三台县跃进镇

2018年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、乡镇基本概况

跃进镇行政村8个，村民小组67个，社区1个，全镇总人口11255人。编制总数31个，其行政编制22个，事业编制7个，工勤编制2个。财政供养人员总数47人，行政在职18人，事业在职5人，行政事业离退休24人。

二、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，跃进镇（乡）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、转移性收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。跃进镇（乡）2018年收支总预算 616.63 万元。

（一）收入预算情况

跃进镇（乡）2018年收入预算616.63万元，其中：一般公共预算拨款收入616.63万元，占100 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况 跃进镇（乡）2018年支出预算616.63万元，其中：基本支出566.85万元，占91.93%；项目支出49.78万元，占8.07%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2018年跃进镇收入预算总额为616.63万元，其中：当年财政拨款收入616.63万元，政府性基金预算拨款收入0万元。相应安排支出预算616.63万元，其中（按功能分类到类）：一般公共服务287.91万元，社会保障和就业89.77万元，医疗卫生与计划生育支出14.98万元，住房保障支出16.28万元，节能环保14.3万元，城乡社区事务13.64万元，农林水事务174.02万元，交通运输5万元，教育支出0.74万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

跃进镇（乡）2018年一般公共预算当年拨款616.63万元，比2017年预算数减少260.78万元。主要是区划调整村组减少预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出287.91万元，占46.69%；教育支出

0.74万元，占0.12%；社会保障和就业支出89.77万元，占

14.56%；医疗卫生与计划生育支出14.98万元，占2.43%；住房保障支出16.28万元，占2.64%.城乡社区事务13.64万元，占2.21%；农林水事务174.02万元，占28.22%；交通运输5万元，占0.81%；节能环保14.3万元，占2.32%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为7.72万元，主要用于：跃进镇（乡）人民代表大会的正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：2018年预算数为1.6万元，主要用于人大会议费相关费用支出。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为248.37万元，主要用于政府的正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2018年预算数为6.78万元。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:2018年预算数为3万元，用于接待群众来信来访方面的支出。

6.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:2018年预算数为1万元。用于开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

7.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）:2018年预算数为2万元。用于统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

8.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款） 其他纪检监察事务支出（项）:2018年预算数为0.53万元。用于纪检监察岗位津贴的支出。

9.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:2018年预算数为2万元。用于群主团体事务方面的支出。

10.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）:2018年预算数为13.61万元。

11.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）:2018年预算数为1.3万元。主要用于党委人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

12.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:2018年预算数为0.74万元。用于在职人员晋升培训教育支出。

13.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:2018年预算数为12.53万元。主要用于镇直属社会保障所事业单位人员工资、日常运经费。

14.社会保障和就业支出（项）民政管理事务（项）基层政权和社区建设（类）2018年预算数为1.5万元。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为28.48万元。用于购买机关事业单位基本养老保险费支出。

16社会保障和就业支出（类）社会福利（款） 社会福利事业单位（项）:2018年预算数为5.5万元。主要用于敬老院事业单位人员工资、日常运经费，

17.社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）:2018年预算数为41.16万元。用于农村五保救济。

18.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）:2018年预算数为0.12万元。主要用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

19社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）:2018年预算数为0.48万元。主要用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

20.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:2018年决算数为5.6万元。主要用于开展计划生育工作等支出。

21.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款） 行政单位医疗（项）:2018年预算数为9.38万元。主要用于镇政府机关及镇直属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

22.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:2018年预算数为14.3万元。主要完成农村环境综合治理、垃圾收集与处理、违法建筑拆除、桔秆禁烧河道治理等支出。 23.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:2018年预算数为13.64万元。用于社区干部生活补助、日常办公经费等。

24.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:2018年预算数为12.55万元。用于农业服务中心事业人员工资、日常运行经费和办公经费等。

25.农林水支出（类）扶贫（款） 其他扶贫支出（项）:2018年预算数为5.7万元。用于扶贫方面的支出

26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:2016年预算数为40万元。用于农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2018年预算数为155.77万元。用于村社干部生活补助、村党支部的日常办公经费等。

28.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:2018年预算数为5万元。用于全镇公路交通运输安全管理支出。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为16.28元。用于镇政府机关及镇直属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

跃进镇（乡）2018年一般公共预算基本支出566.85万元，其中：人员经费444.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费122.01万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

跃进镇（乡）2018年“三公”经费财政拨款预算数14万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费6万元，公务用车购置及运行维护费8万元。

（一）因公出国（境）经费较2017年预算增长0%。

（二）公务接待费与2017年预算减少25%。主要原因是：深入学习，严格执行中央八项规定。

（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算增长

0%。与2017年年初预算持平。

单位现有公务用车1辆，2018年未安排公务用车购置费。

2018年安排公务用车运行维护费8万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

跃进镇人民政府2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

政府采购情况,2018年，安排政府采购预算15万元，主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护等。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）:指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。