发布XXX 有限责任公司XXX 有限责任公司CWQP-SP8
设备和工装管理程序
2017-05-03发布2017-05-03实施一、目的二、适用范围三、定义
四、职责3.1 日常维护保养:设备、工装外观,工作台面.清洁,滑动部位润滑等日常工作。3.3 预防性维护：为消除设备、工装失效和非计划的生产中断而策划的活动，是制造过程设计的输出。主要是通过计划性的维护方法来避免故障的发生.通常是定期的点检及修理等。正常的日常维护、计划性维护以及常用备件的储备都属于预防性的维护。其特征是不管设施中某部件的使用是否到期。更多的是使用寿命没到而提前进行的维修或更换。3.4 预测性维护：根据过程数据，针对通过预测可能的失效模式来避免维护性问题，以防止生产中断所进行的活动。主要依据设备、工装运行的趋势数据及相应的定量诊断技术,来预见故障的发生。是指从以往的维护经验或过程数据（如SPC的趋势）的信息中确定的维护需要。根据数据，如轴心运动轨迹、红外测温、润滑油中的金属元素分析来预测设备、工装使用寿命，在使用寿命到达前进行更换维护。3.5 顾客财产：是指顾客所拥有的并处于组织的控制下或使用中的有关财产（如产品、设施、信息和数据等）。本公司顾客财产范围包括客户所提供的模具、检具、样品、零部件、包装及知识产权（图纸、标准和其他技术资料）等所有财产。
4.1 生产部设备工装组：4.1.1负责设备、工装的安装、调试、验收和移交；负责生产过程中工装的更换、调试、维修；4.1.2负责建立所有设备、工装台帐、档案，并对设备、工装进行标识、编号、定置管理；4.1.3负责制定各种设备的“预防性维护保养计划”和“预测性维护保养计划”，按计划进行实施，并进行维护保养效果的检查验证；4.1.4负责《设备、工装日常维护保养作业指导书》、《设备使用作业指导书》、“工艺装备周期维护保养计划”的编制，并对操作者进行设备、工装安全、操作使用和日常维护保养的培训和指导；4.1.5负责设备、工装备件计划的提出。4.1.6负责设备日、工装常维护保养、使用中出现的故障排除、修理等。4.2 APQP小组：负责新产品开发过程中设备采购清单的编制、提交审批和采购申请。4.3 生产部：负责生产过程中需求设备的采购申请。4.4 研发中心:4.4.1负责新产品开发工装计划（包括检具）的提出、新工装的设计、跟踪加工生产；4.4.2负责新工装（包括新采购、新生产工装）的调试，并填写《工装调试记录》；4.4.3负责编制《工装检查验收标准》、《检具检定规程》等；4.4.4负责工装外包加工活动及外包加工工装的安装调试监督，并做好《工装调试记录》；4.5 质保部：4.5.1负责检具的定期校正以及工装验收过程中的尺寸检验；
设备和工装管理程序编号：CWQP-SP8版本：B0覆盖的标准条款：
1.1 定义设备的管理、使用、保养、维修工作，确保设备处于良好的性能状态，充分发挥设备的效能，满足生产要求。1.2 定义工艺装备的设计、采购、制造、验收、使用、维护保养及其管理的质量控制方法和职责，使工艺装备有一个良好的状态和管理秩序,保证生产顺利进行。1.3 对顾客提供财产进行有效控制，确保顾客提供的财产得到识别、验证、保护和维护。
本程序适用于公司内部生产设备、工艺装备（含客户提供的工装模具）的管理使用和预防性、预测性维护保养工作。
8.5.1.5/8.5.1.6/8.5.3四、职责
作业内容
设备和工装管理程序编号：CWQP-SP8版本：B0
设备工装组5.4APQP小组生产部采购部设备工装组采购部设备合同设备档案/台帐/标识/《预防性维护保养一揽表》/《预防性维护保养计划》5.4.1a.建立所有设备台帐、档案，并对设备进行标识,标识运行设备、维修设备、封存设备、闲置设备的状态；b.制定各种设备的定期预防性维护保养周期、定期预防性维护保养一揽表、定期预防性维护保养计划、并发至有关部门；其中的关键设备应予以标明(以*标注)，并制定维修目标；c.公司所有定期预防性设备维护保养工作实施，并进行维护保养效果的检查；d.参照供方推荐的常用易损件、关键零部件和设备的实际使用情况，提出《备件采购计划》，制订的备件计划为能满足设备验收后至少一年的备件需求量。设备定期预防性维护保养周期/定期预防性维护保养计划/备件采购计划/设备完好率、利用率、故障率考核/设备使用作业指导书/设备日常维护保养作业指导书
5.2.1设备进厂后采购人员和设备工装组共同进行拆箱,按装箱单核对名称/型号/数量,备件验收；5.2.2设备工装组配合供方代表共同进行设备的安装及调试，根据设备技术协议进行整机性能检测，填写《设备安装验收单》；5.2.3设备的验收内容应包括：安全环保、安装调试状态、机器能力(Cmk≥1.67)、设备的技术资料及设备的备品备件等。5.2.4如设备安装调试不附合要求,由采购部与供方交涉。《设备安装验收单》
设备工装组
5.15.25.3.1采购清单/合同副本一份发给设备工装组,以便验收存档之用。5.3.2设备工装组建立所有设备台帐、档案，标识关键设备，规定各种设备的定期预防性维护保养周期、制定下发定期《预防性维护保养一揽表》、定期《预防性维护保养计划》。
5.3
覆盖的标准条款：8.5.1.5/8.5.1.6/8.5.3
4.5.2负责组织内部工装的认可工作，及认可报告的会签完成。4.6 采购部：负责设备、外购工装的采购、负责设备备件及关键工装易损件的采购，以及与供方的沟通。4.7 物流部：仓库负责设备备件、工装易损件的保管、发放。4.8 生产车间：4.8.1负责按“设备、工装使用作业指导书”要求，正确使用设备、工装；4.8.2负责按设备、工装日常维护保养作业指导书要求，对设备、工装进行日常维护保养。4.9 市场部：负责顾客提供财产的接收，建立顾客财产保管清单,当顾客财产出现问题时负责与顾客沟通。
5.1.1新产品开发需求设备，由APQP小组提出《设备采购清单》,并提交审批，审批后由采购部进行采购。5.1.2车间生产过程当中设备需求，由生产部提交设备采购申请，经主管经理、总经理批准后，由采购部进行采购。《设备采购清单》
五、序号1、设备管理作业流程责任部门/人参考文件/质量记录作业要求
设备申请采购
建立设备档案设备工装组履行职责
设备验收/安装调试
OKON
A作业内容设备和工装管理程序编号：CWQP-SP8版本：B0
5.7《实验室设备使用记录》/实验设备检定合格证质保部5.7.1实验员按实验室设备使用说明书进行操作，按《实验室设备日常维护保养作业指导书》进行日常维护保养，并填写《实验室设备使用记录》。5.7.2对实验设备日常保养中或工作使用中出现的问题，及时与有关部门通报，并协商解决办法。5.7.3实验设备每年由国家认定的有资质的检测机构（或顾客）检测一次，出具检测证明，并粘贴有效的合格证。
5.5《班前点检记录》
上岗证5.6采购部5.6.1采购部负责建立设备采购渠道，按设备需求部门提出的要求，按期保证设备的交付。5.6.2对安装、使用中出现的问题（需要时），负责与供方进行沟通，并提出处理意见。5.6.3建立备件采购渠道，保证关键设备备件供应。5.6.4设备备件由物流部仓库按《仓库管理流程》保存、发放。《仓库管理流程》生产车间5.5.1车间主任负责管理设备日常维护保养工作，将操作者在日常维护保养时识别出的预测性维护保养需求，报告给设备工装组作为编制计划的参考。5.5.3操作者负责车间（班组）设备日常管理具体工作:a.每台设备上标注：责任人b.对设备每天的运行状态进行标识c.对设备的点检及日常保养d.日常点检及维护保养中，发现异常，向设备工装提出，由设备工装组制定修理方案，组织修理；e.每天设备运行前填写《班前点检记录》，运行中和运行后填写设备运行情况和日常维护保养情况作业要求5.5.2关键设备的操作人员，必须经过实际操作与专业培训，并取得上岗合格证。特殊设备必须做到定人定机，凭证操作。
责任部门/人
覆盖的标准条款：8.5.1.5/8.5.1.6/8.5.3
e.按设备使用说明书编制《设备使用作业指导书》和《设备日常维护保养作业指导书》（指导书要贴于设备上），并对操作者进行设备安全、操作使用和日常维护保养的培训；f.每月检查一次设备，检查记录保存；g.制定维护保养目标值 Cmk≥1.67；每月对设备完好率、利用率、故障率指标进行考核分析；每半年对顾客财产完好率指标进行考核分析。h.设备日常维护保养、使用中出现的故障排除
5.4《设备日常维护保养作业指导书》指标考核记录
参考文件/质量记录序号1、设备管理作业流程
五、
质保部履行职责A
生产车间履行职责
采购部履行职责B
设备工装组履行职责作业内容CWQP-SP8五、序号设备和工装管理程序编号：质量记录
5.95.8设备操作者
设备工装组/生产车间
责任部门/人作业要求覆盖的标准条款：8.5.1.5/8.5.1.6/8.5.3《设备定期维护保养卡》/《设备维修卡》/《持续改进控制程序》5.9.1设备工装组每年制定各种设备的预防性维护保养计划，并按计划进行维护保养工作。预防性保养的方法可包括，但不限于：1）储存条件设定；2）工装磨损时间设定，并及时更换；3）正常运行时间的优化；4）从SPC数据，如控制图的数据波动来分析设备/设施、工装和量具的统计规律，从而确定量具、工装是否磨损或松动；5）线路的红外线监控。5.9.2预防性维护保养内容应包括：a. 设备使用说明书要求的项目。b. 拆卸和检查重点部位，彻底清洗内部和外表，检查电路、检查疏通油路，清洗过滤器，清洗或更换油毡、油线，调整各部位配合间隙，检查安全防护装置、紧固件各个部位。c. 关键设备进行设备精度检测。d. 提出下次预防性维护保养内容和必须修理项目和备件准备。e. 定期维护保养完成后，由生产车间与设备工装组一起检查验收，由设备工装组填写《设备定期维护保养卡》，车间在《设备定期维护保养卡》上签字认可。设备维修后测算指标、Cmk≥1.67。f. 设备修理、更换备件由车间主管设备工装组填写《设备维修卡》。g.设备工装组应对实施预防性保养的有效性进行评审，并提出改进措施（按《持续改进控制程序》执行）。1、设备管理作业流程
《班前点检记录》
《设备检修申请卡》5.8.1班前：检查操作装置、模具、夹具等位置有无变动及固定情况；检查电路、油标，并按各润滑点加油；检查安全、防护装置是否完好、可靠；开空车检查自动润滑情况、运转声音、液压、气压系统的动作、压力等是否正常。5.8.2 班中：严格执行按《设备使用作业指导书》进行操作，发现故障应立即停机，并通报设备工装组，并填写《设备检修申请卡》，交设备工装组安排临时检修。
5.8.3 班后：进行认真清理、清扫、擦拭，作业场地做到整齐、整洁。