序号
标准条款
审核内容
检查结果记录
1
4.4.1
本部门基本情况及职业健康安全职责.
1.财务部工作人员6人，职责主要有关于健康安全体系运行的资金的筹备、下达、落实及资金的监督使用等。
2.负责职业健康安全管理体系绩效的统计。
2
4.4.3
是否按规定与其他部门之间进行信息交流。。
4
4.5.1
是否从财务方面开展体系绩效测量。
工伤费用较上一年减少，无工伤事故
2.查环保费用往来票据及报批票据（资金备用单）
3
4.4.6
是否对部门危险源进行了控制？公司职业健康安全资金是否得到落实。
公司对部门危险源已识别且实施了控制措施职业健康安全资金已得到落实主要包括这些费用：
1.特种设备检测费
2.有害因素监测费用
3.防雷检测
4.安全标识
5.特种人员职业病检查费用
6.培训费用