产品和过程确认程序 COP-07 版本号：B 修改码：00 第 3 页 共 11 页
产品和过程确认程序 COP-07
版本号：B
修改码：00
第 4 页
共 11 页
CFT 成员
CFT 组长
《设计目标清单》
《项目开发日程计划》《项目开发成本计划》
在DR7前，项目经理组织CFT 成员按照《DR 会前检查表》中DR7中的输出物，1个工作日内组织小组成员进行DR7前QCD 的评审，确定是否满足DR7阶段的QCD 目标要求，输出QCD 评审《会议记录》并将发现问题点记入《DR 问题点对策管理表》。
QCD 评审《会议记录》
《DR 问题点对策管理表》
CFT 成员
CFT 组长
《设计目标清单》
《项目开发日程计划》《项目开发成本计划》
在DR6前，项目经理组织CFT 成员按照《DR 会前检查表》中DR6中的输出物，1个
工作日内组织小组成员进行DR6前QCD 的评审，确定是否满足DR6阶段的QCD 目标要求，输出QCD 评审《会议记录》并将发现问题点记入《DR 问题点对策管理表》。
QCD 评审《会议记录》
《DR 问题点对策管理表》
《零件提交保证书》
PPAP 资料
客户经理
《控制计划》（量产）《产能策划与分析报告》《DR 问题对策管理表》
《过程设计和开发程序》
《过程设计和开发程序》
《项目管理程序》
过程名称《过程设计和开发程序》
《过程设计和开发程序》过程开发工程师和品质工程师将相关文件的纸版和可编辑电子档提交给资料管理员，资料管理员下发到相关担当，详见附录7.
过程开发工程师将工装、注塑模具通过《项目交接记录》交接给制造技术工程师。
品质工程师将检具通过《项目交接记录》交接给量具管理员。
《项目交接记录》
资料管理员制造技术工程师量具管理员
《项目交接记录》
CFT 组长
过程开发工程师《控制计划》（量产）
过程开发工程师按照《过程开发计划》编制《作业指导书》、《过程监控记录》，具体按《作业指导书编制规范》实施。
《作业指导书》启动日期为DR4阶段，关键日期为DR7阶段量产日期。
品质工程师按照《新项目品质开发计划》编制《检验指导书》、《检查成绩书》、《过程抽检成绩书》、《成品抽检成绩书》、《部品检查基准书》，具体按《部品检验规范》、《制品检验规范》实施。
《检验指导书》启动日期为DR4
阶段，关键日期为DR7阶段量产日期。
《作业指导书》
《过程监控记录》《检验指导书》《检查成绩书》《过程抽检成绩书》《成品抽检成绩书》《部品检查基准书》
过程开发工程师品质工程师
过程开发工程师
《过程设计和开发程序》
《过程设计和开发程序》过程开发工程师
项目经理
《控制计划》（试生产）《DR 问题对策管理表》
过程开发工程师依据《过程开发计划》，编制量产《控制计划》，具体按《控
制计划制定规范》实施。
量产《控制计划》启动日期为DR7阶段，关键日期为DR7会议日期。
过程开发工程师《产能策划与分析报告》
过程开发工程师依据《过程开发计划》按照产能策划表确认生产能力达成情
况，编制产能策划与分析报告。
产能分析启动日期为DR6阶段，关键日期为DR7会议日期。
谁
项目经理
流程图
描述
项目经理按照《项目开发日程计划》负责组织试生产策划，编制《试生产申请》，提供给计划管理科科长,具体按《试生产管理指导书》实施。
输入
（根据附录3开发级别输入内
容）《项目开发日程计划》《DR 会议记录》（DR5）《DR 问题对策管理表》
（DR5）
过程名称
《项目管理程序》《过程设计和开发程序》
预试生产件
《测量系统分析计划及分析结果》
《初始过程能力研究》《试验报告书》（生产确认）
《试生产报告书》
CFT 成员
输出
（根据附录3开发级别输出内容）
《试生产申请》谁
生产计划员
生产计划员过程开发工程师品质工程师
周《生产计划》《控制计划》
《作业指导书》《SPC 计划》《检验指导书》
《测量系统分析计划及分析
结果》
◇里程碑
生产计划员编制《生产计划》，生产数量不小于100台的连续生产；制造部科长按照《生产计划》进行预试生产PT1。
品质工程师负责MSA 分析和生产确认试验，并提供报告。
过程开发工程师负责编制预试生产总结报告、初始过程能力研究，具体按《试生产管理指导书》实施。
◇里程碑
制造部科长按照生产计划进行SOP 试生产，按照PPAP 要求生产过程必须是1-8小时的量产，且数量不少于300台的连续生产。
过程开发工程师负责编制《试生产报告书》，具体按《试生产管理指导书》实施。
项目经理
《DR 会前检查表》（DR6）
项目经理按照《项目开发日程计划》负责组织，
CFT 成员参与，对此阶段活动有
效性进行评审。
过程开发工程师品质工程师
《试生产申请》
《控制计划》《作业指导书》《检验指导书》
谁输入
（根据附录3开发级别输入内
容）
流程图描述
《项目开发程序》《生产件批准指导书》《包装路试报告》CFT 成员
过程开发工程师品质工程师
物流工程师预试生产件
《包装规格书》
物流工程师按照《包装规格书》、《物流器具开发计划》负责对产品包装进行评价，并提交《包装路试报告》。
试生产样件《试生产报告书》库管员CFT 组长
《DR 会议记录》（DR6）
《DR 问题对策管理表》（DR6）
CFT 成员
输出
（根据附录3开发级别输出内容）
谁
品质工程师
顾客PPAP 提交要求清单《PPAP 提交管理表》
品质工程师按照《新项目品质开发计划》、顾客PPAP 提交要求清单和《PPAP 提
交管理表》整理汇总并确认PPAP ，将《零件提交保证书》、PPAP 资料提交给客户经理，具体按《生产件批准指导书》实施。
《过程设计和开发程序》◇里程碑
组织预试生产
包装评价
DR6预试生产
总结
◇里程碑组织试生产
Yes
No
产能验证
PPAP 提交
编制量产控制计划
项目交接
编制量产作业指导书、检验
文件
组织试生产策划
输入：1.过程策划文件2.试生产工艺文件3.试生产检验文件
4.OTS 样件报告（PVR 报告）
5.OTS 样件确认（试装报告）
6.工装、检具验收报告
7.包装物流标准
8.产能策划
9.供应商PPAP
硬件（物力资源）：1.电脑
2.试验、检测设备
3.生产设备
4.检具、验具
5.设备、设施、模具、工装谁（人力资源）：1.CFT 成员2.制造技术工程师
管理方法：
1.测量系统分析指导书
2.试生产管理指导书
3.控制计划制定规范
4.作业指导书编制规范
5.制品检验规范
6.生产件批准指导书
输出：1.量产工艺文件2.量产检验文件3.生产确认试验报告4.PPAP
5.交接记录
6.测量系统分析报告
7.产能策划与分析报告
8.初始过程能力研究报告
9.包装评价报告10.试生产总结报告
产品和过程确认
（过程责任者：产品开发部部长）
测量指标（KPI ）:
1、开发计划达成率
2、试生产不良率PPM
3、节拍达成率
4、PPAP 一次提交合格率
yes
①
①
QCD 讨论（DR6）
No
yes
QCD 讨论
（DR7）
No。