13

14

15167.5178.2.3.1.2

187.4;8.2.119

7.1.2;7.320 5.3;7.221

6.1.1;6.1.2229.1.2;9.1.3;10.1

如果达成了目标，采取了哪些步骤以进行改进（持续改进）？无

合格

合格

合格

是否给予文件适宜的控制？如：

文件的审查/更新/批准/修订状态/保持清晰/易于识别；记录的控制是否满足要求？如：

保存期限给予定义且满足法律法规要求；修改的方式。

在合同评审时是否考虑了顾客特殊要求？如何在公司内部传达/评审？顾客的特殊要求如何被应用于日常的工作？

采用什么方式在公司内部和外部沟通？是否了解对应的窗口？合格

有合同评审和服务管理程序，并符合要求合同评审睅考虑了顾客特殊要求，并通过

文件的形式在公司内部传达是否了解自己的岗位职责？得到了适当的培训？是否胜任目前的岗位？（查岗位职责，培训记录，询问对过程的熟悉程度）

采用电话，文件，会议和邮件的方式进行

内部和外部 的沟通如果没有达到目标，采取了哪些纠正措施的活动？

已达到了目标

为了达到目标/指标，作了哪些工作？

对每一份合同进行了合同评审

人员的配置满足工作要求吗？对这个岗位如何评价和激励？考虑了过程绩效的影响了吗？

在资源不足时如何考虑引进新的设备/设施/工装？紧急情况下的应急计划？如何布置现场为了达到产品符合要求？是否考虑精益生产观点？对现有的操作的有效性如何评价？

通过哪些指标衡量顾客满意度？了解这些指标的变化趋势的原因吗？是否分析了与竞争对手的差距？确定了改进方向和措施？

合格合格6.2;9.1.3

人员的配置满足工作要求，有员工激励制

度员工能够通过会议和培训了解自己的岗位

职责，并有培训记录

有生产 应急计划和安全事故应急预案

通过顾客满意度和准时交付率来衡量顾客

满意度

合格

合格

合格

合格