•信 贷
•业务状况-后市场-目标完成情况
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•保 险
•业务状况-后市场-目标完成情况
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•用 品
•业务状况-后市场-收入同期比
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•保 险
•业务状况-后市场-收入同期比
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执行情况
执行结果
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考核指标
1 2 3 4 5 6
•业务状况-整车-厂家考核情况
考核结果及原因
名次及影响
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•存销比为 ：
•业务状况-整车-存销分析
•不合理库存潜亏状况、处理方
案
60天以上库存 （台量）
资金占用
资金费用
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•业务状况-售后-本地区控制率
•控制率=【维修收入/（保有量*计算期进厂车次*客单价）】*100%
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•业务状况-售后-目标完成情况
•2009年累计收入 •完成全年计划收入
元 元的 %
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•占用资金总额： •其中 •货币： •往来： •存货： •待摊费用： •资金周转率为:
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•财务状况－资金占用状况
•注：按《资金报表》填写
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•资产总量为
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•资产
•财务状况－资产负债情况
•负债总量为
•负 债
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•财务状况－未结返利明细
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•财务状况－账务核对情况
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•财务状况－财务分析
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•业务状况－整车
•销售业务综述 •目标完成情况（直销、分销、销量、收入、毛利） •同期比分析（销量、收入、毛利率） •各销售区域细分市场竟品分析及目标完成情况（以工厂提供数据进行分析） •销售构成（按车型、销售渠道分类） •大客户销售分析（销量、工厂支持） •商务政策执行情况（厂家考核指标、结果、影响、名次） •存销分析（不合理库存潜亏状况、处理方案） •资金使用效率（资金周转率、应收、预付） •提升方面及存在的问题
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•业务状况-售后-毛利率
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•业务状况-售后-进厂车结构
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•客单价=维修收入/进厂车次
•业务状况-售后-客单价
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•2009年存货周转率为 •2009年资金周转率为
•业务状况-售后-进货渠道开发
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•业务状况-售后-附加值总量及比重
•2009年1－12月附加值总量为
•占总收入
万元的 ％
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•应收
• 三包
元
• 配件
元
• 修理
•应付
• 厂家
元
•
•业务状况-售后-往来情况
（附明细表）
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•业务状况－售后
•呼市地区控制率 •目标完成情况 （收入、毛利） •收入同期比 •收入构成 •毛利率（售后整体、配件、三包、外修） •进厂车结构 •客单价 •库存状况及分析（配件ABC及DEF分类、存货及资金周转） •积压件处理 •进货渠道开发 •附加值总量及比重 •往来情况 •厂家考核指标、结果、名次 •集团考核结果、存在问题 •改进计划及措施
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•行政管理－岗位设置
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•业务状况-售后-库存状况及分析
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•业务状况-售后-库存状况及分析
•从成本角度填写
上限 A类 B类 C类
下限
实际库存
额定库存
实际库存
D类
E类
F类
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•业务状况-售后-积压件处理方案
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•保 险
•业务状况-后市场-利润率
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•业务状况-后市场-提升方面及存在的问题
•提升方面 •问题方面 •整改意见
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•广告促销
• 本品牌车型客户群体分析定位 • 广告分析（媒体、活动） • 广告费用收支情况 • 存在的问题及建议
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•财务状 况
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•财务状况－总体收益状况
项目 收入 成本 毛利 经营费用 管理费用 财务费用 利润
•说明：
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账面数
调整数
调整后
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•收入完成情况
•财务状况－预算完成情况
•2009年累计收入 万元 •完成计划收入 万元的 ％
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•业务状况-整车-销售业务综述
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•累计计划直销量为 台 •实际累计直销量为 台 •总体完成率为 ％
•业务状况-整车-目标完成情况
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•累计计划分销量为 台 •实际累计分销量为 台 •总体完成率为 ％
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•信 贷
•业务状况-后市场-毛利率
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•保 险
•业务状况-后市场-毛利率
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•用 品
•业务状况-后市场-利润率
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•信 贷
•业务状况-后市场-利润率
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•用 品
•业务状况-后市场-毛利率
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•信 贷
•业务状况-后市场-收入同期比
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•业务状况-后市场-收入构
成
项目
汽车用品
保险信贷
收入
捆绑销售 零售 售前配置 园区销售 外围销售
收入
合计
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市场状况-广告促销-存在的问题及建议
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市场状况-品牌管理-对公司品牌建设的认识
• 视觉 • 行为 • 理念
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会员发展状况 会员关系维系状况 对会员的服务状况
市场状况-俱乐部
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•利润完成情况
•财务状况－预算完成情况
•2009年累计利润 万元 •完成全年计划利润 万元的 ％
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•费用
•总费用 •总毛利 •总费用毛利比为 ％
•财务状况－重要财务指标
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•毛利率
•财务状况－重要财务指标
•总体毛利率为 ％ 其中售前为 ％ 售后为 ％
资金回报 率损失
事实潜亏
车价
车况
处理方案
•按车型分类
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•资金周转率 •应收明细(附表格) •预付明细(附表格)
•业务状况-整车-资金使用效率
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•业务状况-整车-提升方面及存在的问题
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市场状况-广告促销-媒体效果分析
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市场状况-广告促销-活动效果分析
• 销量提升情况
• 知名度提升情况
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•市场状况-广告促销-广告费用收支情况
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•业务状况-售后-厂家考核指标、结果、名
次
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•业务状况-售后-集团考核结果、存在问题
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•业务状况-售后-改进计划及措施
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•业务状况－后市场
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•按销售渠道分类
•业务状况-整车-销售构成及毛利贡献
•按车型分类
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•按销量、工厂支持分类
•业务状况-整车-大客户销售分析
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