书的编制；重点建设课程项目的立项评审；参与教学工作委员会项目结项评审。 重点建设课程的立项评审；参与项目的结项评审；学生成绩评定。 2 严守评审原则，公平、公正操作；在学生成绩评定中做到公开、公平、公正。 主要岗位职责 主要环节 风险点 风险
等级 防措施
招办主任 招生录取
招聘企业的引入
招生就业经费使用 报考考生审核、录取
就业招聘资格审查
招生就业经费使用审核 1 严格按照省考试院要求公开公正录取，实施工程；按照学院有关要求公开招聘企业信息；严格按照国家有关规定和学院要求审核经费使用情况
科技与产学合作处处长 立项、结项、成果评定、成果登记奖励与转让、学报出刊、科技经费管理 立项项目确定、结项项目确定、成果转让合同签订、成果确认、学报稿件录用、经费审批等审核、审批环节、学报等印刷与物品采购 1 1. 加强对相关法律法规的学习
2. 公开办事程序
3. 组织专家评审，不搞个人操作
4. 及时公示评审结果，接受监督
5. 坚持采购招投标制度，少量采购货比三家，并多人操作
科技与产学合作处处长助理 协助处长完成立项、结项、成果评定、成果登记奖励与转让、学报出刊、科技经费管理等工作 同处长岗位、在立项、结项、成果登记与转让、科技经费审核及物品采购方面环节的审核环节 2 1. 加强学习，增强党性修养
2. 严守纪律，增强法制意识
3. 常敲警钟，防止以权谋私
4. 学习先进，提高服务意识
5. 公开公正，认真办事，接受群众监督
后勤与设备处
处长 设备采购
维修管理
后勤管理 1、设备及一般物资采购供应商的选择及价格等因素的审核、质量监管等；2、建筑改造、维修等项目承包商的选择及价格等因素的审核、质量监管等；3、参与食堂租赁及对食堂经营者的影响；4、学院资产的使用审核；5、部门部人员岗位安排及各类评比； 1 1、严格执行招投标相关规定，校招投标主动邀请学院纪委全程监督；
2、各类招投标由专人负责具体操作，并严格操作程序；
3、尽量减少与各类承包商的直接接触；
4、处室部决策；
5、聘请第三方进行价格审计；
6、严格执行学院的相关规定，不越权。
后勤与设备处
处长助理 零星维修
食堂管理 1. 食堂工作
2. 零星维修及改造项目 2 1.严格按照学院招投标有关规定确认承包者。本人参与食堂管理工作。
2.改造维修项目按学院招投标办法执行，零星维修则由相关部门把关。 主要岗位职责 主要环节 风险点 风险
等级 防措施
继续教育分院
院长 1．招生
2．教学管理
3．技能鉴定
4．驾驶培训 1．招生过程中广告制作审定2．成教学生成绩考核审定3．社会人员技能鉴定4．社会人员驾驶员培训 1 1．加强学习，提高认识
2．规操作，把握原则
3．警钟长鸣，干净干事
继续教育分院
副院长 1．招生
2．培训及管理
1．函授、远程招生及广告制作与发布2．成教学生成绩考核3．培训结算审定 2 1．加强学习，提高认识
2．严格把关，注重细节
3．坚持原则，干净干事
继续教育分院
副院长 1．函授教学管理
2．技能鉴定 1．技能鉴定广告发布
2．函授学生成绩考核
3．社会人员技能鉴定
4．鉴定费用结算 2 1．提高思想认识
2．坚持公开公正
3． 注重办事质量
督导室 教学质量监控 教师教学能力评定 2 1. 认真学习，加强制度建设
2. 做到公正、公平、透明
学生处副处长
（主持工作）
1、学生活动经费的使用
2、赞助经费的使用
3、学生部门教职工录用 1、在教职工录用、聘任与奖惩方面可能存在下属因请客送礼而出现的奖惩不公的廉政风险；2、在经费管理、分配与使用方面，可能存在私自使用经费，管理混乱，分配不公的廉政风险；3、部门物品采购，证书制作等工作中可能存在介绍及收受回扣的廉政风险。 1
1、在教职工录用、聘任与奖惩方面，采取任人唯贤的办法，同时班子一起商量研究，不搞自己说了算的强权主义；
2、经费管理、分配与使用上，严格遵守财经纪律，规管理；
3、部门物品采购、证书制作等方面，严格控制价格，自己不参与介绍熟人；
学生处副处长
学生违纪处理
创业教育经费使用 1、学生违纪处理、处分工作中潜在的风险点；2、帮困助学工作中存在的风险点；3、大学生创业园、创业教育工作中的风险2 以党员干部的要求和标准严格要求自己，遵守财经纪律，加强廉政意识，凡事涉违规而不做。 点；
主要岗位职责 主要环节 风险点 风险
等级 防措施
学生处副处长、保卫处处长 学生保险管理 1、学生平安保险手续办理中的风险点；2、学生保险箱、铁皮箱租用中的风险点。 2 遵守财经纪律，加强廉政意识，违规事不做。
团委书记 团费收缴与使用
学生干部的招聘使用 1、团费使用、管理中的风险；2、学生干部管理、聘用、奖惩等方面的风险 2 1、在团费使用过程中，严格按照团章的有关规定进行操作；
2、学生干部选拔与录用，按照公平、公正、公开的原则
图文信息中心主任 图书经费使用
图书资料采购 1.购书时确定书商
2.购书时出现折扣
3.采购本部门仪器设备中的全过程 1 1.统一纳入学校的招投标小组进行书商的确定2.折扣在标的中明确规定3.统一由资产管理处进行政府采购
图文信息中心
主任助理 图书资料采购
图书设备的维护
图书经费的使用 1.配合学院资产设备部门进行图书资源采购
2.参与本部门易耗物品的采选及设备维护经费的使用 2 1.学院图书资源采购已全部纳入政府采购目录2.本部门易耗物品采选及设备维护经费使用中，坚持公开、公正透明的原则，做到货比三家，努力为学院、部门及领导当好家、做好参谋
社科部体军艺部
副主任 教学 在课程建设经费审批使用上违反相关规定和制度，在学生成绩给定上违反实事原则
1 1． 在课程建设经费审批方面，严格按照学院关于重点建设课程和精品课程建设的相关规定，在学院核拨围审批、使用。在学生成绩给定上，实事，决不接受请客而作假。