合同倒签原因审批单
合同审批流程及权限规定
制定：审核：批准：南京集团有限公司 合同审批程序及权限规定 文件编号FZ-FW-002 版本 / 修订 生效日期 合同审批程序及权限规定 一、总则 1、目的 为加强公司合同管理，明确合同审批环节的流程及审批权限，规范合同法律行为，控制合同风险，根据我国《合同法》有关规定，结合集团实际，制订本规定。 2、适用范围 本制度适用于集团及各子、分公司、办事处对外签订的各类合同、协议，包括买卖合同、加工承揽合同、仓储合同、服务合同、运输合同、借款合同、担保合同、租赁合同、资产购置与转让合同、合资合作合同、赠予合同以及其它无名合同等。 3、原则 合同的签订与审批实行分级管理、逐级审批、法人委托书制度。 4、释义 单笔合同：指单份或一次性签完的合同； 单项合同：指在一日内与相同客户（供应商）签订两笔或两笔以上标的内容相同的合同，包括另行签订的补充合同。单项合同标的金额累加计算。 二、合同审批的流程及权限 1、合同审批流程 法人委托人部门负责人子公司总经理 ( 业务主办人员 )( 含分公司、办事处经理 )对合同主体、标的、数量、与对方当事人商谈后拟好对合同主体、标的、数量、质量、价款等审核，签署合同条款并填写合同用章质量、价款等初步审核 , 签意见 审批单，并署名署意见
制定：审核：批准： 南京集团有限公司 合同审批程序及权限规定 文件编号FZ-FW-002 版本 / 修订 生效日期 集团法务总监集团财务总监集团分管领导 对合同合法性及法律条款对合同价格、支付和税务对合同重要条款及特别约 的合理性等进行专业审等条款是否合理、可行进定事项进行审核或审批， 核，并签署意见行专业审核，并签署意见并签署意见 总裁 最终审批 注：对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的受托人，受托人在委托书授权范围内行使签约权。 2、合同审批权限： 序合同种号类 1买卖合 同 2加工承 揽合同 3建设工 程合同 仓储、4保管合 同 供用电5(水、气、热 力 )合 同 审批权限（指单笔、单 备注 项合同金额） 集团部门子公司负 负责人、责人、集团 分管领导分管领导 卖＜5万元＜10万元指经营性产品买＜5万元＜10万元买卖＜1万元＜10 万元包括广告合同 ＜1万元＜10 万元包括装饰装潢 ＜1 万元＜5万元 ＜1 万元＜5万元
劳动合同签订的那些事儿 尽管很多用人单位依然用劳动部门提供的合同范本，但从规范和风险防控的角度看劳 动合同还是应该“私人定做”。特别是要注意一些容易忽略的细节，以下就劳动合同签订 过程中的一些常见误区予以法律风险提示： “用人单位自用工之日起即与劳动者建立劳动关系”，“用人单位与劳动者在用工前 订立劳动合同的，劳动关系自用工之日起建立”。 第一，只让员工签个字就收回劳动合同，以备不时之需(签订日期、工资、工作期限 等单位可以自己填)的做法堪称耍无奈，引发争议时必然被动。 第二，劳动合同应当让员工“面签”，否则会诱发员工道德和诚信风险。实践中已经 发生多起员工让别人签字，甚至两个员工换签合同，事后以单位未签合同为由主张双倍工 资的案例。 第三，用人单位是盖章还是签字?还是签章?盖公章还是盖人事部门或人力资源部门的 专用章?按照《劳动合同法》的要求，双方当事人只要签字或盖章合同就生效。笔者认为，单位如有人事部门或人力资源部专用章，则只要盖上此章就行，而不需要盖单位公章，如 没有人事专用章则盖只能盖公章。 第四，合同可否倒签?比如超过一个月未签合同的，与员工补签合同时，能否将合同 倒签至用工之日?笔者认为只要员工同意，倒签合同没有法律上的障碍。员工若不同意， 也无需倒签，因为员工在本单位的工作年限是从用工之日起算的，而不是根据劳动合同签 订之日起算。应签合同而未签合同的，单位本来就应该承担相应的责任。 第五，如何进行劳动合同的“私人订制”?笔者一直呼吁用人单位的劳动合同和规章 制度等文本必须要重视“私人订制”。但实践中绝大多数的单位都奉行简单的“拿来主义”，将别人的劳动合同或规章制度文本拿过来简单修改一下就用，毫无疑问这是HR管 理的大忌。每一个企业的经营、管理及其文化等都不相同，每一个员工的品性、资历、岗 位等也都不同，如何能将别家单位的劳动合同拿过来直接用，而且还用于本单位的所有员工。 劳动合同的“私人订制”主要从来两个层面上把握：一是注重与用人单位经营战略的 定位相匹配，要突出体现单位的经营特点、战略方向及其文化特色;二是要注意与单位的 相关规章制度进行统一协调，做到劳动合同与规章制度相互应证、相得益彰、功能互补。
倒签合同协议书的法律 风险 Revised by Petrel at 2021
倒签合同的法律风险 内部控制制度是企业各级管理人员和有关部门的工作人员，在处理生产经营业务活动时相互联系、相互监督的管理体系，是保证企业正常经营、防范风险所采取的管理措施。在内控制度执行过程中，存在一些须加强和完善的地方，其中较为突出的一个问题是合同倒签现象，即合同的实际履行时间早于书面合同的签订时间。 合同倒签是指合作双方在合同签订生效之前已经开始实际履行合同项目合作，而在合同履行过程中或在合同履行完毕后补签合同的现象。尽管在某些情况下，双方当事人按照诚实守信的原则实施相关合作事项，并未因倒签合同给双方当事人的利益造成损害，但倒签合同不仅与目前企业内控制度中关于风险防范的目标相悖，也不符合企业管理制度的要求，同时还存在较大的法律风险和经营管理风险，在实践中应当控制和避免倒签合同。 合同是企业生产经营过程中重要的法律契约，是体现合同双方权利义务的重要法律文书。倒签合同不仅与目前我们的内控制度中关于防范风险的目标相悖，也不符合现代化企业管理制度的要求，同时还存在较大的法律风险和经营风险。梳理倒签合同存在的风险，主要有以下几个方面： 一、法律风险 合同倒签，也叫“事后合同”，是一种特殊的合同成立形式，法律称之为“履行接受”。《合同法》第三十六条规定：“法律、行政
法规规定或者当事人约定采用书面形式订立合同，当事人未采用书面形式但一方已经履行主要义务，对方接受的，该合同成立。”《合同法》第三十七条规定：“采用合同书形式订立合同，在签字或者盖章之前，当事人一方已经履行主要义务，对方接受的，该合同成立。” 对于合同签订前的履行过程，由于存在较大的不确定因素，双方的权利义务不明确、法律责任界定不清，容易产生法律纠纷，而一旦产生纠纷后由于证据难以取得，解决起来又比较困难，合同的事前控制作用无法体现，存在较大的法律风险。如在施工合同中，存在发生重大安全责任事故或工程量变更等可能性，缺少合法有效的合同作为依据，争议将难以顺利解决。对于采购合同，可能因为标的设备的市场价格浮动或运输损失风险而发生争议，又无法出具相关合同证明，如适用合同履行地或货物交接时的市场价格，可能因市场价格浮动变化较大，导致企业经营付出更高的成本，损害企业的经济利益。 二、管理风险 补签合同违反公司的合同管理规定，导致合同管理质量及效率的下降，扰乱企业正常的管理秩序。如补签合同使合同的生效时间迟于合同履行，但其他条款内容与正常签订的合同一致，导致合同的生效日期、履行期限及有效期限等有关期限规定产生逻辑上的冲突和混乱(如合同约定自签字盖章之日起生效，而实际生效前，合同已经履行完毕等)，同时也可能使合同的交货、验收、付款的时间及条件出现前后矛盾的情况等，这些问题都给合同的管理及履行带来了不良影响。有的单位为了赶在年底之前把计划资金消化掉，或清理年内因计划资金
篇一：采购合同审查注意事项 采购合同审查注意事项 采购人员作为公司采购合同制订、审查、管理的负责人，如果合同出现问题，采购人员难辞其咎。虽然是这样，但是公司的采购合同里面很多的仪器、模具、数据等，如果不是专业人员根本就不知道我们要签订的合同的标的是什么模样，不可能在合同里写出这些设备的质量要求或验收标准了，所以采购合同的采购部门要与法律顾问密切配合共同担当起抵制采购合同风险的责任。 一般合同主要包含以下要素：1、主体，2、标的，3、数量，4、质量，5、价款，6、履行期限、地点和方式，7、合同解除、中止、终止，8、违约责任，9、争议解决方法。而法律顾问主要的审查任务应该是：1、主体，2、合同解除、中止、终止，3、违约责任，4、争议解决方法，以及合同其它风险的防范如所有权转移的时间、标的物灭失风险问题。像标的、数量、质量等一般应属采购所要审查事项，因为标的的规格、数量是比较专业和细致的，法律顾问接触的机会少，不够专业，如果由法律顾问来审查的话，可以说是外行人审查内行人的东西，吃亏的可能性极大。由公司采购审查对方的货物，则有利于工作效能的提高，有利于降低公司交易风险。 审查合同的一些技术： 一、合同主体 关于合同主体是个很关键的部分。一个公司的法定代表人来签合同的话是最好的，省了很多步骤，而如果是代理人来签合同的话，那就要看代理人的代理权限、行为能力、是否是表见代理。其他问题一般只要注意是否合法就行，主要的营业执照是否通过年审。 二、合同标的 合同标的要合法，如一般的公司交易不能进行黄金交易。还有就是要注意对方对标的所有权。 三、数量 只有公司同意，买多少对我们法律顾问来说都没什么关系。 四、质量 质量是我最关心的问题，也是采购合同出现问题最多的地方。我审核合同时，关注最多的地方也就是质量问题。因为公司采购部门一般是独立的（即先由申请部门向上一级申请采购，待批下来后由采购部门统一采购）因此采购部门给过来的合同对标的质量只是一笔带过，而且连验收标准也是模糊不清。 对于采购合同来说，一般都应该由申请采购部门提出质量要求以及详细的验收标准。 五、价款 价款并不是法律顾问应该关心的问题，但是合同上我们应该记得价款得大写。 六、履行期限、地点和方式 这部分只要注意到合约里面有规定就可以了，一般采购部门会提供。 七、合同解除、中止、终止 这里面主要是注意在什么情况下公司可以单方解除合同、以及双方在什么情况下可以中止或终止合同。 八、违约责任采购合同里的违约责任作为双方无法履行合同时的赔偿方案，最主要的就是违约责任必须清楚，可操作性强。如对方没有在规定的时间里完成送货就得赔偿总货款的1%，违约责任里面最怕的就是写上一句“如果没有在合同规定的时间里送货，所有责任由对方承担”这样虽然规定了违约责任，但是没有一个具体可行的方案，万一以后合同出事，还得找很多的证据证明自己的损失，操作性太差。 九、争议解决方法 这里面只要注意管辖法院，采购合约，如果是采购方一般都会要求在自己公司所在地法院管
合同管理办法 第一章总则 第一条为加强企业法律事务服务与管理工作，保障安全运营，防范和化解经营中的法律风险，维护企业合法权益，促进法制建设，根据《企业国有资产监督管理暂行条例》、《国有企业法律顾问管理办法》、《企业法律审核工作若干规定》、《合同法》等国家有关法律法规及集团《合同管理办法》，制定本办法。 第二条本办法所称合同，是指企业与其他法人、组织和自然人设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。签约双方协商同意的有关修改合同的信件、数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件），也是合同的组成部分。 第三条以企业名义对外签订的合同，包括非以企业名义但由企业承担责任的合同，均适用本办法。具体包括：建设工程类合同、劳务分包合同、物资设备采购合同、购销合同、廉政合同及安全协议书等。 第二章合同的订立和履行 第四条以企业名义签订的所有合同都应采用书面形式，任何部门不得以口头形式订立合同。 第五条合同签订前，承办部门应确实了解对方的资信状况。根
据不同情况，要求其出示工商行政管理部门核发的营业执照、有关证明文件、银行资信证明或担保文件等，并进行审查，确保对方资信真实合法。合同签订后，承办部门必须将有关文件材料纳入留存合同档案，以备查看。 第六条合同应由企业负责人或代理人签字，加盖企业合同专用章(公章)及骑缝章，不得以部门印章代替。 第七条企业实行法定代表人授权委托制度，需集团授权的合同，取得授权委托书后，方可在授权范围内签订合同。企业负责人可根据运营工作需要授权委托企业领导,代表企业在规定权限内对外签订合同。 合同对方法定代表人签订合同，应出示法定代表人身份证明，其他人员签订合同，应出示其身份证明、法定代表人身份证明及有效力的授权委托书。以上文件及其他资质证明文件根据具体情况报送合同管理部门审核，由承办部门作为合同资料收集存档。 第八条合同内容应完备严密，用语准确，附件齐全，一般应包括以下条款： （一）合同名称； （二）当事人名称或者姓名和住所； （三）合同标的； （四）数量和质量； （五）价款或报酬及支付方式； （六）履约期限、地点和方式；
采购合同审批 篇一：采购合同审批流程 采购合同审批流程 1 概述 为明确家居乐超市采购合同的审批要求以及审批的流程，现特做如下规定。 2 适用范围 适用于采购部 3 流程主体 4 关键控制点： 单份采购合同，在无疑意的情况下，审批流程时间为一周。对有疑问的合同内容，要求在当日退回或通知相关人员。 5 附件： 江苏家居乐超市采购合同审批表 6 流程图 附件 篇二：采购合同审批流程 一、供应科物料外协外购合同审批流程规定 1、物料采购合同审批流程 2、外协件合同审批流程 原已核定单价工件 3、外购件付款审批流程 4、外协加工件付款审批流程 5 入库单四联
一联仓库 二联客户 三联财务 四联采购联络供应科协同处理 经总经理批准 分发部门:供应科(外购/外协)、生产部、技术部、财务部 篇三：采购合同审批流程 采购合同审批流程 1. 接到仓库物料请购单后，制定采购计划，计划内容包括： ①价值分析：通过所选物料功能与其成本相比较，找到成本更低的替代品 ②产品规格：对现有物料进行分析以确保满足需要的功能避免采购一些不必要的属性或不必要的高性能物料 ③运输方式：物料以确定能以最低运输成本来满足要求 ④物料标准化：考察所使用物料的具体用途，考虑用一种通用物料来满足众多需求 ⑤确定所采购的企业种类，规格，技术档次等等 2. 选择对象 ①通过络或商业介绍收集供应商的信息并对其进行
查询 ②确定几家较匹配的供应商，将我们所需的物料名称，规格，包装要求，品质要求，数量，交货时间及地点，运输要求，付款条件等资料提供给对方了解 ③在与供应商接触过程中，也需要求对方提供相关资料给我们，比如：所经营的产品范围，规格，测试指标说明，供应商评审表，价格构成表等 ④必要时还需要求提供样品进行认证 ⑤供应进行筛选，一般以价格是否合理，品质是否达到我们的要求，交货是否有保障，生产能力是否符合公司的要求，服务质量，是否有优惠条件及是否有技术指导等方面作为筛选条件 ⑥将所得到的资料提供给总经理评审，等待确定供应商 3. 对价格及相关条件进行谈判 4. 谈判成功之后，采购部下达订单，由总经理签字盖章 5. 采购订单下达之后，根据采购订单上要求的供货日期，采用时间段向供应商 确认到货日期直至材料到达我司 6. 执行对帐及付款程序，付款申请单必须由总经理签字认可
倒签合同范文 Model of anti signing contract 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
倒签合同范文 前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义， 便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 倒签劳动合同的法律效力 倒签劳动合同是指用人单位与劳动者在已经建立事实劳 动关系一段时间后补签劳动合同的现象。劳动者在与用人单位倒签劳动合同后，不能再主张二倍工资。理由如下： 一、法律法规规定对劳动争议用人单位和劳动者可以协 商解决。《中华人民共和国劳动法》第七十七条规定：用人 单位与劳动者发生劳动争议，当事人可以依法申请调解、仲裁、提起诉讼，也可以协商解决。《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》第四条规定：发生劳动争议，劳动者可以与用人单位协商，也可以请工会或者第三方共同与用人单位协商，达成和解协议。以上法律规定说明，对于用人单位与劳动者之间的劳动争议，当事人双方可以自愿协商，达成和解协议，在自愿协商的基础上达成的和解协议受法律的保护。 二、《劳动合同法》第八十二条以及《劳动合同法实施 条例》第六条第一款的相关规定不具有强制性。
《劳动合同法》第八十二条规定：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付二倍工资。《劳动合同法实施条例》第六条第一款规定：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当依照《劳动合同法》第八十二条的规定向劳动者每月支付二倍工资，并与劳动者补订书面劳动合同。以上条款都仅规定用人单位未与劳动者签订书面劳动合同应当支付劳动者二倍工资，而非必须支付二倍工资。这是是一种引导性的、有条件义务性法律规范，而不是排他性的、无条件义务性法律规范，可见，二倍工资的规定并不具有强制性，当事人双方可以自愿协商解决。 三、倒签劳动合同符合民法当事人意思自治原则。 用人单位与劳动者订立的劳动合同的过程，是双方自愿协商并达成共识的过程，无论是从用工开始就订立的合同，还是事实劳动关系成立后补签的合同（即倒签合同），只要合同内容不违反法律法规的规定，都应该受到法律的保护。 事实上，对于倒签合同，法律也并没有明文规定无效，只要双方协商一致，同样受到法律的保护。由于倒签劳动合同的期限已经涵盖了未签劳动合同的期间，劳动者在同意倒签劳
合同审批程序及权限规定 一、总则 1、目的 为加强公司合同管理，明确合同审批环节的流程及审批权限，规范合同法律行为，控制合同风险，根据我国《合同法》有关规定，结合集团实际，制订本规定。 2、适用范围 本制度适用于集团及各子、分公司、办事处对外签订的各类合同、协议，包括买卖合同、加工承揽合同、仓储合同、服务合同、运输合同、借款合同、担保合同、租赁合同、资产购置与转让合同、合资合作合同、赠予合同以及其它无名合同等。 3、原则 合同的签订与审批实行分级管理、逐级审批、法人委托书制度。 4、释义 单笔合同：指单份或一次性签完的合同； 单项合同：指在一日内与相同客户（供应商）签订两笔或两笔以上标的内容相同的合同，包括另行签订的补充合同。单项合同标的金额累加计算。 二、合同审批的流程及权限 1、合同审批流程
注：对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的受托人，受托人在委托书授权范围内行使签约权。 2、合同审批权限：
3、上述合同的单笔、单项金额超出集团分管领导、部门负责人以及子公司负责人权限的，以及上述合同以外的合同，必须报总裁审批。 三、其他相关规定 1、总裁审批的合同。 总裁外出并必须立即签署的合同，集团分管领导或部门负责人以及各子公司总经理向总裁报告，按总裁的指示办理。 2、各监管部门、领导审批的期限。 集团法务部门拟制的格式文本合同以及无法修改的霸王格式合同，在2小时内完成审批；其它合同，在6小时内完成审批，特殊情况可在3日内完成审批。 3、有关领导或监管部门负责人外出并必须立即签署的合同，应取得该领导或监管部门负责人口头同意，并在3日内办理补签手续。 4、柜台交易或者现款现货交易的电脑或医疗器械，各子公司负责人可自主决定销售，此外均须按本规定审批 5、合同的涂改、变更、解除，必须重新办理审批；
采购合同签订和审核注意事项 以下是关于《采购合同签订和审核注意事项》，供大家学习参考！ 1.签订销售合同时，一定要仔细阅读相关条款，对一些有歧义、不合理的条款要和商家落实清楚。以免出现问题时，解决起来遇到麻烦。 2.要求商家在销售合同上注明产品的品牌、型号、单价、数量，在标注产品的数量时，最好将产品的平米数和片数都标注清楚，方便验货时核对产品的数量。 3.销售单要加盖销售单位或者市场的公章。 4.对特定条款加以注明。 如：退换货的办理方式、违约责任说明、送货时间等。属于可以再加工的产品，对这些产品的退换货问题也要加以约定。现在市场上的通行惯例是加工产品概不退货。 5.在订购时可以适当订多一些。要和商家约定好，没有用完的产品可以退货。 6.了解和落实退补货原则。 现在市场上的商家对于瓷砖的退补货问题，都会有一些约定，多长时间内可以退货，什么样的产品可以退货，也要落实清楚。对于富余的产品或者不够的产品，要尽快到商家处办理，以免出现退不了和没有相同色号的问题。
7.在订购合同上注明产品的等级，防止商家以次充好。 8.适当地交一些定金，等到货送到家，验收无误后再付全款。同时最好约定产品不符合要求可无条件退货，退回定金。 审查采购合同注意事项 一、合同主体 关于合同主体是个很关键的部分。一个公司的法定代表人来签合同的话是最好的，省了很多步骤，而如果是代理人来签合同的话，那就要看代理人的代理权限、行为能力、是否是表见代理。其他问题一般只要注意是否合法就行，主要的营业执照是否通过年审。 二、合同标的 合同标的要合法，如一般的公司交易不能进行黄金交易。还有就是要注意对方对标的所有权。 三、数量 只有公司同意，买多少对我们法律顾问来说都没什么关系。 四、质量 质量是我最关心的问题，也是采购合同出现问题最多的地方。我审核合同时，关注最多的地方也就是质量问题。因为公司采购部门一般是独立的(即先由申请部门向上一级申请采购，待批下来后由采购部门统一采购)因此采购部门给
合同倒签说明写范文 声明确认书 致上海韵达货运有限公司： 贵公司因活动板房事项委托我方提供（在□择一打√选择）□产品□服务。我方在双方就该业务事项经口头协商后、签订正式的书面合同之前就已开展了该项业务并已实际完成了业务事项。为了结算该笔业务款项，我方现要求补签合同并声明确认如下： 1、我方与贵公司就上述业务事项所签订的编号为的《施工合同/协议》系我方真实意思表示，截至本声明确认书签署之日，我方确认已实际向贵公司（在□择一打√选择）： □交付了符合贵公司要求的合同产品。 □提供了符合贵公司要求的合同服务。 2、我方声明，补签上述合同/协议仅仅为了结算合同款项，除了尚未结算的上述合同款项外，我方与贵公司无任何合同争议纠纷。
3、我方承诺，决不会依据所补签的上述合同/协议向贵公司主张任何民事权益。特此声明确认。 合同产品/服务提供方（签字盖章）： 日期：日韵达业务承办部门核实情况： 1、上述合同业务进展情况属实。 2、上述合同产品/服务已由我部门业务经办人员验收合格无质量问题。 3、除了尚未结算的合同款项外，该合同产品/服务提供方与我公司无任何合同争议。合同业务承办人（签字）日期：年月日合同承办部门负责人（审核确认签字）：日期：20 年月日业务隶属中心负责人（审核确认签字）: 日期：20 年月日 倒签合同倒签合同是指合作双方在合同签订生效之前已经开始 实际履行合同项目合作，而在合同履行过程中或在合同履行完毕后补签合同的现象。尽管在某些情况下，双方当事人按照诚实守信的原则实施相关合作事项，并未因倒签合同给双方当事人的利益造成损害，但倒签合同不仅与目前企业内控制度中关于风险防范的目标相悖，也
第五章合同及法律事务管理 (2011修订) 21 合同管理业务流程 一、业务目标 确保合同管理符合国家法律、法规和公司内部规章制度的要求； 规范合同管理制度及管理模式，依据公平公正及诚实信用原则订立合同，依法有效监督、管理，保证履约顺利进行，维护企业合法权益； 逐步建立体系化合同管理平台，实现资源共享，提高企业整体合约管理水平，保证合同数据库信息的真实、准确、完整，符合企业合同管理及信息披露的要求。 二、业务风险 合同条款违反国家法律法规规定，导致合同效力出现瑕疵或者引发诉讼纠纷，造成企业经济及名誉损失； 合同的订立、签署和履约缺乏有效的管理，可能导致合同谈判失误、权责不清、索赔不畅等，影响企业生产经营的顺利进行，损害企业及中小股东利益； 合同备案、台账及履约报表管理系统等管理不完善，导致企业合同台账信息缺失或者出现重大遗漏，无法满足企业信息披露的要求。 三、业务范围 该子流程主要描述了中国建筑股份有限公司（以下简称为“股份公司”）关于合同订立及合同履约管理的相关流程，包括合同订立中的合同审核，对合同订立及履约情况的监督、检查、考核和评估，合同文件备案管理等。合同管理主要有两种情况，即以股份公司名义签署的合同管理和二级单位以本单位名义签署的合同 83
的管理，股份公司各二级单位根据《股份公司合同管理制度》相关管理原则开展对 以本单位名义签署合同的管理工作。在执行合同管理业务过程中，应确保不相容职 责相分离。 四、业务流程描述 1 合同审批 1.1 合同相对方的确定与审批 1.1.1 合同进行招、投标或签署前，合同实施单位（指实施合同的股份公司业务主 管部门或下属单位，下同）对合同对方资信状况进行调查和评估，属于工程 承包、分包类合同的，由经办人填写《中建股份公司合同对方资信情况调查 评估表》，作为合同审核的重要依据资料。 股份公司二级单位以自己名义签署合同，参考《股份公司合同管理规定》相关流程，审查相对方资信情况，自行决定是否制作《资信评审文件》。 1.1.2 《中建股份公司合同对方资信情况调查评估表》经合同经办责任人和合同实 施单位负责人批准签署后，在办理合同文件用印时交由股份公司法律事务部 存档备查并记入《股份公司合同专用章使用登记表》。 1.2 合同文件的审批 1.2.1 根据工程内容的不同，由合同实施单位负责制作合同文本，依照《股份公司 合同管理制度》规定对合同进行分级书面审核（分级审核权限参见本流程第 1.2.3条），填写《合同文件审批会签单》，参与评审部门在《合同文件审 批会签单》中填写意见。 1.2.2 合同实施单位进行合同评审后，报有权批准人在《合同文件审批会签单》签字审批（有 权批准人权限见本流程第1.2.3条）。《合同文件审批会签单》于申请使用股份公司合同专用章时交由股份公司法律事务部存档备案。 1.2.3 根据《股份公司合同管理制度》规定，合同文件的审批权限如下： 合同额10亿人民币以下（含本数）的境内房建及基础设施工程承包合同，5亿美元以下（含本数）的境外工程承包合同，由业务主管事业部（业务 84
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 采购合同签订和审核注意事项 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与 义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用 时请详细阅读内容。
以下是关于《采购合同签订和审核注意事项》，供大家学习 参考！ 1. 签订销售合同时，一定要仔细阅读相关条款，对一些 有歧义、不合理的条款要和商家落实清楚。以免出现问题时， 解决起来遇到麻烦。 2. 要求商家在销售合同上注明产品的品牌、型号、单价、数虽，在标注产品的数虽时，最好将产品的平米数和片数都标注清楚，方便验货时核对产品的数虽。 3. 销售单要加盖销售单位或者市场的公章。 4. 对特定条款加以注明。 如：退换货的办理方式、违约责任说明、送货时间等。 属于可以再加工的产品，对这些产品的退换货问题也要加以约 定。现在市场上的通行惯例是加工产品概不退货。 5. 在订购时可以适当订多一些。要和商家约定好，没有用完的产品可以退货。 6. 了解和落实退补货原则。 现在市场上的商家对于瓷砖的退补货问题，都会有一些约定，多长时间内可以退货，什么样的产品可以退货，也要落实清楚。对于富余的产品或者不够的产品，要尽快到商家处办理，以免出
现退不了和没有相同色号的问题。 7. 在订购合同上注明产品的等级，防止商家以次充好。 8. 适当地交一些定金，等到货送到家，验收无误后再付全款。同时最好约定产品不符合要求可无条件退货，退回定金。 审查采购合同注意事项 一、合同主体 关于合同主体是个很关键的部分。一个公司的法定代表人来签合同的话是最好的，省了很多步骤，而如果是代理人来签合同的话，那就要看代理人的代理权限、行为能力、是否是表见代理。其他问题一般只要注意是否合法就行，主要的营业执照是否通过年审。 二、合同标的 合同标的要合法，如一般的公司交易不能进行黄金交易。还有就是要注意对方对标的所有权。 三、数H 只有公司同意，买多少对我们法律顾问来说都没什么关系。 四、质H 质虽是我最关心的问题，也是采购合同出现问题最多的 地方。我审核合同时，关注最多的地方也就是质虽问题。因 为公司采购部门一般是独立的（即先由申请部门向上一级申 请采购，待批下来后由采购部门统一采购）因此采购部门给 过来的合同对标的质H只是一笔带过，而且连验收标准也是模糊
合同审批程序与权限管理流程 一. 审批程序 管理公司合同应按以下所列顺序，依次逐级审批： a)经办人员签字； b)律师审阅； c)经办部门经理审批； d)经营管理部经理会签； e)成本管理中心主任会签； f)财务总监（经理）会签； g)主管副总经理（或总监）审批； h)总经理批准。 项目所在公司合同应以下所列顺序，依次逐级审批： a)经办人员签字； b)律师审阅； c)经办部门经理审批； d)成本控制部门会签； e)财务总监（经理）会签； f)主管副总经理（或总监）审批； g)总经理批准。 合同审批原则上应按顺序依次作业，特殊情况下经所属公司总经理或主管总监同意，各级审批人可并行同步作业，或由总经理（主管总监）召集会议审批。 审批“签字组合” 每一项经济合同的签订，须按“审批程序”的规定，完成“签字组合”。 “签字组合”是指各部门经济合同的签订时应根据审批程序和审批权限在“经济合同审批表”上完成必要的审批签名（参见“经济合同审批表”）。
当部门经理外出时，受托者应出具部门经理授权的委托书，委托书须注明委托的事项、委托的权限以及委托的期限。 负责“合同印章”的管理员和负责公司“公章”的管理员，只给完成了“签字组合”的经济合同加盖经济合同印章或公章，对于未完成“经济合同审批表”的合同，印章管理员拒绝予以盖章。未经审核或未加盖经济合同印章的合同，财务部门拒绝执行。完成签字组合的“经济合同审批表”，应由档案管理部门妥善保管，并及时将备份递交财务部用于复核。 2 审批权限及审查责任 管理公司审批权限： 材料设备采购合同 材料设备采购，单项合同估算价在50万元以上。 工程类合同 a)装饰工程、园林环境工程，单项合同估算价在50万以上。 b)其他单项施工合同估算价在100万以上。 c)单项合同估算价在20万元以上的勘察、设计、监理合同。 服务类合同 单项合同估算价在20万元以上的物业中介、宣传推广、模型制作、造价咨询等服务类合同。 其他 标的额在10万元（含）以上的固定资产购建及车辆购置合同。 项目所在公司总经理审批权限： 管理公司审批权限以下的经济合同由项目所在公司总经理审批。 需要上报集团总部审批的合同，应首先经集团财务部审核、集团财务总监审批，再由集团财务部上报各分管的集团副总裁以上领导批准。 各部门签订合同时应保证合同内容的完整性，严禁拆分合同。 合同审查要点
合同签订流程及管理办法 为规范公司合同签订，履行和付款程序，并最大限度的避免风险，合约部起草以下管理和签订程序，本办法适用于公司签署的所有经济类合同的管理，不适用于劳动合同等其他类合同的管理。 一、合同签订审核流程 1、公司各部门负责起草与本部门负责职责范围内合同，参与合同谈判，组织会 签；参加对合同履行的评价。 2、工程部负责审核工程合同的各项技术条款； 3、合约部负责合同的商务条款，确认待签合同与审批调整建议的一致性； 4、财务部审核合同付款，发票纳税等相关财务有关条款。 5、其他部门审核本专业所有合同的技术条款。 二、合同执行部门负责起草和谈判，组织会签。合同应做到内容合法、条款齐全、文字清楚、表述规范、权利义务和违约责任明确、期限和数字准确，应包括： 1、合同名称； 2、甲乙方名称及地址，经办人联系电话； 3、甲乙方法人代表或其合法代理人签字、公司公章或合同专用章； 4、合同签订日期； 5、标的（内容）； 6、数量、质量； 7、价款或酬金（工程计价方法、工程款支付方式）； 8、履约方式、地点、费用的承担； 9、违约责任（甲乙方权利和义务）； 10、生效、实效条件； 11、争议解决的方法； 12、合同的份数及附件； 13、保密条款（视合同性质需要） 14、合同负责或主办部门填写《合同审批单》、合同摘要并附合同文本，合同业务单位营业执照和相关资质复印件加盖公章，法定代理人授权委托书原件，按权限审核报批； 15、合同审批原则上应按顺序依次执行，遇特殊情况下可临时调整次序，但必须征得次序变动影响的下一会签人的同意。 三、各部门合同审核的重点如下：
1、合同执行部门合同文字和结构、通用条款、特殊条款、工作范围、双方权利义务、技术、工期、进度、质量、履约、担保、保修等条款； 2、设计、工程、营销部门，审核合同的相应技术条款； 3、合约部审核合同价款及价款调整（项目价款计算书作为合同附件）、合同款支付、变更、签证、结算、奖惩等与项目成本有关的条款； 4、财务部审核签约公司名称、合同价款支付方式、发票形式、代扣代缴等与财务核算和纳税有关的条款； 5、最后提交风险计划部门（或法律顾问）分析判断合同风险、与法律相关的内容，包括担不限于：变更、解除、违约、索赔、不可抗力、诉讼等条款。 四、合同的签署和盖章 1、合同原则上由对方先签字盖章； 合同按照规定审批顺序全部完成后，由合约部按照审批意见和即将最终签字/盖章的合同文本对照，有添加或需要修改的及时更正，确认无误后，按照公司印章使用管理规定办理签字盖章手续； 2、合同存档、备案：合同签订一周内，合同正本原件及副本原件全部交行政办公室存档，合同副本复印件交财务部、合约部及合同执行部门留存使用；（原则上合同原件严禁外借，项目报建、报批除外） 3、合同执行部门在合同履行过程中应注意：涉及工期、造价、质量的决定应以书面形式记录和确认。涉及双方往来函件，如以公司名义发出时应以法律规定的有效方式发送，并要求对方签收并保留发出的凭证，如对方拒收应即改为特快专递方式重发。 4、合同执行过程中，合约部应及时对合同履行情况进行监督检查，并定期对合同执行情况进行分析，做到心中有数； 5、原则上公司不办理先建设后补合同的程序。 五、合同变更、转让及解除必须采用书面形式： 1、变更合同范围和付款条件，转让合同义务、解除合同的应采用补充合同的形式； 2、工程类合同可采用设计变更和现场签证方式进行合同变更； 3、变更、转让或解除后合同执行部门应在一周内完成修改存档和通知，方式和范围同合同存档、备案的相关规定。各部门应对原合同文本进行标示，以免错误的执行原合同。
竭诚为您提供优质文档/双击可除 采购合同倒签 篇一：合同倒签的风险及其解决途径 合同倒签的风险及其解决途径(20XX-11-0916:33:53) 转载 标签： 法律 合同管理 内控 应急性 计划资金 内部控制制度是企业各级管理人员和有关部门的工作 人员，在处理生产经营业务活动时相互联系、相互监督的管理体系，是保证企业正常经营、防范风险所采取的管理措施。完整的内部控制体系和完善的内部控制制度，是约束、规范企业管理行为的准则，是减少和规避风险的重大措施。 在近几年内控制度执行情况的检查中，我们发现，尽管各单位十分重视内控制度的执行，但是，在内控制度执行过
程中，仍然存在一些须加强和完善的地方，其中较为突出的一个问题是合同倒签现象，即合同的实际履行时间早于书面合同的签订时间。 经调查，存在倒签现象的合同共4类，主要为：工程建设合同，修理修缮合同，买卖合同，作业、修井、测钻、压裂施工等勘探开发类合同。根据调查结果分析，无论从份数或金额，工程建设、勘探开发、修理修缮等3类合同是合同倒签问题发生的“重灾区”。 一、合同倒签可能引发的风险 合同是企业生产经营过程中重要的法律契约，是体现合同双方权利义务的重要法律文书。倒签合同不仅与目前我们的内控制度中关于防范风险的目标相悖，也不符合现代化企业管理制度的要求，同时还存在较大的法律风险和经营风险。 （一）存在法律隐患。 合同倒签，也叫“事后合同”，是一种特殊的合同成立 形式，法律称之为“履行接受”。《合同法》第三十六条规定：“法律、行政法规规定或者当事人约定采用书面形式订立合同，当事人未采用书面形式但一方已经履行主要义务，对方接受的，该合同成立。”《合同法》第三十七条规定：“采用 合同书形式订立合同，在签字或者盖章之前，当事人一方已经履行主要义务，对方接受的，该合同成立。” 实际履行完的合同，因为没有签订书面合同，双方的权
合同审批程序与权限规定 1 审批程序 1.1 管理公司合同应按以下所列顺序，依次逐级审批： a)经办人员签字 b)律师审阅 c)经办部门经理审批 d)经营管理部经理会签 e)招标采购中心主任会签 f)财务总监（经理）会签 g)主管副总经理（或总监）审批 h)总经理批准 1.2 项目所在公司合同应以下所列顺序，依次逐级审批： a)经办人员签字 b)律师审阅 c)经办部门经理审批 d)预算部门会签 e)财务总监（经理）会签 f)主管副总经理（或总监）审批 g)总经理批准。 1.3 合同审批原则上应按顺序依次作业，特殊情况下经所属公司总经理或主管总监同意，各级审批人可并行同步作业，或由总经理（主管总监）召集会议审批。 1.4 审批“签字组合” 1.4.1 每一项经济合同的签订，须按“审批程序”的规定，完成“签字组合”。 1.4.2 “签字组合”是指各部门经济合同的签订时应根据审批程序和审批权限在“经济合同审批表”上完成必要的审批签名（参见“经济合同审批表”）。 1.4.3 当部门经理外出时，受托者应出具部门经理授权的委托书，委托书须注明委托的事项、委托的权限以及委托的期限。 1.4.4 负责“合同印章”的管理员和负责公司“公章”的管理员，只给完成了“签
字组合”的经济合同加盖经济合同印章或公章，对于未完成“经济合同审批表”的合同，印章管理员拒绝予以盖章。未经审核或未加盖经济合同印章的合同，财务部门拒绝执行。完成签字组合的“经济合同审批表”，应由档案管理部门妥善保管，并及时将备份递交财务部用于复核。 2审批权限及审查责任 2.1管理公司审批权限： 2.1.1材料设备采购合同 材料设备采购，单项合同估算价在50万元以上。 2.1.2工程类合同 a)单项施工合同估算价在100万以上。 b)单体建筑物中甲方分包工程，单项合同估算价在100万元以上。 c)单项合同估算价在20万元以上的勘察、设计、监理合同。 d)以下配套工程，单项合同估算价在100万元以上。 2.1.3服务类合同 单项合同估算价在20万元以上的物业中介、宣传推广、模型制作、造价咨询等服务类合同。 2.1.4其他 标的额在10万元（含）以上的固定资产购建及车辆购置合同。 2.2项目所在公司总经理审批权限： 管理公司审批权限以下的经济合同由项目所在公司总经理审批。 2.3需要上报集团总部审批的合同，应首先经集团财务部审核、集团财务总监审批，再由集团财务部上报各分管的集团副总裁以上领导批准。 2.4 各部门签订合同时应保证合同内容的完整性，严禁拆分合同。
补签合同 一、什么是补签合同？ 合同管理中较为突出的一个问题是补签合同的现象，即合同签订生效之前双方已经开始实际履行合同，而在合同履行过程中或在合同履行完毕后补充签署合同的现象。一般补签合同有两种情况。一种为“补签”，即事后签订合同，把合同期限往前移，签订日期为补签合同的时间。另一种为“倒签”，即事后补签合同，把合同期限往前移，将签订日期写成履行合同内容之初的时间。有补签合同的现象的合同几乎包括所有合同类型，如：工程建设合同、修理修缮合同，买卖合同，技术服务类合同等。 二、补签合同风险 从规范合同管理的角度看，应当避免补签合同。尽管从法律角度看，在某些情况下，补签合同对当事人的利益没有损害（如补签合同且双方未发生争议）。 但总体来看，补签合同还是存在如下风险： （1）存在一定的法律风险。《合同法》第37条规定：“采用合同书形式订立合同，在签字或者盖章之前，当事人一方已经履行主要义务，对方接受的，该合同成立。”《公司合同（信用）管理实施办法》第33条规定：“除标的金额在一万元以下并能及时清结外，所有合同均采用书面形式订立。”实际履行的合同，因为没有签订书面合同，双方的权利义务不明确、法律责任界定不清，
一旦发生纠纷或争议而又无据可查，存在较大的法律风险。如施工合同，存在发生重大安全责任事故或工程量变更的可能，无合法有效的合同为依据，争议将难以顺利解决。上述情况下，公司都面临一定的法律风险，利益很可能受损。 （2）存在一定的管理风险。补签合同违反公司的合同管理规定，导致合同管理质量及效率下降。如补签合同使合同的生效时间迟于合同履行，但其他内容与正常签订合同一致，这使得合同的生效日期、履行期限及有效期等有关期限规定产生了逻辑上的冲突与混乱（如合同约定自签章之日起生效，而实际生效前，合同已经履行完毕等），同时也可能使合同的交货、付款的时间及条件出现前后矛盾的情况等，这些问题都给合同管理的质量和效率以及合同的履行带来了不良影响。 三、补签合同产生原因 （1）业务紧急、时间紧迫，来不及签合同。如：在特定时间开展某项活动等。 （2）按照规定不签合同无法对外进行付款，才想到签合同的问题。有的公司没有充分认识到合同的严肃性，仅把合同的签订及审批作为履行结算手续、向外付款的条件，不重视合同立项履行过程中相关审批程序的执行，从而导致倒签合同现象的发生。如：有的单位的项目主办部门往往在项目实施完毕，进入履行付款手续时，这才想到签合同的问题。 （3）为了逃避补签合同及办理相关审批手续，会采取项目
华瑞公司相关合同的审批权限 1 本规定适用范围 1.1 本规定不适用于：用地合作或转让协议、主力店合作协议、主力店租赁协议、商铺销售合同或协议及物业管理协议，这些协议须按特定的程序申报。 1.2 除上述1.1条之外的主要涉及工程、设计、监理、采购、广告等所有经济合同均按本规定执行。 2 合同审批程序 2.1 管理公司合同应按以下所列顺序，依次逐级审批： a)经办人员签字 b)经办部门经理审批 c)律师审阅 d)财务总监会签 e)主管副总经理审批 f)总经理批准 2.2 项目所在公司合同应以下列顺序，依次逐级审批： a)经办人员签字 b)经办部门经理审批 c)项目公司总经理审批 d)总公司主管部门审批 e)律师审阅 f)财务总监会签 g)总公司主管副总经理审批 h)总经理批准 2.3 合同审批原则上应按顺序依次作业，特殊情况下经所属公司总经理或主管副总同意，各级审批人可并行同步作业，或由总经理（主管副总）召集会议审批。 2.4 审批“签字组合” 2.4.1 每一项经济合同的签订，须按“审批程序”的规定，完成“签字组合”。
2.4.2 “签字组合”是指各部门经济合同的签订时应根据审批程序和审批权限在“经济合同审批表”上完成必要的审批签名(参见《合同文件审批汇签表》)。 2.4.3 签字责任人外出时，应随时与公司保持传真联络，及时传真完成签字审批。 2.4.4 负责“合同印章”的管理员和负责公司“公章”的管理员，只给完成了“签字组合的经济合同加盖经济合同印章或公章，对于未完成“经济合同审批表”的合同，印章管理员拒绝给予盖章。未经审核或未加盖经济合同印章的合同，财务部门拒绝执行。完成签字组合的《合同文件审批汇签表》，应由档案管理部门妥善保管，并及时将备份递交财务部用于复核。 3 合同审批权限 3.1 管理公司审批权限 单项合同估算价在10万元以上。 3.2 项目公司审批权限 单项合同估算价在10万元以下（含10万元）。由项目公司按相关规定审批，报总部备案。 3.3 需要上报集团总部审批的合同，应首先经集团财务部审核、集团财务总监审批，再由集团财务部上报各分管的集团副总裁以上领导批准。 3.4 各部门签订合同时应保证合同内容的完整性，严禁拆分合同。 4 合同审查责任 4.1 经办部门将协商完毕的经济合同按“审核程序”上交各相关部门进行“签字组合”时，各级审批人员有责任就其职能范围对合同进行审查，以保证合同的主要条款、内容、合同的合法性、严密性、可行性。 a)是否按公司管理规定招标确定。如未通过招标，应有充分理由并经相关部门 或领导批准； b)经济合同是否符合公司目标管理的总体框架，涉及的合同价款是否确定，是 否在预算目标的总额范围之内； c)审核对方单位（法人）的资格是否真实、合法，合同项目是否在营业执照范 围内，当事人的名称或者姓名和地址是否记录清楚准确； d)经济合同的标的是否明确； e)经济合同中的数量、质量是否符合有关规定和公司的要求；