重庆中集物流有限公司合同管理制度

一、目的

为加强公司合同管理，规范合同法律行为，减少合同失误，提高经济效益，根据我国《合同法》及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。

二、适用范围

公司各部门对外签订的各类经济业务合同一律适用本制度。

三、经济合同的签订

(1)签约人在签订经济业务合同之前，必须认真了解对方企业的情况。特别是异地配送企业，更是需要进行实地考察，了解对方生产规模和管理情况，避免人为的运输安全事故发生。

(2)对于业务合同中，化工产品的运输合同签订需要注意:明了承运化工产品的性质和用途;签订合同时需要将生产厂家出具的化工产品说明书作为附件成为合同一部分;对一些不常见的化工产品，如有必要还需拿到专门的检验机构进行检验。

(3)经济业务合同一律采用书面形式，并采用公司统一的经济合同样本，可以进行适当的增减。(合同样本见附件一到附件八)

四、经济合同的审查批准

1.各级审核的范围和权责

(1)业务科室:业务科长作为直接与客户对话和实际业务操作的负责人，应对合同的具体条款进行检查，对不合理的条款以及操作

流程进行更改修正;

(2)财务科室:财务科室负责人对合同中付款方式和付款时间进行评估，并将评估意见向分公司负责人反映以作参考。

(3)分公司负责人:分公司负责人对合同的可行性进行审核，包括对外报价、付款期限、保证金违约金的核算以及一些业务上的支持(如车匹计划的申请)等进行检查。必要时应会同财务人员进行财务核算;

(4)生产管理部:主要对合同内容的完整性进行评审，包括合同的双方主体，权利义务，商务事故责任等。

2.合同评审表。公司业务科室对外签订业务合同，应事先填写《合同审核表》(见附件九)。审核人必须在“审核表”上批写意见和签字。合同需逐级审核通过后，方可正式签订生效。(如有特殊情况，先经领导同意，签约后再补办手续)。合同评审表作为合同评审的证明，与合同一起保管。

3.合同审核流程图

1、科室负责人根据客户要求和公司实际情况，对合同样本或客户合同中具体条款进行审核修改。

2、确认修改后的样本符合公司相关规定，由科室负责人签字确认。

提交财务进行评估

财务对合同中的付款方式和付款时间进行评估，并将评估意见写入

合同评审表供分公司负责人参考，并由财务科室负责人签字确认

报分公司负责人审核如果合同不符合要求，返回科室

重新修改

1、根据公司相关规定和分公司实际情况审核修改后的样本。

2、确认合同正确可行后，有分公司负责人签字确认。

提交生产管理部

审核

1、对合同内容的完整性进行审核。

2、确认合同完整、权责明晰后，生产管理部负责人签字确认。

对大客户需提交

分管领导审核

1、根据公司相关规定、实际情况以及大客户的情况对合同进行审核。

2、确认合同条款无误，正确可行后，公司领导签字确认。

五、合同的管理和归档

(1)合同签订后，由生产管理部编订统一的合同编号;各分公

司必须按照合同编号对其合同进行归档管理，便于管理检查。 (2)生产管理部负责公司所有业务合同的评审管理和归档。各

分公司必须在合同签订后第一时间将合同和评审表的复印件上交公

司生产管理部。

(3)对位置较远的分公司可以通过传真等形式上报归档。

(4)生产管理部按照分公司以及合同类型进行划分，对合同建立台帐。(台帐包括合同编号、对方企业名称、合同内容以及合同有效时间)

(5)生产管理部定期对合同进行整理和归档。包括:对即将到期的合同，通知分公司进行续签;对价格有变动的合同，通知分公司重新对价格进行核算;对异地配送合作企业或其他服务供方，通知分公司定期进行考察和评估。

六、检查与考核

(1)本制度是公司合同管理的基本制度，各部门和业务人员必须严格遵守本制度的各项规定，切实加强公司合同管理工作，规范自身合同法律行为，维护企业利益，提高企业经济效益。

(2)本制度实施以前，公司制定的有关合同管理制度及规定，自本制度实施后即行废止，公司有关合同管理工作自本制度实施后一律按本制度执行。

(3)生产管理部会定期对分公司合同进行检查，发现有手续不全、漏报的合同，生产管理部会对当事人进行处理。

七、本制度由生产管理部负责解释。

八、本制度自二??九年一月一日起实施。