东莞市宝特模具钢加工有限公司管理文件
文件编号:DGBT003
第 1 版签发:
合同变更业务操作流程
1 目的和适用范围
为进一步规范本公司的期货合同变更，理顺期货合同变更中的程1.1
序和职责，特制订本流程。 1.2 本流程适用于本公司各部门。
2 职责 2.1 生产管理部执行变更，财务部收取变更费。
工作程序3
变更分为客户要求变更及供方要求变更。3.1
客户要求变更：市场部收到客户要求变更的信息后，交生产管3.1.1
理部与供方确认是否可变更。如确认不能
变更应及时通知用户；如附件市场部根据
客户要求变更的内容，填写“变更联络单”( 可变更,
，由市场部、生产管理部、财务部审核，
再交公司领导批准后，1)
由生产管理部以书面形式向供方提出变更。供方要求变更：生产管理部收到供方要求变更的通知，交市场3.1.2
部及时同客户确认变更内容是否接受，如不接受则通知供方；如客户接受，则市场部通知生产管理部并填写“变更联络单”，生
产管理部通知供方并进行合同变更工作。
合同的变更3.2
市场部将原合同与“变更联络单”交财务
部确认开票情况；对定3.2.1
精品资料
金合同红冲收款与定金，现货合同则红冲收款，并在合同件上签字确认，再交生产管理部储运管理员。
3.2.2 生产管理部储运管理员收到财务变更后的合同原件与“变更联
络单”对所需变更的合同进行进出仓调整，再交合同管理人员反复核
合同，按“变更联络单”进行变更后交市场部。如涉及变更收费，则生产管理部还须制作“合同变更收费清单”交市场部。3.2.3 市场部将变更后的合同核对无误后签字盖
合同章传真给客户确认，若有“合同变
更收费清单”则一起传真给客户确认。
3.2.4 财务部收到客户确认的“合同变更收费清单”后按清单收费；若合同变更产生客户退款，则由财务部直接将款项转为余款。变更合
同产生的费用在合同货物结算时一起结算。
4 相关文件
4.1 《质量记录管理程序》QA05003
5 质量记录DGBT003-01A
附件1 变更联络单
DGBT003-02A
附件 2 合同变更收费清单
制订：日期：20 年月日
日期：审核：20 年月日
精品资料
附件 1 编号:DGBT003-01A
变更联络单
NO. 合同号变更项目变更前变更后备注1
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精品资料
变更原因日期：经办人：领导批示：财务退款情况：
储运审核：业务审核：财务审核：精品资料
DGBT003-02A 2 编号：附件
合同变更收费清单
:：用户代码用户名称
单位费用
（%）变更金额（含税）变更前价格变更数量合同号老合同号变更日期：
合计变更数量：应收金额：
经办人：收款人：
精品资料