附件4:安全生产存在的问整改进度表
序号
检查存在的问题
整改措施
责任部门
责任人
完成时间
落实情况检查责任人
一、安全生产领域
1
已发布制度未开展2016年度升版
三季度结合四川公司发布的权利清单，对已发布制度进行全面修编升版，同时完成正在编制制度的发布
生产管理制度：
生产技术部
技术室
高代兵
夏怀平
9月30日前
李 谦
要求规范氧气、乙炔瓶安全放置距离必须达到10米以上。限期6月25日完成整改，并上报申请复查
首部枢纽基础处理工程项目部
陈华
6月25日（已落实整改）
黎江勇专职安全员跟班作业，落实安全日巡查，并做好巡查记录，限期6月30日完成整改，并上报申请复查
导流（放空）洞及0#洞工程项目部
秦世凯
6月28日
余明军
10
坝区防护栏杆安全警示标志不足
采取了临时标志、标示悬挂，7月20日前完成请勿依靠、禁止跨越固定安全警示牌悬挂
生产技术部
运维室
廖文芳秦世凯
7月16日
余明军
11
大坝右岸边坡落石隐患为2016年生产工程重点实施项目，鉴于刚完成大坝右岸边坡防护项目招标、定标工作，项目尚未实施
公路两侧临时设立安全警示标志，提示过路行人及车辆；首部值班人员加强雨前、雨中、雨后巡查，做好巡查记录。7月份组织工程项目实施,8月完成.
梁涛
6月25日（已落实整改）
黎江勇
伍晓冬
9
生活区灭火器释压，压力不足
要求更换释压无效灭火器，限期6月25日完成整改，并上报申请复查
4#洞工程下游工作面项目部
王光明
6月25日（已落实整改）
黎江勇
伍晓冬
10
隧洞内施工用电输电线路布置不规范
要求按规范布置洞内输电线路，限期6月30日前完成整改，并上报申请复查
四川观紫道桥工程有限公司不具备资质的施工标段属汉龙集团遗留问题，后期接管后很难作出清退处理。考虑当前整个工程实际推进情况，公司只有通过加强安全管理，加强管理过程规范，确保工程建设正常推进。已下达整改通知，要求库区改线路2个标段于7月5日前健全项目部组织机构，具备相应资格的主要管理人员到位。
库区改线路Ⅰ、Ⅱ标段项目部
3#洞工程项目部
蓝逢素
6月30日（已落实整改）
黎江勇
伍晓冬
22
目前整个施工区域没有固定通讯设施设备，遇到极端恶劣天气，电信、移动信号中断，各施工单位项目部之间、各项目部与指挥部之间联系困难
5月20日，由工程部和监理部组织各项目部按应急演练方案进行了演练，检验了各项目部应急预案的科学性和可操作性，基本达到了预期的效果。通过预案再修订，进一步提高了应急处置能力。三站通讯环网方案已由综合部统一策划，条件一旦成熟，立即组织实施
唐琦
曾军
7月5日
（已落实整改）
黎江勇
于彬
3
各项目部人员流动性大，个别项目部按照要求将流动人员向工程管理部、地方警务部门报备，但对新进人员安全教育、岗前培训及考试落实不及时
要求存在上述问题的项目部立即组织全员管理制度再学习，提高安全意识。对各岗位人员进行三级教育、培训及安全考试，合格后方允许上岗，并落实开展安全技术交底。限期6月25日完成整改工作，并上报申请复查
综合管理部
文国林
8月31日
李运才
23
每年6月中旬至7月底阿坝州毛尔盖流域地区进入防汛主汛期，茂县两河口至晴朗水电站交通道路边坡时常出现多处垮塌或掉块，特别是毛尔盖电站绕坝路随时出现塌方现象，交通道路十分恶历
一是中雨或暴雨天气，不予派车进出现场，以防边坡突然垮塌或掉石；二是严禁夜间行车通过毛尔盖电站库区绕坝路；三是白天通过毛尔盖电站库区绕坝路时，时速不得超过60公里，通过危险路段时，必须做到“一观察、二通过”，不得在边坡有掉快情况下，强行通过；四是天晴刮大风时，不得通过绕坝路危险段，必须待风停观察无落石后，确保安全后才能通过
大坝工程项目部
陈华
廖茂全
分别于7月15日和7月20前
黎江勇
伍晓冬
16
变压器安全防护存在问题：栏杆设置不符合要求
要求按标准化要求进行整改，限期6月25日完成整改，并上报申请复查
羊拱沟引水工程项目部
4#洞工程上游工作面项目部
6#洞工程项目部
陈秋彬
王光明
杨寿
6月25日（已落实整改）
黎江勇
伍晓冬
17
存在山坡落石或滑坡隐患，被识别为III级危险源
2#洞项目部
林全
6月25日（已落实整改）
黎江勇
伍晓冬
4
洞内临时支护拱架接缝存在漏焊点；氧气、乙炔瓶放置安全距离不够
要求对漏焊点进行加固、再焊接。要求规范氧气、乙炔瓶安全放置距离必须达到10米以上。限期6月25日完成整改，并上报申请复查
羊拱沟引水工程项目部
陈秋彬
6月25日（已落实整改）
黎江勇
伍晓冬
5
氧气和乙炔瓶放置安全距离不够
生产技术部
安环室
廖文芳余明军
7月15日
余明军
5
水轮机层3号机侧通往球阀层（负三层）室内梯步拐角平台防护栏杆次骨架网状有3处缺失，总计6根竖杆
设置临时警示标志，7月15日前联系厂家对损坏栏杆完成修复
生产技术部
运维室
高代兵陈吉信
7月15日
余明军
6
GIS出线场周围栏杆安全警示标志不足
采取了临时标志、标示悬挂，7月20日前完成请勿依靠、禁止跨越固定安全警示牌悬挂
5#洞工程项目部
张文强
6月30日（已落实整改）
黎江勇
伍晓冬
11
安全日巡查未及时开展，记录不完整
要求落实安全日巡查责任人，每日做好巡查记录，限期6月30日完成整改，并上报申请复查
6#洞工程项目部
杨寿
6月30日（已落实整改）
黎江勇
伍晓冬
12
隧洞内施工用电输电线路布置不规范
要求按规范要求布置洞内输电线路，限期6月30日前完成整改，并上报申请复查
检修规程：
生产技术部
技术室
运维室
高代兵、夏怀平、陈吉信
7月25日前
李 谦
3
厂房主河道左岸大桥下游侧人行通道约17米未安装安全防护栏杆
临时设置了警示线，7月20日前完成栏杆制作安装，并装设固定请勿依靠、禁止跨越安全警示牌
生产技术部
高代兵
7月15日
余明军
4
尾水栏杆安全警示标志不足
采取了临时标志、标示悬挂，7月20日前完成请勿依靠、禁止跨越固定安全警示牌悬挂
6月25日（已落实整改）
黎江勇
伍晓冬
19
防汛物资配备不齐、数量不足
要求落实足量、齐备的防洪应急抢险物资到位，限期6月25日完成整改，并上报申请复查
2#洞工程项目部6#洞工程项目部
林全
杨寿
6月25日（已落实整改）
黎江勇
伍晓冬
20
生产、生活区临河布置，若遇超标准洪水，存在项目部营地进水的风险
要求其项目部加固、加高原设置的防洪河堤，限期6月30日完成整改，并上报申请复查。同时要求加强汛期24小时值守，加强河床水位监测，及时预警
生产技术部
现地控制中心
廖文芳左强
7月15日
余明军
7
首部#1号泄洪闸平台防护栏杆门锁锈蚀严重
立即整改，进行了门锁更换
运维室
秦世凯
6月28日
余明军
8
首部#2号泄洪闸平台防护栏杆门锁锈蚀严重
立即整改，进行了门锁更换
运维室
秦世凯
6月28日
余明军
9
首部冲沙闸平台防护栏杆门锁锈蚀严重
立即整改，进行了门锁更换
运维室
2#洞工程项目部
林全
6月30日（已落实整改）
黎江勇
伍晓冬
21
变压器及空压机房布置在扎干枯沟左侧邻沟，由于此沟集雨面积大，地势狭窄，落差又大，加之上游沟内枯木又多，持续强降雨易形成上游堰塞，导致洞口及临建设施安全风险增高
清理沟内枯木，疏通河道，拓宽泄洪断面，原沿沟左侧砌筑挡水墙需加固和加高，增加沙袋储备。同时要求加强汛期24小时值守，加强上游来水量监测，及时预警。限期要求6月30日完成整改，并上报申请复查
生产技术部
技术室
高代兵
夏怀平
7月至8月25日
李谦
二、基建领域
1
未开展2016年制度升版
三季度结合四川公司发布的权利清单，对制度进行全面修编升版
工程管理部
杨发伍
7月至9月
陈文岚
2
四川观紫道桥工程有限公司资质等级为建筑工程施工总承包叁级，资质等级不够。由于库区改线路2个标段刚进场作恢复施工准备，目前项目部机构不健全
机电设备安装工程和金属结构制安工程项目部
张鹏
6月25日（已落实整改）
黎江勇
伍晓冬
15
首部枢纽基础处理工程生活区后通村公路和大坝工程右岸上坝公路外侧未设置安全防撞墩
要求上报防撞墩实施方案，审批后立即组织实施该隐患治理工程，限期分别于7月15日和7月20日完成整改，并上报申请复查
首部枢纽基础处理工程项目部
要求上报专项治理方案，审批后立即组织实施该隐患治理工程，限期7月30日完成治理工程，并上报申请复查。同时要求实施治理工程期间设置专人加强值守巡查，及时预警
3#洞工程项目部
蓝逢素
7月30日
黎江勇
伍晓冬
18
地下厂房集水井周边未设置安全防护栏
要求设置安全防护栏，限期6月25日完成整改
厂区枢纽工程项目部
岳中制
调压井及压力管道工程Ⅱ项目部
阮泽华
6月30日（已落实整改）
黎江勇