承诺书
北京杉浩建设开发集团有限公司：
在认真阅读理解贵公司的“物资采购合格供应商管理办法”后，我单位愿意积极配合贵公司的供应商评价工作，并希望加入贵公司的合格供应商队伍，同贵公司保持长期稳定的合作关系。
我单位愿按照贵公司的要求做出以下承诺：
1.全面提供所需的各项资料，保证对所提供资料的真实性负责。
2.全力配合贵公司做好售前服务工作，保证不出现有损贵公司利益的行为，并保证按所提交的评价资料提交产品，所供产品质量可靠，供应及时，服务到位，在贵公司工程保修结束前，对可能出现的产品质量问题承担完全责任。我们的服务承诺为：
3.在加入贵公司合格供应商队伍后，将及时提供最新的供应价格表，并在保证我单位合理利润的基础上对贵公司作出最大的折扣优惠。我们的具体价格支持承诺为：
单位名称:
（盖章）日期:
2012年度合格供应商定向合作协议
编号：
甲方：北京杉浩建设开发集团有限公司
乙方：
宗旨：在市场竞争日趋激烈的环境下，甲乙双方为维护共同利益，乙方向甲方提供可靠产品及优质售后服务，甲方履行应尽义务，双方紧密合作，保证甲方生产安全运行，特签定本协议。
一、双方责任与义务：
（一）甲方
1.提供所需物资准确的规格型号，技术要求及到货时间。
2.产品到货，收到乙方的发票后按合同约定安排付款。
3.甲方有权对乙方提供物资的价格进行监督。并可向乙方询问物资价格的构成。
并对此保密
4.根据供货情况，乙方不符合甲方所做规定时，甲方可以与乙方解除定向合作协
议，并提前一个月通知乙方。
5.凡是解除合作协议的单位两年之内不再吸纳。
（二）乙方
1.根据甲方的要求提供品质优良、价格合理、符合国际及国内标准的产品，产品
附合格证及说明书等一切必备资料，并无偿提供必需的技术培训。
2.乙方有权提出甲方提供的物资的规格型号不正确的地方，并提出正确的规格型
号。
3.乙方在取得甲方认可后有权到物资的使用现场进行实地察看。如对物资的规格
型号、材质等有所变动必须向甲方说明。
4.乙方必须提供给甲方合规合法的发票。
5.产品运行中出现问题保证在规定时间内到达现场解决故障。
6.由于乙方所供产品质量问题给甲方造成的损失，由乙方承担相应责任及赔偿损
失。
7.以下几种情况，乙方将被取消合格供方资格：
a.乙方在协议期内提供的产品价格不得高于市场同期零售价格，一经抽查发现
将取消其合格供方资格。
b.乙方在协议期内退换货次数超过三次的，不能做出合理解释者将取消其合格
供方资格。
c.不能按承诺履约超过三次，将取消合格供方资格。
d.乙方对甲方的询价物资，不及时报价或者臵之不理，并没有说明原因者将取
消与其合作的协议。
E.乙方所提供的材料经现场抽检亏方或亏米等与约定送货数量不符的。处所供
本批物资价款10%的违约金。
二、供货范围：
三、其他：
1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本协议书自签定之日起生效，至下一年度续签之日起废止。
甲方：（公章）乙方：（公章）
法定代表人或委托代理人：法定代表人或委托代理人：年月日年月日
加入小型合作协议（合同）其协议签订后，甲方可委派固定业务员与乙方联系业务
购销合同
合同书COMPACT
签订编号：
物资订货合同
甲方（需方）：
乙方（供方）：
经甲乙双方通过友好协商，本着自愿、平等、互惠、互利的原则，依据《中华人民共和国合同法》以及国家其它相关法律、法规的规定签订。
一、名词定义
积压产品：指甲方从乙方购进的保存完好、保持期前三个月且不影响乙方二次销售的剩余产品。
特殊订制商品：由甲方通过文本约定或其他方式向乙方提出需求，乙方据此进行供应的商品。
一、产品的订购
本合同标的物的具体名称及规格、型号等详细产品信息，以乙方的销售单为准。商品的价款、数量、每笔买卖的时间，以甲方盖章或由甲方经办人签字的乙方销售单为准，该单据作为甲方对乙方应付货款的凭证和结算凭据。
1、甲方订货应明确所订商品的品种、规格、数量、交货日期、交货地点和收货验收人。
2、甲方传真订货必须有本合同或补充协议或委托书中所指定的经办人签字确认，并由乙方确认生效，经双方签字确认的订货为不可撤消订单。
3、甲方可以电话订货，经甲方收货人签收后证明与订货要求相符。
4、甲方变更经办人员时，应提前通知乙方。
二、产品运输
1、本合同的履行地为甲方所在地，甲方单笔购货额在两千元以下，由甲方自行提货。甲方单笔购货额在两千元以上（包括两千元），乙方确保24小时内送货上门（市区）并承担运输费用。交付地点在市区以外，运费根据双方确认订单标准执行。
2、乙方负责装卸车，乙方商品在交付甲方并经验收后，风险及责任由甲方承担。
3、在甲方未向乙方结清相关商品的货款前，乙方保留对该商品的所有权。
三、货款结算
1、货款原则上应于交货时及时结清，双方本着长期合作、保证信誉的原则，甲方可以赊欠货款，但赊欠的额度不高于人民币 50 万元。赊欠时间不得超过每月25日。超出赊欠额度，甲方应在七日内向乙方结算，以保证应付账款始终处于赊欠额度之下。
2、甲方每月的25日前与乙方对清之前所有未付货款。
3、货款结算方式为记名支票或网上汇款，并注明乙方为收款人，甲方采用其他方式支付货款需经过乙方同意。
四、货物验收及积压产品的处理
1、甲方收到乙方发送的货物后，应在现场及时验收对货物的质量和数量进行验收，并给乙方办理签收确认手续，视为验收合格；不合格当场提出异议。
2、甲方在使用过程中如遇积压产品时，有权自行选择退货或者更换，由甲方负担运输费用。
五、乙方权利、义务
1、乙方应甲方要求应将乙方产品的信息提前与甲方进行沟通，以便维护甲方的第一知情权和优先选择权。
2、乙方有义务按照约定时间和方式向甲方交付商品。
3、乙方所交付的货品，如有品质不符或数量短少时，甲方应与2日内及时通知乙方，乙方应付补充或更换义务。
4、乙方应保证所供货品满足国家标准或相关行业规范，保证货品质量合格，若因产品质量问题给甲方工程造成损失的，乙方承担连带责任并赔偿甲方经济损失。
六、甲方权利、义务
1、甲方有权就乙方人员的操作违规及服务态度项乙方进行投诉（联系人：）
2、甲方按照合同规定向乙方支付货款。
3、甲方配合乙方人员核对应收账款并履行确认手续。
4、甲方向乙方反馈相关产品的市场及供应信息，以便改进乙方的服务水准。
七、违约责任
1、除本合同另有明确约定外，甲乙双方任何一方未能按照本合同明确约定的日期或者期限履行义务，按（应当支付而未支付款项或者货品的价值的千分之三承担延迟履行的违约责任/合同约定承担违约责任）。
2、甲方擅自终止合同应向乙方结清应付全部货款。
3、甲方违约乙方有权解除合同，停止商品供应。
4、本节有关违约金的约定与本合同其他条款约定不一致时，按其他相应条款约定执行。
八、合同的变更、终止、解除、期满
1、合同的变更需双方达成书面协议。
2、除本合同另有明确约定的情形外，在合同其中一方可能出现包括但不限于以下情况之一的情况是时对方享有解除合同的权利：a经营状况严重恶化； b出现中大负面新闻形成经营风险的；c.转移资产抽逃资金的d，丧失商业信誉的e丧失履行合约能力的f股权发生重大变化的g重要管理层发生重大变化的。
3、双方另行约定事项：双方业务交往时，就特定业务另行约定条款与本合同其他条款内容不一致时，以另行约定为准。
4、双方以补充协议或商品确认单等形式变更本合同内容时，已变更后的条款为准。
九、合同有效期
1、本合同签订于，有效期自年月日起，至年月日止。
2、合同期满如双方有意继续合作，在期满前一个月双方开始协商签订新的合同。如本合同已到期，但新的合同尚未签订，为确保双方合作的延续性，本合同有效期自然顺延至新合同签订之日，延长不得超过一个月。
十、其他
1、本合同签订时，甲方应向乙方提供收货验收人员的授权委托书以及合法有效的营业执照副本复印件并加盖单位公章，非法人代表签约的签约人应有单位授权委托书及被委托人身份证复印件。
2、本合同未尽事宜，甲乙双方另行签订补充协议。补充合同附件是本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。
3、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，盖章后立即生效。本合同如有争议，首先协商解决；协商不成，向乙方所在地法院起诉。
4、本合同适用于金额在一万元以上十万元以下（包括十万元）的采购合同，采购金额在一万元以下的合同乙方同意无需签订供货合同双方签字后，参照第二条（产品运输）直接供货给甲方，金额在十万元以上的采购合同需按照杉浩集团的管理制度进行招投标采购。
--------------------------------（以下无正文）----------------------------- 甲方乙方
法人代表：法人代表：
签约代表：签约代表：
电话：电话：
地址：地址：
邮编：邮编：
开户行：开户行：
账号：账号：
签约时间：签约时间：年月日年月日
附件一
授权委托书
兹授权为我公司经济合同或协议的授权签约人，其所签署一切合同或协议文本我公司均予以认可并执照约定执行。
同时授权以下人员为我公司项目的现场收货签字人，现场签收的送货票据或销售单将作为货款结算的依据。
姓名：身份证号码：
姓名：身份证号码：
姓名：身份证号码：
姓名：身份证号码：
姓名：身份证号码：
姓名：身份证号码：
姓名：身份证号码：
授权单位（盖章）：
授权委托人签字：
被授权委托人签字：
日期：年月日
附件二
加入杉浩集团合格分供方需要提供的资料营业执照（副本）
组织机构代码
税务登记证（副本）
材料说明（质量管理体系或是产品是否通过认证）
授权委托书（1.厂家授权代理商 2.法人授权代理人）
材料报价表（合作价格）
企业基本情况声明
业绩（生产、施工、服务能力及近两年质量信誉、代表性成果）承诺书
（以上文件均需加盖红章）
战略合作协议
甲方（需方）：
乙方（供方）：
经甲乙双方通过友好协商，本着自愿、平等、互惠、互利的原则，依据《中华人民共和国合同法》以及国家其它相关法律、法规的规定，双方就内、外墙涂料统一采购事项协商一致订立本协议。
一、合作内容
甲方指定乙方为甲方工程项目的内、外墙涂料战略供应商，并根据具体的开发项目与乙方交易协议，选用乙方本协议附件中所列明的产品；乙方负责协议期内甲方在建工程内、外墙涂料的供货，并在有需要时推荐相关的施工单位提供内、外墙涂料工程的施工。
乙方必须保证是合理最低价格，协议后附报价单位基本价格，如有市场调整，乙方提前一个月通知甲方。
二、材料价格
材料的价格以送货前经双方主管签订的报价单为准。其数量、每笔供货的时间，以甲方盖章或由甲方经办人签字的乙方销售单为准，该单据作为甲方对乙方应付货款的凭证和结算凭据。
如果乙方欲增加向甲方供应材料品种或引进新材料、更换产品品牌、规格等特性时，要及时甲方申请更新或予以说明，不可私自替换。
三、供货地点
1、在合作期间内，双方在甲方工程项目（包括在建项目和即将开工的项目）进行合作
2、工程项目地点如有调整或者有新增和开发的项目，甲方将另行通知乙方纳入本合作范围
四、供货质量要求
乙方应确保质量，并且完全符合相关产品的国家规定的性能及环保参数，并且保证新产品是全新的、未使用过的，乙方必须保证提供给甲方的所有产品均为合格品，且具备相应的生产厂家营业执照、合格证及新产品检测报告，对于不合格产品或使用过程中出现质量问题和产品缺陷而不能继续使用的，乙方应予以调换，但出现严重的质量问题给甲方造成工程损失的，乙方除调换产品之外还应承担连带责任。
五、甲方权利及义务
1、在法律和政策及政府有关部门、行业许可范围内，甲方将在由甲方直接采购的合作项目中优先选择使用乙方的产品，在本协议签订日期前甲方已定标的工程项目除外，本协议书另有规定的亦除外；
2、如甲方需要采购的相关产品在乙方经营范围内，而协议书没有规定或没有确定价格，甲方有权利视乙方报价决定是否采用乙方产品；
3、甲方有义务对乙方的价格体系进行保密，不得向甲方以外的第三方泄漏；
4、甲方有义务监督乙方合同的执行；
5、甲方有义务知会乙方与供货所必需的项目状况；
6、甲方有权利不定期组织甲方人员对乙方进行参观考察；
7、甲方有义务及时通知乙方甲方联系方式的变动。
六、乙方权利与义务
1、乙方应保证满足甲方工程项目用料的需要，对甲方所有的工程项目都有按照本协议书规定的供货能力；对于甲方京外工程项目需用内外墙涂料、供货数量在3吨以上的，乙方负责运送到指定工程地点不另外收取运输费用；供货数量在3吨以下的，乙方负责将涂料运送至北京市大兴区黄村镇芦城创新路7号。
2、乙方有义务在签订合同之前向甲方提供乙方产品的详细资料，包括产品性能介绍、检验报告、万色卡、涂料样板等；
3、乙方有义务确保产品质量符合合同约定的标准；
4、在乙方只负责供货时，乙方有义务提供施工的现场指导、配合施工验收等技术支持工作，正常的施工条件和正常的施工方法下，乙方所提供的产品一定能通过所有该产品的验收；
5、乙方有义务保证按照双方确认的订单上的供货期供货；
6、对于在乙方经营范围内而本协议中没有规定或未确定价格的产品及新开发的产品，乙方本着双方良好合作的原则，在同等条件向甲方提供最优惠的市场价格；
7、乙方有义务保证乙方接受甲方考察人员的参观考察；
8、乙方可以向甲方推荐乙方的新产品、新技术，以方便甲方对产品的选用；
9、乙方有义务及时通知甲方乙方联系方式的变动；
七、违约责任
1、在协议有效期内，乙方有下列任何情形之一的，甲方有权选择单方终止本协议或者就相应的甲方项目所在地另行确定第三人为规定产品的供应/承包商：
1）、乙方拒绝按照本协议书的规定与甲方签订并履行采购合同
2）、乙方不具有按本合同规定对甲方全部开发项目供货的能力
3）、乙方及其立品未获得当地政府的施工资质或准用许可
4）、甲乙双方对新增加的甲方工程项目所在地货物运输费用不能协商一致的；
5）甲乙任何一方根据采购合同的规定单方解除或终止某一个或几个项目采购合同的
2、在协议有效期内，甲方有下列情形之下之一的，乙方有权单方解除本协议，因此造成的损失，由甲方承担；
1）甲方3次逾期收货的；
2）甲方逾期付款30天以上的；
八、结算方式
货款原则上应于交货时及时结清，双方本着长期合作、保证信誉的原则，甲方可以赊欠货款，但赊欠的额度不高于人民币 5 万元。赊欠时间不得超过每月25日。超出赊欠额度，甲方应在三日内向乙方结算，以保证应付账款始终处于赊欠额度之下。
甲方每月的25日前与乙方对清之前所有未付货款。
货款结算方式为记名支票或网上汇款，并注明乙方为收款人，甲方采用其他方式支付货款需经过乙方同意。
乙方应以书面通知甲方开户银行、账户名称、账号，并向甲方提供其在国家税务机关购买的合规合法的等额发票。开户银行、账户名称、账号如有变更，乙方应有合同规定的相关的付款期限前二十天内书面方式通知甲方，如乙方未按时通知、通知有误或所开具的发票不真实、不合规、不合法而影响结算，甲方不承担逾期付款的责任。
九、退货方式
甲方未使用的剩余材料，如包装完好且为未调色产品，不影响乙方的二次销售的，乙方给予全额退货；如包装破损、严重变形或已经调色，乙方不予退货；乙方为甲方特定加工或定做的印有甲方专用字样的产品不给予退货。
十、协议生效与协议终止
本协议自双方盖章之日起生效，协议截止时间为20 年月日，期满前1个月双方可协商修订本协议，但是，本协议对上述约定截止日，甲乙之间已生效未履行完毕的具体采购协议继续有效，直到该采购协议履行完毕。
十一、争议解决
凡因本协议引起的或与本协议相关的争议，双方应当协商解决，协商不成的，任何一
方可将争议递交至工程所在地有管辖权的人民法院进行裁决。
九、其他事项
1、本合同签订时，甲方应向乙方提供收货验收人员的授权委托书以及合法有效的营业
执照副本复印件并加盖单位公章，非法人代表签约的签约人应有单位授权委托书及被委托人身份证复印件。
2、本合同未尽事宜，甲乙双方另行签订补充协议。补充合同附件是本合同不可分割的
一部分，与本合同具有同等法律效力，。
3、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，盖章后立即生效。本合同如有争议，首先协
商解决；协商不成，向乙方所在地法院起诉。
4、本合同适用于金额在一万元以上十万元以下（包括十万元）的采购合同，采购金额
在十万元以下的合同，乙方同意无需签订供货合同，双方签字后，参照第二条（产品运输）直接供货给甲方，金额在十万元以上的采购合同需按照杉浩集团的管理制度进行招投标采购。（此合同不适用）
--------------------------------（以下无正文）----------------------------- 甲方乙方
法人代表：法人代表：
签约代表：签约代表：
电话：电话：
地址：地址：
邮编：邮编：
开户行：开户行：
账号：账号：
签约时间：签约时间：
年月日年月日
合格供方管理办法
第一章 总则
为加强集团公司及项目部对各供方单位的管理，提高采购招标工作水平， 加强公司和项目部对项目各参建单位的管理效率，特制定本办法。 本办法适用于公司建设项目中规划、设计、勘察、施工、监理、策划广告、 拆迁安置、物业管理、材料和设备等供方的考察、评价和选择。 各类供方选择须经专业考察、综合评价、选择推荐、领导批准，并实施保 优汰劣的动态控制。 集团公司所有的采购业务（含工程、材料、咨询、营销广告、物业管理等） 发标，由相关部门从《合格供方名录》中随机抽取，名录中未能收录的，面向社 会招标， 事后入库， 但响应单位的尽职调查工作， 仍然执行本办法的标准及流程。 第二章 职责
公司指定专人进行供方单位初步资料搜集工作，各职能部门负责组织相应 专业供方的考察、评价工作，具体分工如下： 1. 规划设计部负责规划、设计、勘察供方的考察、评价，工程管理部、市政 管理中心配合； 2. 项目/工程部负责施工、 监理供方的考察、 评价， 设计部、 营销管理部配合； 3. 采购部负责物资、设备供方的考察、评价，工程部、规划设计部配合； 4. 营销部负责策划、广告供方的考察、评价，采购部、设计部配合； 5. 项目/工程部负责拆迁安置委托方的考察、评价，设计部配合； 6. 物业管理/酒店管理负责物业管理委托方的考察、评价，营销部、工程部 配合。 7. 计划运营部负责组织各类供方的评价审定，并编制各专业《合格供方名 录》 。 8. 公司总经理批准各专业《合格供方名录》 。 第三章 合格供方库名录组成
合格供方名录的组成部分： 合格供方库由 《供方质量保证能力调查表》 、 《合
合格供应商管理办法 1.目的 规范公司在供应商的引入、合格评定、定期评价、淘汰等管理流程，确保所选择的供应商能满足公司的采购要求。 2．适用范围 适用于公司主要设备备件及加工件供应商的选择和评价。 3.术语和定义 供应商：又称供方，指提供产品和服务的组织和个人。 新供应商：首次向我方供货，但供货类别变化的供应商。 4.职责 4.1 采购部负责按相关部门要求或制造部需求，开展供应商的开发、引入、合格供应商的确定、定期评价工作，以及更新《合格供应商名册》，建立供应商档案资料。 4.2 采购部负责将评价合格的供应商纳入合格供应商名册中，根据商务谈判最终确定供应商。 4.3 采购部负责保存《合格供应商名册》、供应商各种资质证明、 各种评定表，并负责将评定结果上报公司管理层。 4.4 质量专员负责采购物资产品的检验和相关产品质量的评估工作。 5.主体内容 5.1供应商评定流程图 与公司发生业务的供应商的引进，严格按照下方流程图执行引入过程。
5.1.1由采购部根据公司实际需求寻找潜在适合的供应商，同时收集多方面的资料，如质量、服务、交货期、价格及付款方式作为筛选的依据。 5.1.2 采购部负责供应商的初评，主要设备备件供应商的初评由采购部负责人签核，加工件供应商的初评由采购部发起评审，联合相关部门签核，运营总监签批后方可确定供方资格。 5.1.3 初评合格的供应商由采购部负责指导供应商在SRM系统中注册，审核通过后，采购部填写《新供应商引入评审表》，签核后上传SRM系统为附件，作为供应商转正的凭证。 5.1.4 供应商SRM系统内转正申请结束后，采购部填写《合格供应商评定报告》，签核后将供应商列入《合格供应商名册》。 5.1.5《合格供应商名册》经研发部确认，最终运营总监审核，总经理批准。 5.2供应商的评估 5.2.1合格供应商的定期评估 （1）频次： 加工件供应商评定频次为每半年一次，设备备件一年一次； （2）评估标准： 所有供应商参照表5《合格供应商年度综合评估表》表执行；（3）评估结果
合格供应商管理办法 公司合格供应商管理办法 ------------(A) 1 1、目的和适用范围 1.1、加强选择合格供应商管理，使采购的各类原、然材料，工矿配件，钢材，物资能够满足公司生产经营要求。 1.2、做到采购“货比三家、质优价廉”努力降低生产经营成本。 1.3、严格按照公平、公正、科学、合理的原则，充分利用合格供应商的资源，使其在同一平台展开有序竞争，以达到供需双方共同发展，实现“双赢”。 1.4、对合格供应商的评价更加公平、公正、科学、合理，增强操作可行性和透明度，并形成制度化和规范化。 1.5、本管理办法适用于进入本公司合格供应商名册的供应商。 2、合格供应商的要求: 2.1、具有独立法人的公司，提供营业执照、税务登记证、中华人民共和国组织机构代码证等相关证件。 2.2、合格供应商必须具有与供货规模相一致的资金实力。 2.3、合格供应商应基本了解我公司的生产经营情况和采购需求。 2.4、供应的物资、工矿配件等必须优质、低价、按时、服务好。 2.5、合格供应商必须服从我公司的管理，严格遵守公司各项规章制度及规定。 2.6、合格供应商应具有熟悉供货物资的业务人员，确保供应物资符合采购要求。 2.7、合格供应商必须严格遵守商业操守，没有我司的同意，不得向第三方的企业/公司/个人透露/发表/刊登我司的任何商业秘密。 3、合格供应商的确认
3.1、新进入的供应商，必须经过试供料。经评价后可列入合格供应商名录 的，报请公司主管副总经理审核，总经理批准。供应部备案。 3.2、下一年度的合格供应商名录的确认，由供应部负责依据上年度评价结果，结合本年度的供货及服务情况组织评价，并根据评价结果，提出拟定合格供应商名录，报请公司主管副总经理审核，总经理批准。供应部执行。 3.3、经过考评，成为我司的合格供应商必须缴纳1-5万元的履约there shall be no deformation. 3, and process description: put line process: familiar understand drawings requirements, check drawings whether has not clear of place, whether has lane not understand of problem prepared all of workers apparatus, do prepared work, and in construction site find associate by Ravel of location, and in key layer playing horizontal, and looking for auxiliary layer playing horizontal, and find vertical box put line positioning points positioning points reinforcement pulled horizontal check horizontal of errors adjustment errors for level segmentation review level segmentation of accuracy hanging vertical line Fixed vertical line vertical check 保证金。 4、合格供应商作业规范 4.1、按照供应商上月评分情况，供应部每月27日发询价单进行询价，急需物 资按各家供货优势，挑选2-3家进行询价。 4.2、供应商必须已接到询价单后4天内将报价单返回供应部，逾期1天视为弃权，弃权一次，下月作为考察期，不发询价单。 4.3、询价单的填写必须整齐、字迹清楚(主要有:单价、厂家、供货时间)，对询价单的内容(规格型号、厂家等)有疑议及时与采购员咨询，否则，造成 的后果由供应商承担。
合格分供方管理办法 第一章总则 第一条根据公司制度化管理的需要，按照廉洁高效管理要求，为进一步加强对合格分供方开发、选择、考核评价进行规范管理，切实发挥优胜劣汰竞争机制作用，保证合格分供方队伍持续不断健康发展，按照相关法律法规及集团、公司的相关管理办法和规定，特制定本管理办法。 第二条材料（设备）供应（出租）单位简称为供应方，专业或分部分项工程分包单位、劳务分包单位简称工程分包方，三华劳务有限公司的劳务班组、个人简称为劳务分包方，供应方、工程分包方、劳务分包方统称为分供方。 第二章合格分供方基本要求 第三条凡是进入公司《合格分供方名录》的分供方必须遵守公司的相关管理办法和规章制度，按照公司的相关规定要求进行服务，接受公司的监督检查和指导培训，保守公司的商业机密，不断提高自身的素质满足公司发展的需要。 第三章合格分供方开发 第四条合格分供方的开发分多种形式，自荐、推荐、邀请等，都必须按照考察程序，经评估审查合格才能进入合格分供方名录。 第五条公司分供方由成本控制中心负责开发，考察由工程部、财务部、人力资源部、成本控制中心等相关经济、技术、法律人员参加，纪委负责过程监督。 第六条分公司分供方的考察由工程科（或商务科、合同管理科）发起，并组织工程科、预算科、综合办公室、财务科等相关经济、技术、法律人员参加。 第七条供应方的评价包括：经营资格和信誉、材料（设备）的质量、供应能力、资金状况、财务报表、纳税情况、售后服务等；分包方的评价包括：经营许可和资质证明、专业能力、人员结构和素质、机具装备、施工保证能力（含技术、质量、安全、施工管理）、资金能力、财务报表、纳税情况、工程业绩和信誉等。考察须按《工程分包方考察评价表》《劳务分包方（班组）考察评价表》《材料（设备）供应方考察评价表》内容进行，如有其它内容可自行补充，考察资料及分供方提交的资料由组织单位收集保存。 第八条新开发的分供方通过考察符合要求，且考察评价为“合格”，由考察组织单位按照注册程序要求上报，经审批后由工程部录入《合格分供方名录》并注明新导入。 第四章合格分供方选择 第九条合格分供方选择方式 （一）公司所属单位分供方的使用选择，均须在《合格分供方名录》中通过招标方式选择。（二）凡是通过邀请招标或议标的方式选择分供方，应首选优秀合格供应方（AAA）。（三）凡是相互关联的分供方，每项招标只允许选择其中一个分供方参与投标。 （四）公司所属各单位均不能选择公司不合格分供方、不录用分供方以及处在暂停投标议标资格的合格分供方，以及已经达到承接限定额（数量）的合格分供方。 第五章合格分供方年度考核及动态监控 第十条供应方考核评价内容包括：资格证件、产品质量、服务质量、合同履约情况、抗风险能力、投标组织情况等；分包方考核评价内容包括：资格证件、履约情况及履约能力、劳动力组织能力、配合协调管理能力、施工落实情况（含工程进度、质量及安全）、抗风险能力、投标组织情况等，考核对象：考核年度在公司承担分供任务的分供方，包括当年完工或正在施工的所有分供方；考核评价时间：每年12月份至次年1月份。 第十一条分供方自查评价：每年分供方自行进行自查评价，于1将月20日前将分供方自查
供应商名录库管理办法及实施细则 第一章总则 第一条为使供应商的管理有章可循，及时对供应商进行考核和评价，激励供应商提高供货质量，保持良好的供应关系，根据********及相关要求，制定本办法。 第二条依照本办法所建立的供应商名录库，使用范围仅限于企业日常生产经营过程中所需要的工程、货物或服务，即**********中所定义的第Ⅲ类及第Ⅳ类采购。国家、地方法律法规已明确必须采用招标或竞争性方式采购的工程、货物或服务，应从其规定。 第三条公司应严格按照公平、公开、公证的原则在供应商名录库内开展采购活动，不得违规操作。 第四条《合格供应商名录库》是单位及项目采购工作中选择、使用供应商的主要依据，对未纳入《合格供应商名录库》的供应商，均不得与其签订购销合同。 第二章管理职责 第五条公司招标办负责以下工作： 1、负责供应商名录库的组建及更新维护工作； 2、不定期蒋供应商名录库及动态考核结果向企管办进行汇报； 3、配合****集团开展供应商名录库的组建及更新工作，主要包括：拓展供应商渠道、拟定考核计划、参与考核工作、形成分析报告、提出更
新需求等； 4、配合****集团开展供应商名录库的维护工作，主要包括：日常管理、动态考核和定期评价； 5、负责供应商管理过程中的资料信息归档工作。 第六条公司企管办负责以下工作： 1、贯彻****集团的供应商管理办法，制定本公司的供应商管理细则； 2、对供应商管理实施监督和检查。 第四章准入审核 第七条准入审核是指按照采购需求和规定流程，审核供应商的基本条件，并就合格供应商组建名录库。主要包括：信息收集、申请入库、资格审核、名录库建立四个环节。 第八条信息收集 为方便公司各部门共享供应商资源，提高名录库的使用效率，供应商信息收集按初选、调查两个阶段进行： 1.初选： 1.1发起部门初选供应商：基于公司各部门已经形成较完善的供应商队伍，各部门根据拟采购事项，结合各自供应商资源，积极拓展供应商渠道，优选技术先进、质量可靠、环境友好、管理科学、信用良好的供应商，以质优价廉服务好为基础，通过资料文件调查、实地考核或间接询访等方式，按不同产品类别分别推荐三家以上供应商。以下几种情况单位项目可适当调整：
管理制度编号：LX-FS-A10142 合格供方评定控制规定标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
合格供方评定控制规定标准范本 使用说明：本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束，并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则，使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 1、目的 对供方进行评定，选择确定合格的供方，保证供方具有满足本公司产品质量要求的能力。 2、适用范围 适用于向本公司提供产品（原材料、外购外协件、生产服务）的评价和选择。 3、工作职责 3.1物控部是合格供方评定的责任部门，负责进货产品（原材料、外购外协件）及提供生产服务的供方的评定和选择。 3.2业务部、品管部、生产部、研发部参加对
供方的评定和选择。 3.3总经理负责审批《合格供方名单》。 3.4管理者代表负责对该程序的执行进行监督、检查。 4、工作程序 4.1按本公司实际需要，对供方的评价和选择应根据进货产品的重要性分类，并采用不同的方式对供方进行评定。 4.2供方的评价和选择准则 4.2.1本公司规定，只有满足下列条款的全部规定要求时，方可成为公司的合格供方： （a）具有较可靠的技术工艺水平、生产装备能力、检测手段和质量改进能力； （b）具有稳定提供合格产品和优良服务的能力；
公司合格供应商管理办法 ------------（A1） 1、目的和适用范围 1.1、加强选择合格供应商管理，使采购的各类原、然材料，工矿配件，钢材，物资能够满足公司生产经营要求。 1.2、做到采购“货比三家、质优价廉”努力降低生产经营成本。 1.3、严格按照公平、公正、科学、合理的原则，充分利用合格供应商的资源，使其在同一平台展开有序竞争，以达到供需双方共同发展，实现“双赢”。 1.4、对合格供应商的评价更加公平、公正、科学、合理，增强操作可行性和透明度，并形成制度化和规范化。 1.5、本管理办法适用于进入本公司合格供应商名册的供应商。 2、合格供应商的要求： 2.1、具有独立法人的公司，提供营业执照、税务登记证、中华人民共和国组织机构代码证等相关证件。 2.2、合格供应商必须具有与供货规模相一致的资金实力。 2.3、合格供应商应基本了解我公司的生产经营情况和采购需求。2.4、供应的物资、工矿配件等必须优质、低价、按时、服务好。2.5、合格供应商必须服从我公司的管理，严格遵守公司各项规章制度及规定。 2.6、合格供应商应具有熟悉供货物资的业务人员，确保供应物资符合采购要求。 2.7、合格供应商必须严格遵守商业操守，没有我司的同意，不得向第三方的企业/公司/个人透露/发表/刊登我司的任何商业秘密。 3、合格供应商的确认 3.1、新进入的供应商，必须经过试供料。经评价后可列入合格供应商名录的，报请公司主管副总经理审核，总经理批准。供应部备案。 3.2、下一年度的合格供应商名录的确认，由供应部负责依据上年度评价结果，结合本年度的供货及服务情况组织评价，并根据评价结果，提出拟定合格供应商名录，报请公司主管副总经理审核，总经理批准。供应部执行。 3.3、经过考评，成为我司的合格供应商必须缴纳1-5万元的履约
合格分供方管理办法 一、总则 1.1 目的 为维护公司合法权益，保证项目开发建设质量，而选择到能长期、稳定提供质优价廉的物资和服务的供方，特制定本办法。 1.2 适用范围 本办法适用于集团建设项目中规划、设计、勘察、施工、监理、策划广告、拆迁安置、物业管理、工程总承包、专业承包、劳务承包、材料和设备等供方的考察、评价和选择特制定本办法。 1.3供方控制 各类供方选择须经专业考察、综合评价、选择推荐、领导批准，并实施保优汰劣的动态控制。 二、职责 2.1 各职能部门参与供方评价的职责（项目部、工程管理部、供应部、合约部）： 2.1.1本程序由合约部负责编制、修改、监督、检查 2.1.2集团所属开发部、分公司、及项目部负责提出相关使用计划，负责对相关方进行预审、调查、初始化评价，负责对相关方进行环保、职业健康安全的宣传教育和培训，签订有关协议，以及日常的管理工作。 2.1.3 合约部负责组织各类供方的评价审定，并编制各专业《合格供方名录》。 三、供方考察、评价和选择 3.1 考察分为书面调查和现场考察 书面调查主要了解供方的基本情况，包括： 3.1.1企业简历、营业执照、资质证书、自有资金证明及驻京办事处地址、规模等； 3.1.2职工人数、管理人员比例、劳务工人来源、技术力量、专业配备、自有生产、施工设备、检测手段等； 3.1.3生产、施工、服务能力及近三年的质量、信誉状况、代表性业绩； 3.1.4质量管理体系或产品是否通过认证。
3.1.5承担复杂项目或重要物资的新供方，除上述基本条件符合要求外，还必须进行现场考察，加以了解： a.企业质量管理现状、生产、服务设施、检测手段、现场管理水平、人员结构情况； b.有无从事、完成某项工程、项目的成套技术和管理经验。 3.2 评价方法 根据对工程质量的影响程度及价格等因素，可采取下列一种或几种方法对供方进行考察评价： 3.2.1. 基本情况评价 根据书面调查情况对供方施工能力、供货能力、业绩、信誉等作出评价。 3.2.2. 成果或样品评价 根据供方已完成项目对其技术装备、成套技术、管理经验、服务能力等作出评价；请供货商提供样品，检验部门检验并出具样品认可书，必要时由项目部进行批量试用后出具使用报告。 3.2.3. 现场评价 由合约部组织相关专业人员到供方生产、施工、工作现场考察，并进行现场评价。 3.2. 4. 以往业绩评价 对有业务往来或合作经历的供方，可根据其以往提供施工、物资或服务的质量状况和信誉，如交付及时性、质量可靠性、价格合理性、后续服务支持能力等进行评价。 3.3 各职能部门将各专业的供方考察评价情况，逐一填写《合格供方考察评价表》，分类集中，一般每类服务或物资不得少于3家。 3.4 合约部组织相关部门对各专业《合格供方考察评价表》进行审核，根据项目类别、规模、技术复杂程度、供方能力、信誉等进行选择，并分别编制《合格供方名录》。 3.5 经批准的各专业《合格供方名录》以受控文件形式下发相关部门使用，各职能部门建立相应《合格供方档案》。 四、合格供方的控制 4.1 各专业、劳务合格供方由相关职能部门进行动态管理，一般每年年底前进 行一次考核，考核内容为：质量 40分；价格 30分；交付期限 20分；服务支持 10分。总分高于或等于70分者为合格供方，予以保留，不足70分者为不合格供方，予以淘汰，考核成绩归入供方档案。
作业文件 合格供方（外包方）管理办法 版\修：1\4 起草：1 审核：1 批准：1 2020年09月01日发布 2020年9月05日实施 山东2020复合板有限公司发布
修改履历
目录 1 目的………………………………………………….……1/4 2 适用范围………………………………………………… 1/4 3 引用文件………………………………………………… 1/4 4 定义……………………………………………………… 1/4 5 职责……………………………………………………… 1/4 6 管理内容及要求………………………………………… 2/4 7 相关文件………………………………………………… 4/4 8 记录……………………………………………………… 4/4
1、目的 建立供应商(外包方)评审办法，以选择出能够满足公司物资需求的供应商(外包方)，并持续监督供应商(外包方)的交货能力和供货质量。 2、适用范围 适用于对提供原辅材料及外包服务的供应商(外包方)评审及协调评审作业。 3、引用文件 2020/SC《文件控制程序》 2020/SC《记录控制程序》 2020/ZY/03《采购管理办法》 4、定义(无) 5、职责 5.1总经理负责：对供应商(外包方)评审结果的最终确认。 5.2供应商(外包方)评审小组负责：评审新供应商(外包方)；供应商(外包方)的平时考核。 5.3生产技术部及设备部负责：提供供应商(外包方)发货、交货期及质量表现；保持合格供应商(外包方)名单在有效期。需要时，要求供应商(外包方)对供货质量改进；对供应厂商基本情况及产品类型进行评审。 5.4生产技术部及设备部负责：对供应商(外包方)的技术、专业能力、质量保证能力/专业经营资格的评审；向评审小组提供来货检验情况。 5.5生产技术部、综合办公室、质量管理部属、设备部、制造部负责：对供应商(外包方)的服务、设备能力进行评审。
合格供方评定管理办法 一、总则 为了对大宗、易耗物料的采购、外协加工、外包项目过程进行有效控制，确保采购及外协加工的原燃料、零配件外协项目满足规定要求，稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。 本办法适用于向集团各子公司长期供应原辅材料、外协加工、外包项目服务或一次性供应10000元以上物料的厂商。 二、管理原则和体制 1、集团采购中心负责组织对供应商的筛选和评定工作，生产部、设备技术部、化验室、财务部等部门予以协助。 2、对选定的合格供方，集团与之签订长期合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、互信互惠条件。一次性供应10000元以上物料的厂商，只有核准为合格供应商的始得采购（急件采购不在此列）。 3、集团对合格供应商进行信用等级评定，根据等级实施不同的管理。 4、集团定期对合格供方进行再评价，不合格的解除长期供应合作协议。 三、合格供方的筛选和评定依据 根据下列指标体系对供应商进行筛选和评定： 1、合法经营证件。包括：（1）营业执照；（2）组织机构代码证；（3）税务登记证；（4）特种经营许可证。 2、质量水平。包括：（1）物料来件的品质质量情况；（2）质量保证体系；（3）样品质量；（4）对质量问题的处理。 3、交货能力。包括：（1）交货的及时性；（2）扩大供货的弹性；（3）样品的及时性；（4）增、减订货的反应能力。 4、价格结算。包括：（1）优惠程度；（2）消化涨价的能力；（3）成本下降时价格下调的主动性；（4）结算方式的适宜性。 5、技术能力。包括：（1）工艺技术的先进性；（2）后续研发能力；（3）产品设计能力；（4）对技术问题的处理能力。 6、后援服务。包括：（1）零星订货能力；（2）配套售后服务能力。 7、现有合作状况。包括：（1）合同履约情况；（2）年均供货额外负担和所占比例；（3）合作年限；（4）合作融洽关系。 8、人力资源。包括：（1）经营团队精神；（2）员工素质。
合格供方管理办法 （讨论稿） 第一章总则 第一条为确保供方提供的产品和服务符合×××总公司建设项目的质量目标，总公司主要通过企业推荐、公开征集和主管部门指定的方式对供方进行选择、评价和跟踪管理，特制定本办法。 第二条本办法适用于×××总公司建设项目所有供方的选择、评价和管理。 供方包括：项目管理公司、设计单位、地质勘察单位、施工单位（包括与总公司及所属企业签订协议的施工单位；下同）、装修装饰 公司、监理公司、设备制造厂家或销售代理公司、主要建筑材料生产 厂家或销售代理公司、工程咨询机构、工程造价咨询机构、工程招标 代理机构等与工程开发建设所有环节有协作关系的外聘单位。 第二章职责 第四条规划建设部是供方选择、评价和管理的归口管理部门和总公司《合格供方名录》的组织制订部门。 对供方的选择、考察和评价由专业组负责完成，专业组的组成及职责如下： 1、工程类专业组：负责施工、监理、材料和设备类供方的选择、征集、考察和评价。专业组由规划建设部、企管部、相关企业组成。 2、咨询类专业组：负责设计、勘察、工程咨询、招标代理、造价咨询供方的选择、征集、考察和评价。专业组由规划建设部、财务部、相关企业人员组成。
3、投资项目审查领导小组负责审核《合格供方名录》。 4、总公司经理办公会批准《合格供方名录》。 第三章供方选择、考察和评价 第八条选择供方可采取企业推荐、公开征集和主管部门指定3种方式。 企业推荐：总公司所属企业填写《供方推荐表》推荐以往与本企业有良好合作的供方。被推荐的企业填写《潜在供方调查表》提交到规划建设部，审查资料受理后，转专业组考察评价。 公开征集：通过媒体发布征集信息，有意合作的潜在供方，可在规划建设部领取或登录总公司网站下载《潜在供方调查表》，按要求填写后提交到规划建设部，审查资料受理后，转专业组考察评价。 第七条考察的方法。考察分为书面调查和现场考察。 1、书面调查主要了解供方的基本情况，包括： (1)企业简历、营业执照、资质证书； (2)企业组织机构； (3)企业近三年财务状况； (4)技术人员人数、技术力量、专业配备、自有生产和施工设备、检测手段； (5) 施工、生产、服务能力及近三年承担项目的质量和信誉状况，代表性成果； (6)质量管理体系或产品是否通过认证。 2、承担复杂工程或重要设备材料的新供方，除上述基本条件符合要求外，还必须进行现场考察，以了解： (1)企业质量管理现状、生产、服务设施、检测手段、现场管理水平、人员结构情况；
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合格供方管理办法
第一章 总则
为加强集团公司及项目部对各供方单位的管理，提高采购招标工作水平， 加强公司和项目部对项目各参建单位的管理效率，特制定本办法。 本办法适用于公司建设项目中规划、设计、勘察、施工、监理、策划广告、 拆迁安置、物业管理、材料和设备等供方的考察、评价和选择。 各类供方选择须经专业考察、综合评价、选择推荐、领导批准，并实施保 优汰劣的动态控制。 集团公司所有的采购业务（含工程、材料、咨询、营销广告、物业管理等） 发标，由相关部门从《合格供方名录》中随机抽取，名录中未能收录的，面向社 会招标， 事后入库， 但响应单位的尽职调查工作， 仍然执行本办法的标准及流程。 第二章 职责
公司指定专人进行供方单位初步资料搜集工作，各职能部门负责组织相应 专业供方的考察、评价工作，具体分工如下： 1. 规划设计部负责规划、设计、勘察供方的考察、评价，工程管理部、市政 管理中心配合； 2. 项目/工程部负责施工、 监理供方的考察、 评价， 设计部、 营销管理部配合； 3. 采购部负责物资、设备供方的考察、评价，工程部、规划设计部配合； 4. 营销部负责策划、广告供方的考察、评价，采购部、设计部配合； 5. 项目/工程部负责拆迁安置委托方的考察、评价，设计部配合； 6. 物业管理/酒店管理负责物业管理委托方的考察、评价，营销部、工程部 配合。 7. 计划运营部负责组织各类供方的评价审定，并编制各专业《合格供方名 录》 。 8. 公司总经理批准各专业《合格供方名录》 。 第三章 合格供方库名录组成
合格供方名录的组成部分： 合格供方库由 《供方质量保证能力调查表》 、 《合 格供方考察评价表》 、 《供方履约评估表》和《合格供方名录》四部分组成； 1. 供方质量保证能力调查表 1.1. 由供方如实填写调查表格，并加盖单位公章。
合格供应商管理办法 第一章总则 第一条为加强供应商管理，规范采购行为，保证物资采购质量，制定本办法。第二条采购供应部是公司物资采购供应商管理的主管部门。 第三条本办法所称合格供应商，是指依法成立，具有法人或生产经营资格和良好信誉，并经公司按程序审查认定的组织或个人，包括境内外供应商。 第四条本办法所称潜在供应商是指因业务需要，未经过审核评议程序而直接发生采购服务活动的供应商，潜在供应商必须在第一次活动过程结束后的后续过程中，经审核评议后成为合格供应商。 第二章管理要求 第五条采购物供应部每年根据需要组织公司有关部门对物资合格供应商进行一次综合评议、审核、更新。 第六条合格供应商评定标准： （一）证照齐全； （二）合同的履行情况； （三）售后服务； （四）货物的质量； （五）信誉。 第七条合格供应商评定机构： 组长：总经理。 副组长：分管采购部、生产技术部、经营部、财务部、安办、法务部的副总。
成员：采购部、生产技术部、经营部、财务部、法务部、安办、分公司（或项目部）的负责人。 第八条合格供应商评定程序： （一）、采购供应部建立公司物资采购合格供应商名录，潜在的合格供应商的选择应根据以下信息确定： （1）供应商提供的产品已在公司使用的，使用部门反馈的意见； （2）供应商资质证明（必须具有增值税一般纳税人资格并能够提供增值税专用发票）、质量、安全、环保业绩以及遵循法律法规要求的符合情况； （3）公司专业技术人员的推荐； （4）承办部门在市场上了解、收集的信息。 （二）、确定潜在的合格供应商后，由采购供应部组织公司有关部门对其进行资质审查。 （三）、对潜在合格供应商的资质审查内容应包括主体资格、经营业绩、代理权限、履约能力、履约信用等。 （四）潜在合格供应商经评定机构评审合格后，纳入合格供应商名录。 第九条凡具备下列条件的法人或具有独立承担民事责任能力的组织或个人，可以申请取得公司的合格供应商资格； （一）遵守国家法律、法规，具有良好的信誉； （二）具有履行合同的能力和良好的履行合同的记录； （三）具有一定规模和良好的资金财务状况。 第十条凡取得公司合格供应商资格者，应提供下列资料： （一）企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证，或提供企业法人营业执照（含组织机构代码证、税务登记证），开户许可证及其他有关资信证明；
合格供方管理办法 第一章总则 为加强集团公司及项目部对各供方单位的管理，提高采购招标工作水平，加强公司和项目部对项目各参建单位的管理效率，特制定本办法。 本办法适用于公司建设项目中规划、设计、勘察、施工、监理、策划广告、拆迁安置、物业管理、材料和设备等供方的考察、评价和选择。 各类供方选择须经专业考察、综合评价、选择推荐、领导批准，并实施保优汰劣的动态控制。 集团公司所有的采购业务（含工程、材料、咨询、营销广告、物业管理等）发标，由相关部门从《合格供方名录》中随机抽取，名录中未能收录的，面向社会招标，事后入库，但响应单位的尽职调查工作，仍然执行本办法的标准及流程。 第二章职责 公司指定专人进行供方单位初步资料搜集工作，各职能部门负责组织相应专业供方的考察、评价工作，具体分工如下： 1. 规划设计部负责规划、设计、勘察供方的考察、评价，工程管理部、市政管理中心配合； 2. 项目/工程部负责施工、监理供方的考察、评价，设计部、营销管理部配合； 3. 采购部负责物资、设备供方的考察、评价，工程部、规划设计部配合； 4. 营销部负责策划、广告供方的考察、评价，采购部、设计部配合； 5. 项目/工程部负责拆迁安置委托方的考察、评价，设计部配合； 6. 物业管理/酒店管理负责物业管理委托方的考察、评价，营销部、工程部 配合。 7. 计划运营部负责组织各类供方的评价审定，并编制各专业《合格供方名录》。 8. 公司总经理批准各专业《合格供方名录》。 第三章合格供方库名录组成
合格供方名录的组成部分：合格供方库由《供方质量保证能力调查表》、《合格供方考察评价表》、《供方履约评估表》和《合格供方名录》四部分组成； 1.供方质量保证能力调查表 1.1.由供方如实填写调查表格，并加盖单位公章。 1.2.由供方如实提供表格中所提及的各类资质证书附件及详细资料， 并填写《供方质量保证能力调查表》（附件1）。见下表： 1.3.上表中： 1.3.1.A 类供方：提供产品质量直接影响到我公司最终产品质量的供 方（原材料供应商）及大型生产设备供应商。 1.3. 2.B 类供方：提供产品质量间接影响到我公司最终产品质量的供 方（辅料、耐材等，具体以项目物料表分类为准）。 1.3.3.C 类供方：备品备件供应商，采购额高于 50 万的供应商。 1.3.4.D 类供方：零星材料供应商，采购额高于 20 万的供应商。 1.3.5.E 类供方：中间商，供方本身不生产产品，只做为生产厂家的 代理商或以贸易公司的形式供货的，如提供的产品是 A、B 类
供应商选择管理办法 1 目的 为保证国电常州发电有限公司能采购到符合设计要求的物资，必须对供应商的资质和能力进行评价，特制定本办法。 2 适用范围 本办法适用于国电常州发电有限公司电厂工程设备、物资材料涉及供应商和潜在供应商的管理。 3 职责 3.1 物资部负责本程序的编制、修订和解释。 3.2 物资部负责组织相关部门及各专业技术人员对供应商进行评价并选择合格供应商。3.3 物资部负责组织相关部门及各专业技术人员参与对物资的使用情况回访调查，记录设备、物资材料的使用状况，评价供应商的信用。 4 管理内容及要求 4.1 物资部根据物资使用部门提出的物资采购计划，经过收资后确定潜在供应商名单。收资方式可采取以下形式： 4.1.1 供应商曾经提供的物资情况。 4.1.2 供应商在相同供应业绩的使用情况。 4.1.3 供应商资质证明、质量、安全、环保业绩以及遵循法律法规要求的符合情况。 4.1.4 专业技术人员的推荐。 4.2 评价必须遵循公平、公正、科学、严谨的原则。 4.3 评价的内容包括生产或经营许可证、资质证书、生产经营规模、质量保证体系、环境管理体系、技术装备及检测手段、信誉程度等。 4.4 首次参加评价的供应商，物资部应填写“供应商评价表”，经评价后报公司领导，批准后成为合格供应商。 4.5 物资部应建立合格供应商名录，物资采购应从合格供应商名录中选择。 4.6 合格供应商在一年的供货时间内，如发现质量、服务、信誉程度、二次退货等情况，即视为不合格供应商，物资部应及时修改合格供应商名录。 4.7 合格供应商每年重新评价一次，评价结果分合格和不合格，并将评价结果列出清单，合格的供应商报公司领导批准后作为下一年度的合格供应商。 4.8 供应商评价的资料，物资部应做好保管、归档工作。 5 相关记录 潜在供应商调查表 供应商资格评审表 合格供应商名录 年度供应商评价表 6 附录 6.1 附录A 潜在供应商调查表 6.2 附录B 供应商资格评审表 6.3 附录C 合格供应商名录 6.4 附录D 年度供应商评价表
合格供方管理办法 合格供方评定管理办法 一、总则 为了对大宗、易耗物料的采购、外协加工、外包项目过程进行有效控制，确保采购及外协加工的原燃料、零配件外协项目满足规定要求，稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。 本办法适用于向集团各子公司长期供应原辅材料、外协加工、外包项目服务或一次性供应10000元以上物料的厂商。 二、管理原则和体制 1、集团采购中心负责组织对供应商的筛选和评定工作，生产部、设备技术部、化验室、财务部等部门予以协助。 2、对选定的合格供方，集团与之签订长期合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、互信互惠条件。一次性供应10000元以上物料的厂商，只有核准为合格供应商的始得采购（急件采购不在此列）。 3、集团对合格供应商进行信用等级评定，根据等级实施不同的管理。 4、集团定期对合格供方进行再评价，不合格的解除长期供应合作协议。 三、合格供方的筛选和评定依据 根据下列指标体系对供应商进行筛选和评定： 1、合法经营证件。包括：（1）营业执照；（2）组织机构代码证；（3）税务登记证；（4）特种经营许可证。 2、质量水平。包括：（1）物料来件的品质质量情况；（2）质量保证体系；（3）样品质量；（4）对质量问题的处理。 3、交货能力。包括：（1）交货的及时性；（2）扩大供货的弹性；（3）样品的及时性；（4）增、减订货的反应能力。 4、价格结算。包括：（1）优惠程度；（2）消化涨价的能力；（3）成本下降时价格下调的主动性；（4）结算方式的适宜性。 5、技术能力。包括：（1）工艺技术的先进性；（2）后续研发能力；（3）产品设计能力；（4）对技术问题的处理能力。 6、后援服务。包括：（1）零星订货能力；（2）配套售后服务能力。 7、现有合作状况。包括：（1）合同履约情况；（2）年均供货额外负担和所占比例；（3）合作年限；（4）合作融洽关系。 8、人力资源。包括：（1）经营团队精神；（2）员工素质。
供应商管理办法 1.目的 为了规范供应商的管理，客观评价供应商的履约能力，为采购的效果和效率提供基础保证，特制订本办法。 2.适用范围 本办法适用于公司的供应商（包括总承包商、专业分包商、设备材料供应商）和服务类供应商（包括监理、勘察、设计、咨询顾问、营销策划/代理/模型/楼书等）的管理工作。 3.定义 3.1合作供应商 指向公司提供直接用于项目建设或维护的材料、设备、施工以及服务的组织。 3.2 可试用供应商 指经资质审查合格，具备向公司提供产品或服务的资格，尚未合作或首次合作存在问题但不严重，并有意再次试用的供应商。 3.3 合格供应商 指与公司合作过，经公司评审为合格的供应商。 3.4 战略合作伙伴 行业知名企业或已经评定为的合格供应商，经公司批准确定为战略合作伙伴。 3.5 不合格供应商 不符合公司供应商资格初选条件，或经资格审查、评审为不合格的供应商。 3.6 黑名单供应商 在采购或合同履行过程中存在违法、违规、严重违约等行为的供应商。 4.职责 4.1 成本管理中心负责公司内材料，设备供应商信息的收集、初审、履约评审以及维保服务的评审的组织4.2 城市公司各职能管理部门（项目部、工程部、造价采购部） 4.2.1 负责归口管理业务范围内的供应商资格初审和履约评审；
4.2.2 必要时，参与归口管理业务范围内的供应商初选； 4.2.3 必要时，参与归口管理业务范围内供应商的考察并提供专业意见； 4.2.4 必要时，参与归口管理业务范围内供应商投诉调查并提供专业意见； 4.2.5 必要时，参与对供应商的履约评审。 5.供应商资格管理 5.1 供应商资格要求 供应商资格必须符合公司规定的供应商资格初选条件。 5.2 供应商信息收集与初审 公司相关各部门应通过各种渠道，广泛收集供应商信息，建立扩充供应商信息库，对于与业务需求相关的供应商应及时登记供应商信息。 公司各相关部门应要求供应商按照标准格式填写《供应商调查表》（附件一）并须提供表中要求的附件资料，并在一周内对供应商提供的资料进行初审，若不能满足供应商资格初选条件要求，应报主管领导批准。 5.3 供应商资格审查 公司应对满足供应商资格初选条件要求的供应商进行实地考察，参与考察的人员必须由包括业务需求部门和预算部等2人以上组成。实地考察主要内容包括： (1) 供应商业绩、公司组织架构、公司管理等综合实力及服务质量； (2) 供应商成本管理能力； (3) 技术与项目要求的符合性、施工管理能力； (4) 产品颜色、样式、外观、质感等项目可选用型。 考察结束后，必须组织填写《供应商实地考察评分表》(附件二)或编写《供应商考察报告》，参与考察人员要签字确认。 对于《供应商实地考察评分表》中得分60分以下或《供应商考察报告》评定为不合格的供应商，列入《不合格供应商信息库》。 对于《供应商实地考察评分表》中得分60分以上或《供应商考察报告》评定为合格的供应商，经公司审批后，列入《可试用供应商信息库》备用。 对于行业知名企业，可以直接报公司审批，列入《可试用供应商信息库》备用。 6.供应商的选择与评审 6.1 入围供应商确定 公司合作供应商的选择方式主要是邀请招标（定向招标）。
合格供方管理制度 一、适用范围： 本制度适用于项目所有的工程类、材料设备类、服务类招标采 购的供方管理，工程类包括建筑施工总承包、指定分包工程、 独立分包工程及安装工程；材料设备类包括土建、水暖、通风、空调、电气等材料设备供应及必需的施工及安装；服务类包括 勘察、测绘、规划设计、监理、造价咨询、检测、宣传推广、 模型制作、广告及营销服务等。 二、供方来源： 供方选择根据单项招标项目的特点，以经办部门为主进行供方 的初选，其他各部门也可将符合要求的合格供方提供给经办部 门纳入统一的审核范围，择优选择。合格供方优先选择本地供 方。 三、合格供方确定： 根据附表一、附表二进行供方审批，符合单项招标项目对供方 资格的要求可进入预选名单，进入预选名单的供方可通过审批 列入公司供方库，已列入供方库的单位可直接进入招标预选。 符合预选资格的供方由经办部门选择并按照附表三经过审批方 可进入招标合格供方库名单，未经过供方审批的单位不得参加 相关业务的投标。经办部门根据供方情况及项目需要可对供方 进行实地考察，考察情况见表四，由考察人填写签字并列入预 审评价标准。
四、供方库管理： 经过资格预审的单位进入供方库管理。供方库由成本部统一建档管理，并根据合作情况、类别等进行年度分类评估，有不良记录的供方可经过审批列入黑名单，今后不得进入供方库。五、投标入围单位要求： 每个单项合同金额超过10万元的委托项目必须经过投标确定，单项招标的投标单位不得少于三家，并按照分类评标要求进行评定标。
（一）xx项目合格供方资格预审标准合格供方管理 注;可根据不同专项招标要求，增减修改表格中内容。 （二）合格供方基本信息审查表 合格供方管理