劳动合同鉴证工作流程图（即办）
物控部管理制度及流程 1、目的 为了规范公司物料进、出库作业流程，保证仓库物料进、出库及存仓期间的安全，确保数量的准确性。 2、范围 本流程适用于本公司所有物料进、出、存库的作业流程。 3、流程图 详细请看附件 4、作业流程 4.1原料入库 4.1.1由市场经营部与供应商预约送货时间及指定地点后，仓管员会同综合部司磅员对车辆进行过磅称毛重，司磅员根据公司提供的各废电子电器单台重量的系数与供应商的送货明细进行判断是否符合要求；如不符合要求的进行退货，由仓管员知会市场经营部与供应商沟通退货事宜； 4.1.2原料仓管员根据供应商的《送货单》开具《废电子电器样品送检单》知会质检部门；4.1.3 综管部司磅员判断符合要求后，由仓管员指引到指定区域安排卸货并通知质检部人员检验； 4.1.4 仓管员根据质检部对所有来料进行抽检符合要求的原料产品，按规格再进行过磅称重达到符合公司物料平衡要求后，原料入库按指定区域分类堆放和更新存卡数量，不符合要求的装车退回； 4.1.5 综合部司磅员进行空车过磅称皮重并打印《收货磅码单》会同相关人员签核；
4.1.6 仓管员填写开具《原料入库单》与供应商双方确认规格、数量无误后签名，办理车辆放行手续放行； 4.1.7 仓管员根据入库单填写《废弃电器电子产品入库（接收）基础记录表》《废弃电器电子产品入库出库日报表》及相关电子档表 4.2原料出库 4.2.1 生产部每天下午16：00前发出一份第二天的《日生产计划表》给各相关部门，原料仓管员按生产计划提前备好料； 4.2.2 生产部根据《生产计划表》提出领料需求并开具《领料出库单》到原料仓库领料； 4.2.3 原料仓管员根据领料单进行发料，由生产部叉车司机将备好的原料转运过磅称重并打印每笼重量的《领料磅码单》，再转运到现场指定区域摆放； 4.2.4 经双方核对数量及重量无误后签名，仓管员根据领料、磅单明细等填写《废弃电器电子产品出库基础记录表》《废弃电器电子产品入库出库日报表》及相关电子档表； 4.3 产成品入库 4.3.1 生产部门的产成品经质检部判断符合质量要求后, 由生产部司磅员按各拆解物品种一一过磅称重及打印《产成品磅码单》，生产部综合物料平衡后，生产线入库员负责开具《成品入库单》，仓管员根据成品入库单明细双方进行核对无误后,将拆解物产品送到成品仓库指定区域摆放，再办理入库手序； 4.3.2 成品仓管员根据入库单明细及磅码单填写《废弃电器电子产品拆解产物入库出库日报表》《废弃电器电子产品拆解产物入库基础记录表》及电子档相关表单； 4.4 成品销售出库 4.4.1 市场经营部提出销售需求，并把《销售发货通知单》会签到相关领导审批
先进微电子科技（ASM） ——企业运营流程 企业运营流程：即企业管理部门的日常作业流程，是一个企业进行生产经营或者贸易等等企业工作的程序。比如一件事情，在企业中由上至下规定了各个涉及部门的工作规章、工作流程以及相关职责等等。 一些详细的各流水线的作业流程也就构成了整个企业的作业流程。 运营流程（Operations Process）执行力三大核心流程：人员流程——用正确的人；战略流程——做正确的事；运营流程—用正确的方法。
一、各部门配置合格人员（人力资源） 1.1用人需求 1.2人员招聘 1.3入职培训 1.4试用期考核 1.5转正 1.6平时绩效考核、年度考核 二、营销 2.1挖掘、寻找目标客户 2.2与目标洽谈 2.3样品确认 2.4营销合同 2.5评审 2.6客户确认 2.7产品交付
2.8质量追踪、贷款回收 三、采购 3.1根据市场预测、营销计划、物料库存3.2采购申请单 3.3采购合同 3.4审批 3.5交货跟踪 3.6供应商送货 3.7产品验收 3.8入库 3.9交付考核
四、质量管理（质量管理检验） 五、仓库工作 5.1供应商来料 5.2进货检验 5.3入库商品的存放、编码 5.4出货通知 5.5出库 5.6仓库销账 六、产品交付客户 七、质量追踪工程服务 先进微电子科技（ASM） 管理：推行TQM（全面优质管理）、5S（良好厂房管理）﹐贯彻ISO9001质量体系，并着手引进ISO14000.2.健全的安全生产保证体系，从组织、制度、教育及硬件设施方面为员工和企业提供安全保障。3.建立高速局域网及广域网，全面实行计算机化管理。 4.全面运行SAP企业资源筹划（ERP）系统，提升资源利用水平及工作效率。
物控部运作流程图-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
物控部运作流程
流程说明： 1．物控部接到生产计划之后，将计划内产品与物料清单对照，算出每种物料的需求数量，制定物料需求计划。 2．物料需求计划制定之后，要根据物料的不同类别与仓储进行核对，对存货不足或使用后会导致仓储低于安全货存的物料进行清购，在请购时应结合物料定额进行。 3．对采购计划的实施进行跟踪，确保物料按时到位。 4．收货监督 收货是由仓库和品管部共同完成的，虽然在品质上由品管部把关，但物控部不能够袖手旁观，不光在收货数量上由物控部门负责检点，而且在品质上有责任及时反馈材料以往的使用情况，以及阐明自己对材料品质检验的看法。 5．仓储管理 仓储管理，是物控工作的重要内容之一，合适的存储数量，是企业生产的需要、成本管理的需要，要确定出适合企业需要的库存数量，以便更好地配合生产。 6．发料管理 严格的物料发放管理为物料控制提供了可能，可以想象，如果物料的发放无章可循，敝开供应，想拿什么拿什么，数量不清楚，领用没记录，再好的物控计划和再详尽的定额标准都只能是一句空话。 7．物料使用监控 物料的使用过程，是产生物料浪费的重要环节，进行使用过程的有效监控，才能够确保物控工作的真正落实。 8．要严格抓好物料的配套供应，以保障配套生产的实现。 9．建立物料领用统计台账，随时掌握物料的领用情况，使物料发放严格控制在定额范围之内。 10．加强对呆料、旧料、废料、余料等四料的处理，专人专项负责，四料的处理要及时，不等不靠，防止积压。 11．一个订单、一批产品或一个生产阶段之后，要对物料用量进行核算，掌握物料成本。
办公室行政工作流程 办公室主要工作内容： 执行办公设备、公共设施的日常管理和维护； 执行办公用品及日常用品的采购、发放管理； 执行固定资产及低值易耗品的管理； 执行秘书事务、行政日常事务、档案的归档管理； 执行各种费用的控制交纳； 执行后勤管理； 执行上级交办事务等。 具体工作流程 一、执行办公用品及日常用品的采购、发放管理 月末综合办公室要根据其他部门的请购计划及库存情况，并要根据相关规定作适当储备以备不时之需，作好请购计划单经主管审批后，及时保质保量地采购办公用品和日常用品，采购物品应当定价定点，保证质优价廉。要作好物品出入库登记，每月盘存，确保帐物相符。 主管审批（财务拨款）—采购入库—财务报销—出入库登记 二、执行固定资产及低值易耗品的管理 对于公司所有的固定资产以及低值易耗品，需要建立台帐清单，监督各部门于每月 25 日进行盘点，办公室会根据各部门盘点情况进行抽查，核对帐物
是否相符，然后根据各部门盘点状况及调动增加状况制作《固定资产、低耗品清单》报表发放各部门；每季度组织财务部对各部门进行全面盘点，核对帐物。对需要报废的资产按照相关程序申请报废，及时跟进各部门资产调动、出入库单据的核对，做到帐物相符。对于资产管理不当、帐物不符，应进行相应处罚。 资产分类（物品分类 仓库分类 部门登记）—台账—出入库登记—每月盘存— 账物相符—请购清单（根据盘存情况和实时情况）—主管审批（财务拨款）— 采购入库—财务报销 —资产报废 综合办公室负责根据维修要求协调或外请技术人员维修、对维修全过程进行控制；各部门对维修质量监督、确认。 所有维修要求做好记录、跟踪维护结果及完成状态；对未按要求完成的维修 事项、及时了解情况并报告负责人。 四、执行文件档案的归档管理 根据不同种类档案的特点，做好系统编目、使用/传阅控制、分类存放、排列有序，定期收集各类文件资料，并整理立卷归档。 各部门往来的备忘录、文档、资料等按类别、内容、时间顺序等存档管理。 六、文件资料收发、传真管理 各类文件资料收发、传真均需在登记薄上作好详细登记、记录，及时将各类信息（通知、文件）进行上传下达，特别是各类客户信息应登记后及时传递给相
华榕集团福清项目部——行政事务管理工作流程 行政事务管理的主要工作内容 1、执行行政日常事务处理； 2、执行秘书事务管理； 3、执行档案的归档管理； 4、执行后勤服务保障； 5、执行办公设备、公共设施的日常管理和维护； 6、执行办公用品及日常用品的采购、发放管理；执行固定资产及低值易耗品的管理； 7、执行各种费用的控制交纳； 8、执行公司对外关系建立维护； 9、执行突发事件处理； 10、执行计算机网络管理； 11、执行合同管理； 12、执行人力资源管理； 13执行上级交办事务等工作。 一、综合部具体工作流程 （一）日常事务处理 综合部的工作杂而乱，涉及面广，大小事情多，并且很多事务具有不可确定性，临时出现的工作，会给当日计划工作带来很大的冲突，这时就要择其轻重而处理。总体来讲，综合部属于服务保障部门，是为其他部门服务的，所以也要协助其他部门处理不涉及本部门的日常事务。否则会影响正常工作秩序，甚至会影响公司的经营活动。 （二）执行秘书事务管理 秘书工作是综合部的核心工作，亦是公司内部承上启下、对外联络的纽带和桥梁。在
实际操作中，要求秘书事务管理人员在做好参谋助手的同时，牢固树立超前服务意识，有条有理的搞好各项服务工作。 （三）执行文件档案的归档管理 根据不同种类档案的特点，做好系统编目、使用/传阅控制、分类存放、排列有序，定期收集各类文件资料，并整理立卷归档。 各部门往来的备忘录、文档、资料等按类别、内容、时间顺序等存档管理。 各类文件资料收发、传真均需在登记薄上作好详细登记、记录，及时将各类信息（通知、文件）进行上传下达，特别是各类客户信息应登记后及时传递给相关部门。 （四）后勤服务保障 综合部要将后勤服务保障列入日常工作中，要加强对工作环境、交通的管理进行监督，收集员工建议，缓解员工情绪，为员工提供较为良好的生活、工作环境，提高保障质量；车辆管理中，要制定相应制度，经常提醒驾驶员遵章守纪，保证车辆随时处于良好的性能状态，确保人员接送、货物输送的时效性。
一、会议管理制度及工作流程 1、会议分为：行政会议、月度总结大会、全体员工大会(1)行政会：每周一上午8:30 会议地点：办公楼会议室 会议主持：办公室主任 参会人员：各部门负责人 记录：文员 会议容：①通报上周安排工作的进展情况 ②研究部署下周工作 ③解决工作中出现的具体问题 ④各部门之间相互沟通、配合、调节事宜 (2)总结会：每月月底最后一天下午3:00 会议地点：办公楼会议室 会议主持：办公室主任 参会人员：总公司各部门员工 记录：文员
会议容：①各部门领导总结本月工作情况，部署下月工安排 ②解决工作中出现的具体问题 ③各部门工作的衔接 (3)全体员工大会：1-3个月一次，时间另行确定 会议地点：办公楼会议室 会议主持：办公室主任 参会人员：公司全体员工 记录：文员 会议容：①各部门领导汇报所属部门工作情况及下步工作安排 ②检查各部门之间的工作衔接 ③要求全体员工提出对公司的全面分析和见解，一周后交于行政 2、临时会议：不定期组织 3、会议冲突时坚持小会服从大会的原则
第三章会前准备 第一条公司召开的公司级会议会务服务统一归口办公室负责。各部门召开会议需用公司会议室，应由办公室统筹安排。 第二条会议召集人在会议召开2日前将会议的主题、地点、时间和对与会者的要求等下发或通知所有与会者。 第三条会议主持人和与会人员都应在会议召开2日前做好有关准备工作，包括拟好会议提案、汇报总结提纲、发言要点、 工作计划草案、决议决定草案等。记录人根据会议通知和 与会者的会前准备资料在会议召开2日前拟定《会议议 程》交会议召集人审核。 第四条所有与会者都应该遵守公司的会议制度，不迟到，不早退，不无故缺席。因为特殊原因不能完整地参加会议的与 会者，应提前向会议召集人说明情况，并且将自己的观点 尽量用书面的形式转达给会议召集人，由会议召集人代为 表达。 第五条会议的基本人员应该包括：召集人，与会者，记录员。会议原则上应由召集人主持，也可由召集人指定他人代为主 持。
xxxxxx食品有限公司 流 程 标 准
物 料 采 购 流 程 图 使用说明： 1、营销中心汇总各地订单计划，销售主管于每月28日之前批复后传递给生产部； 2、生产部根据月度需求订单，核算所需物料后传递给采购部，同时附上营销中心汇总的表格； 3、采购部根据经销售主管、原、辅料库保管员签字的采购订单的情况，报总经理批复； 4、资材、原辅料的入库单由采购部采购人员填写，品控检验合格并在入库单上盖合格 章（或签字），仓库管理员根据经各部门签字的采购订单及验收合格单进行验收入库； 总 经 理 （审 核、批 复） 采 购 部 （执 行） 营 销 中 心 （汇 总、审 批） 生 产 部 （制定申购计划） 研 发 部 品 控 （检 验 合 格 后） 区 域 经 理 （制定月度订货计划） 省 域 经 理 （审核月度订货计划） 各 部 门 （制定月度采购计划） 采 购 部 （汇总月度采购计划） 物 控 部 仓 库 （验 收、入 库）
入库单使用说明：入库单一式三联，一联存根（白）；二联财务部（粉）；三联仓库（绿） 总经理在审核、批复过程中，可以召开总经理办公会议进行讨论。出席会议的部门有：营销中心、生产部、物控部。 生 产 销 售 流 程 图 ⑨ 过程检查 抽 验 合 格 使用说明： 1）、营销中心销管主管负责接收各地客户订单（订单要求：数据信息和客户信息详细，并且有客户的盖章）并汇总 2）、营销中心销管部内勤于每日下午13时，必须将订单传递给财务部跟单员。 营 销 中 心 财 务 部 生 产 部 物 控 部 生 产 部 车 间 品 控 部 （检 验） 门 卫 物 控 部 成 品 库 物控部 原、辅 料、资材库 物 控 部 成 品 库 客 户
办公室工作流程图
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办公室职责 1行政管理 1.1行政事务工作计划 1.1.1行政事务年度/月度工作计划草案 1.1.2行政事务年度/月度工作计划审查 1.1.3行政事务年度/月度工作计划核准 1.1.4行政事务工作计划公告 1.1.5行政事务工作计划实施\监督 1.2日常行政会议与接待 1.2.1总经理办公例会 1.2.1.1会议通知( 会议时间变动时) 工序说明: 总经理办例会定在每周一上午召开, 若有点时间变动需通知到各位领导。 (责任人:Q) 1.2.1.2会议纪要 工序说明: 将会议的主要内容记录、整理, 并汇总成文档, 发放至各与会人员。 (责任人:Q) 1.2.1.3会议纪要正确性审查、核准(责任人:Q) 1.2.1.4会议纪要发放(责任人:Q) 1.2.2月度生产例会 1.2.2.1会议通知
工序说明: 通知会议时间到各与会人员。 (责任人:Q) 1.2.2.2会议纪要 工序说明: 将会议的主要内容记录、整理, 并汇总成文档, 发放至各与会人员。 (责任人:Q) 1.2.2.3会议纪要正确性审查、核准(责任人:Q) 1.2.2.4会议纪要发放(责任人:Q) 1.2.3其它公司级专题会议 1.2.3.1会议通知 工序说明: 针对某个项目各部门工作联络的专题会议通知时间到各与会人员。 (责任人:Q) 1.2.3.2会议纪要 工序说明: 将会议的主要内容记录、整理, 并汇总成文档, 发放至各与会人员。 (责任人:Q) 1.2.3.3会议纪要审查、核准 1.2.3.4会议纪要发放(责任人:Q) 1.2.3.5会议纪要重要事项实施跟踪 1.2.4公司其它重要活动 1.2.4.1活动立项
PMC运转流程图/职能/岗位职责/扮演角色一）PMC运转流程图 二）PMC部门的职能 PMC生产及物料控制，通常分为两个部分： PC：生产控制或生产管制或生管，主要职能是生产的计划与生产的进度控制； MC：物料控制或物控，主要职能是物料计划、请购、物料调度、物料的控制（坏料控制和正常进出用料控制）等。 PMC的职能 1、在合理的成本下，准确准时制定合理的生产计划，物料计划并组织实施； 2、进行生产分析及改善，提高生产效率；进行物料分析及改善，提高物料周转率； 3、进行库存结构、库存量的策划与实施，减少呆料，提高生产支持能力。 部门职能 一、计划管理：
主导销售订单评审，对订单交期负责； 编制生产计划和生产订单并组织生产； 生产计划和生产订单情况跟进； 生产协调会、周例会的组织与召开； 进行产能负荷分析，调整生产计划； 协调各部门的工作进度和衔接，对车间各工序时间和工作提出调整； 生产计划、产品质量、数量及时间性统计，编制分析报告； 准确及时统计计划物控各项数据尤其针对各机组、操作人工时效率和产品质量进行统计； 提出各种分析报告，反馈统计信息。 二、物控管理： 物料需求计划的制定与监督执行； 配合产品开发部做好BOM、工艺路线的整理和编制； 进行供应商交期统计和改善，有效进行材料跟进； 生产过程中待料、退料、补料和借料以及订单改制的管理； 呆废料定期处理； 物料进、销、存的核实与控制； 公司所有生产材料采购请购的预审； 针对销售订单或生产进行物料使用状况统计和分析，为成本控制提供数据。 三、仓库管理： 建立、完善仓库管理制度； 准确统计库存，做到账物卡相符； 做好仓库5s及物料标志等现场管理，且执行检查； 做好合理安全库存、库存周期、有效期和边废料回收； 不定期对重要材料进行抽盘。直接考核指标生产订单完成率、总计划订单完成率、完成产值、超期14天订单量、停工待料工时、加班工时、仓库准时备货率、呆料金额、库存周转周期。 四、管理权限 公司产品政策的参与权和知情权；
流程名称：
设计和开发管理流程
鑫龙机械部件 有限公司
制定/日期
审核/日期
责任部门/人
技术部
流程
设计开发任务通知书
编 号： 版 本：B/0 生效日期： 页码：第 1 页，共 1 页
批准/日期
相关记录/报告
开发任务通知书
技术部
总工/总经理 技术部
生产部、车间
技术部 技术部开发科
品管部 技术部 品管部
生产部 技术部
生产部
开发时间计划 技术图纸、文件等的设计
技术文件、图纸等
审核/批准
NO 模具设计与制作
OK 毛坯试制
NO 工装夹具、自制检具设计制作
OK 样件试制
原因分析及改进
样件检验 NO OK 小批量生产
原因分析及改进
评 审 NO OK
正常生产
结束
鑫龙机械部件 有限公司
流程名称：
先期产品质量策划控制流程图
制定/日期
审核/日期
编 号： 版 本：B/0 生效日期： 页码：第 1 页，共 1 页
批准/日期
责任 部门
总经理/管
输入
理者代表 顾客的期望
技术部 业务计划/
市场营销 营销策略
部
顾客的要求
流程
第一阶段：计划和 确定项目
输出
立项可行性分析报
接收 部门
技术
告
部
市场
营销
部
技术部 立项可行性分析报 相关部门 告
总经理/管 理者代表
新产品开发合同 APQP 小组 顾客的要求 组长
组建 APQP 小组
产品开发小组名单
N
相关
编制批开发准计划
部门
Y
.APQP 开发计划
Y 批准
N
技术
“APQP 开发计划” 部部
长/
物控部运作流程图公司内部档案编码：[OPPTR-OPPT28-OPPTL98-OPPNN08]
物控部运作流程
流程说明： 1．物控部接到生产计划之后，将计划内产品与物料清单对照，算出每种物料的需求数量，制定物料需求计划。 2．物料需求计划制定之后，要根据物料的不同类别与仓储进行核对，对存货不足或使用后会导致仓储低于安全货存的物料进行清购，在请购时应结合物料定额进行。 3．对采购计划的实施进行跟踪，确保物料按时到位。 4．收货监督 收货是由仓库和品管部共同完成的，虽然在品质上由品管部把关，但物控部不能够袖手旁观，不光在收货数量上由物控部门负责检点，而且在品质上有责任及时反馈材料以往的使用情况，以及阐明自己对材料品质检验的看法。 5．仓储管理 仓储管理，是物控工作的重要内容之一，合适的存储数量，是企业生产的需要、成本管理的需要，要确定出适合企业需要的库存数量，以便更好地配合生产。 6．发料管理 严格的物料发放管理为物料控制提供了可能，可以想象，如果物料的发放无章可循，敝开供应，想拿什么拿什么，数量不清楚，领用没记录，再好的物控计划和再详尽的定额标准都只能是一句空话。 7．物料使用监控
物料的使用过程，是产生物料浪费的重要环节，进行使用过程的有效监控，才能够确保物控工作的真正落实。 8．要严格抓好物料的配套供应，以保障配套生产的实现。 9．建立物料领用统计台账，随时掌握物料的领用情况，使物料发放严格控制在定额范围之内。 10．加强对呆料、旧料、废料、余料等四料的处理，专人专项负责，四料的处理要及时，不等不靠，防止积压。 11．一个订单、一批产品或一个生产阶段之后，要对物料用量进行核算，掌握物料成本。
一、计划信息管理 1、生产计划制定流程图 销售计划/订单任务 外协加工生产 车间生产制造 库房理货发货 委外加工计划 车间作业计划 发货计划 NO 主计划分解 评审/审批 主生产计划 年度生产计划 Y 采购部采购 物料需求计划 库存标准差额 计划评审/审批的权限划分： 1.1、属定制/试制类或批量工程订单类的生产计划须经相关职能部门会审确认，生产副总审批后有效； 1.2、常规产品投产批量金额在元（含）以上的生产计划，须经部门经理审核，报生产副总审批后有效； 1.3、常规产品投产批量金额在元以下的生产计划，由部门经理审批后有效； 2、月主生产计划编制与分解流程图 核查成品库存情况 NO 生成计划数 查看物料清单产品BOM 审核/批准 查看上月流量
需求计划+需求任务 Y 生成主计划 产能分析 筛选、分类汇总 物料需求/采购计划 核查配套件物料情况 主计划分解/配套计划 Y 自制加工计划 计划结案 发货计划 装配/包装计划 审批 核查配套件在制情况 NO 委外加工计划 说明： 2.1、需求计划主要指年度计划、销售计划、库存计划等； 需求任务主要指订单任务、填库任务等。 2.2、审核、审批主要工作内容为修改原定计划交期，增减 原定计划数量或规格品种等。以下略。 2.3、计划结案主要工作内容有：检查计划的实际完成情况、根据 计划的实际执行情况统计、分析并及时修订实际产能依据、统计分析计划的投入产出情况、统计各生产责任单位的计划达成率，并制作生产报表上交主管领导审阅等。 3、分计划的编制与下达流程图 3.1物料需求/采购计划 NO 用料清单材料BOM 审核/批准 生成物料需求/采购计划 归类汇总 生成配套件、 零部件需求数 计划分解/配套计划 采购周期分析
XXXXXX公司行政事务管理工作流程 行政事务管理的主要工作内容：执行行政日常事务处理；执行秘书事务管理；执行档案的归档管理；执行后勤服务保障；执行办公设备、公共设施的日常管理和维护；执行办公用品及日常用品的采购、发放管理；执行固定资产及低值易耗品的管理；执行各种费用的控制交纳；执行公司对外关系建立维护；执行突发事件处理；执行计算机网络管理；执行合同管理；执行人力资源管理；执行上级交办事务等工作。 一、综合部具体工作流程 （一）日常事务处理 综合部的工作杂而乱，涉及面广，大小事情多，并且很多事务具有不可确定性，临时出现的工作，会给当日计划工作带来很大的冲突，这时就要择其轻重而处理。总体来讲，综合部属于服务保障部门，是为其他部门服务的，所以也要协助其他部门处理不涉及本部门的日常事务。否则会影响正常工作秩序，甚至会影响公司的经营活动。 （二）执行秘书事务管理 秘书工作是综合部的核心工作，亦是公司内部承上启下、对外联络的纽带和桥梁。在实际操作中，要求秘书事务管理人员在做好参谋助手的同时，牢固树立超前服务意识，有条有理的搞好各项服务工作。 （三）执行文件档案的归档管理 根据不同种类档案的特点，做好系统编目、使用/传阅控制、分类存放、排列有序，定期收集各类文件资料，并整理立卷归档。
各部门往来的备忘录、文档、资料等按类别、内容、时间顺序等存档管理。 各类文件资料收发、传真均需在登记薄上作好详细登记、记录，及时将各类信息（通知、文件）进行上传下达，特别是各类客户信息应登记后及时传递给相关部门。 （四）后勤服务保障 综合部要将后勤服务保障列入日常工作中，要加强对工作环境、交通的管理进行监督，收集员工建议，缓解员工情绪，为员工提供较为良好的生活、工作环境，提高保障质量；车辆管理中，要制定相应制度，经常提醒驾驶员遵章守纪，保证车辆随时处于良好的性能状态，确保人员接送、货物输送的时效性。 安全工作是公司的一项重要工作，综合部是安全工作的主要执行部门；日常工作中应将安全工作、保密工作列入议事日程，要充分明确重点安全项目，不定期地组织检查，认真查出安全隐患，及时消除潜在的安全危害并作好记录。要落实安全责任制，签定安全责任制，规划安全教育、培训计划并认真加以实施。
办公室发文管理工作流程
流程名称 行为实施环节 各部门 办公室文件管理工作流程 综合办公室 主管经理 总经理
拟稿
起草文件
汇总文件
No yes
No yes 审核 审核
审核
审查编号
打印
文件打印 yes
下发
文件执行 文件下发
执行
文件落实 文件存储
归档
整理归档
结束
结束
办公室收文管理工作流程
流程名称 行为实施环节 各部门 文件资料管理工作流程 办公室 主管经理
流程起始
收文信息整理
收到文件
整理收文 no
管
文件处理 审核
文件分发
yes
理
收集资料
行
整理分类
no
文件移交
审核
为
文件查阅 yes 整理归档
流程结束
办公用品、设备管理工作流程
流程名称 行为实施环节 各部门 办公用品、设备管理工作流程 办公室 主管经理 采购委员会
流程起始 no
填制申请购 买表
编 制 购 买 计划
审 批
Yes 物 品 市 场 分析对比
管
选购物品 No
理
价格洽谈
行
Yes 提货
审 批
为
验收
入库 发放
流程结束
餐厅管理工作流程
流程名称 行为实施环节 食堂管理员 流程起始 No Yes 制定餐厅管 理制度 审核 审批 No 餐厅管理工作流程 办公室 主管经理
执行餐厅管 理制度
Yes
管
售饭前检查
理
发现问题并解 决问题
行
执行服务标准
为
执行餐厅卫生 管理标准
执行餐厅物品 管理标准
接受考核
流程结束
1 2、离职流程 3、请假、休假申请流程公司管理人员：填写《求职申请表》 人事劳资员、各单位、部门负责人面试 填写《到职通知单》 各单位、部门负责人、后勤管理人员签名 合格者试工三天（应聘部门） 上交《佛山市恒瑞公司入职通知书》所需入职资料 人力资源管理员签名 存档 上交《辞职申请》 填写《员工离职（辞职、辞退、除名）会签表》 各单位、部门负责人、财统部、人力资源管理员签名 分管领导签名 填写《解除劳动合同协议书》 公司领导签名 填写《员工离职流程表》 各单位、部门负责人、财统部、、后勤管理员、人力资源管理员签名 存档 填写《请（休）假申请表》 （公司管理人员） 直接主管审批（4小时内） 人事劳资员审核、填写意见（年假、婚假等超过3天长假期）分管领导审批（2－3天假期） 各单位、部门负责人审批（8小时内） 总经理审批 2天以上假期销假（病假销假时需将医院证明附上） 分管领导审批
一线员工： 候机楼员工： 4、公章使用流程 5、文件档案的归档管理及借阅流程 文件、资料收集 分类整理编号 填写《员工请（休）假申请表》 （一线员工） 直接主管审批（4小时内） 人事劳资员审核、填写意见（年假、婚假等超过3天长假期） 车站站长审批（2－3天假期） 各单位、部门负责人审批（8小时内） 综合办公室主任审批 2天以上假期销假（病假销假时需将医院证明附上） 站长审批 填写《候机楼员工请（休）假申请表》 （大沥、桂城候机楼员工） 直接主管审批（4小时内） 人事劳资员审核、填写意见（年假、婚假等超过3天长假期） 候机楼经理审批（2－3天假期） 部门负责人审批（8小时内） 综合办公室主任审批 2天以上假期销假（病假销假时需将医院证明附上） 候机楼经理审批 填写《印章申请表》 （公章） 各单位、部门负责人审批 分管领导审批 总经理审批 综合办公室审批 综合办公室监印人员盖章、登记 各类合同（含意向书）、协议书、上报文件综合办公室留存一份备案
办公室发文管理工作流程 流程名称 办公室文件管理工作流程 行为实施环节 各部门 综合办公室 主管经理 总经理 拟稿 No yes yes No yes 审核 打印 下发 执行 归档 结束 办公室收文管理工作流程 流程名称 文件资料管理工作流程 行为实施环节 各部门 办公室 主管经理 起草文件 汇总文件 审查编号 文件打印 文件下发 文件执行 文件存储 文件落实 整理归档 结束 审核 审核
管 理 行 为 no yes no yes 办公用品、设备管理工作流程 流程名称 办公用品、设备管理工作流程 行为实施环节 各部门 办公室 主管经理 采购委员会 流程起始 收文信息整理 收到文件 整理收文 文件处理 文件分发 收集资料 整理分类 文件移交 文件查阅 整理归档 流程结束 审核 审核
管 理 行 为 no Yes No Yes 餐厅管理工作流程 流程名称 餐厅管理工作流程 行为实施环节 食堂管理员 办公室 主管经理 流程起始 填制申请购 买表 审批 物品市场 分析对比 选购物品 价格洽谈 提货 验收 入库 流程结束 编制购买 计划 审批 发放
管 理 行 为 No Yes Yes No 档案管理工作流程 流程名称 档案管理工作流程 行为实施环节 办公室 主管经理 总经理 流程起始 制定餐厅管理制度 执行餐厅管理制度 售饭前检查 发现问题并解决问题 执行服务标准 执行餐厅卫生管理标准 执行餐厅物品管理标准 接受考核 流程结束 审核 审批
管 理 行 为 No Yes No No Yes No Yes Yes 档案归档和维护管理工作流程 流程名称 档案归档和维护管理工作流程 行为实施环节 办公室 主管经理 流程起始 收集档案 装订档案 整理分类 维护保管 档案借用 档案更新 档案销毁 审核 审核 审核 审核 流程结束
物控部培训试题 一、填空题：每空1分（50分） 1保管员对所管理的物料应掌握其（品名）、（规格）、（产地）、（供货商）、（库存量）、养护及相应的安全防范措施。 2仓储区的设计和建造应当确保良好的仓储条件，并有通风和照明设施，仓储区共划分为以下几个区域：（合格区）、（不合格区）、（待验区）、（接收区）、（发货区）、（退货区）。 3危险品库与其它仓库、生产车间、办公区的距离不少于（18）米，做到有效的隔离，隔绝火源。进入危险品库及地埋酒精库周围（20）米内严禁携带手机等无线电通讯工具，严禁吸烟、明火，严禁穿易产生静电的衣物或带铁钉鞋，避免产生电火花，引起火灾或爆炸。 4成品验收入库后应分（品种）、分（批次）、分（规格）存放于待验区等待检验结果，发放时遵循（先进先出）的原则。 5检验不合格的物料，应放置（不合格）区内，使其与其它物料严格分开，保管员负责撤掉（待验标识）、换上（不合格标识）用红色的绳围栏。 6储存区内根据物料状态做出不同的标记，“待验物料”挂（黄色）标识并加（黄色）线绳围栏，“合格物料”挂（绿色）标识加贴（绿色）合格证，“不合格物料”挂（红色）标识必须摆放到不合格区内，返货产品应摆放到返货区域内并加以（黄色）围栏，待质量管理部确认以及做出处理结果后，根据处理结果将返货产品重新安放到其相应的存放区域并做好标识。 7仓库内所有物料和成品均应根据其状态分别挂上相应的状态标识。物料质量状态标识分合格、待验、不合格。用绿色（合格）、黄色（待验）、红色（不合格）三种颜色来区分。 8分装大棕物料时，将物料用运输车送入取样间气闸室用（75）%乙醇消毒后，进入取样间，按洁净区环境卫生要求（操作），并按生产指令批量进行（分装），（分装）后必须填写《分装记录》 9物料储存要遵行；物料应离地离墙存放，地拖须保持清洁，底部要通风、防潮，易清洁。具体要求：垛与墙不少于（50）cm；垛与地面不少于（15）cm；垛与柱之间不少于（30）cm；垛与垛之间不少于（30）cm；库内主要通道不少于（120）cm；
人力资源管理工作流程图及工作标准 目录 一、员工招聘流程图 (4) 员工招聘工作标准 (5) 新员工试用转正流程图 (9) 新员工试用转正工作标准 (10) 员工入职、离职流程图 (11) 员工入职、离职工作标准 (12) 二、劳动用工流程图 (13) 劳动用工工作标准 (14) 劳动合同签订流程图 (15) 劳动合同签订工作标准 (16) 档案管理操作流程图 (17) 档案管理工作标准 (18) 纪律通报操作流程图 (19) 纪律通报工作标准 (20) 三、定岗定员操作流程图 (21) 定岗定员工作标准 (22) 劳动定额操作流程图 (23) 劳动定额工作标准 (24) 四、工资发放流程、工资调整流程图 (25) 工资发放流程、工资调整工作标准 (26)
社保缴纳操作流程图 (29) 社保缴纳工作标准 (30) 员工绩效考核流程图 (31) 员工绩效考核工作标准 (32) 员工奖励、处罚通报流程图 (33) 员工奖励、处罚通报工作标准 (34) 员工请假（休假）办理流程图 (35) 员工请假（休假）办理工作标准 (36) 五、中层管理人员聘任（解聘）流程图 (37) 中层管理人员聘任（解聘）工作标准 (38) 中层后备人员聘任（解聘）流程图 (39) 中层后备人员聘任（解聘）工作标准 (40) 高技能人员聘任（解聘）流程图 (41) 高技能人员聘任（解聘）工作标准 (42) 专业技术人员聘任（解聘）流程图 (43) 专业技术人员聘任（解聘）工作标准 (44) 六、入职培训操作流程图 (45) 入职培训工作标准 (46) 员工培训操作流程图 (47) 员工培训工作标准 (48) 青年人才培训操作流程图 (50) 青年人才培训工作标准 (51)
MRP II工作流程使用说明书 说明：此作业指导书是按照顾客公司各个职能部门具体工作方法而编写的。目的在于使各用户能够快速掌握和明确本部门的工作流程和操作方法；明确各自的工作职责。此作业指导书下发到顾客公司后，应由负责文档的职能部门或ISO 标准化小组负责管理。当公司管理业务调整时，该职能部门应担负此作业指导书的更改和重新发行工作。 一、计划物控部作业流程 按照运作流程，现将各控制点的人员和职责拟定如下： （1）、销售订单：业务职能部门审核确认销售订单后，由业务员在2小时内将订单录入电脑系统。对于按订单生产的企业，此为计划物控部作业的前序工作。对应菜单：4-3 （2）、主生产计划：销售订单录入以后，计划物控部审核确认主生产计划后，由计划部录入(可由订单自动形成)，此项工作须在2小时内完成。对应菜单：6-2-1 （3）、主生产计划核准：主生产计划录入后，计划物控部具有审核权的负责人负责对主生产计划进行复核确认。对应菜单：6-2-2 （4）、BOM和特征码的确认和MRP运算：当主计划核准后，由计划物控部对BOM和特征码进行审查确认，工程部配合，务必使主计划的BOM数据准确。再由计划部进行MRP运算。 BOM查询菜单：5-1或5-9-1；特征码查询菜单：5-6；特征BOM查询：5-4-4 1、运算完成后，看现有的计划是否切合生产的需求，若能满足，则下发采购需求计 划和车间作业需求计划。 MRP运算界面：6-4-1；采购计划下达界面：6-7；作业计划下达界面：6-8 2、在下发需求计划前，应将系统所不能覆盖的内容（即在系统里不能确认的物料）， 由手工对物料计划进行调整。调整后才下发采购需求计划和车间作业需求计划。 调整数量直接在MRP运算界面进行。 3、若不能满足生产的需求，则重新调整确认主生产计划，再重算MRP，如此循环，直 到计划能切合生产的需求为止。 此项工作须在4小时内完成。 （5）、采购需求计划的生成：由系统完成。菜单项：6-7 （6）、采购需求计划的合并、增删、核准：由物控部对采购需求计划进行再一次复核，核准。菜单项：6-7 （7）、下达采购单：采购部人员在接到采购需求计划后，按照主生产计划上线日期的前后，下达采购订单。此项是计划物控部作业的后序任务。菜单项：7-2