年产1300吨特色食品深加工项目可行性研究报告二零一五年四月目录第一章总论 (1)1.1项目名称 (1)1.2项目建设单位 (1)1.3编制依据 (1)1.4研究范围 (1)1.5项目建设地点 (2)1.6建设内容及建设规模 (2)1.7投资估算及资金筹措 (2)1.8主要经济指标 (2)1.9研究结论 (3)第二章项目建设背景及必要性 (4)2.1项目提出的背景 (4)2.2项目建设必要性 (6)第三章市场分析 (9)3.1柿饼市场分析 (9)3.2特色食品市场需求分析 (11)第四章建设地点与建设条件 (13)4.1 建设地址 ....................................................... 错误!未定义书签。
4.2建设条件 ........................................................ 错误!未定义书签。
4.3项目设施条件 ................................................ 错误!未定义书签。
第五章项目建设方案 (14)5.1 设计理念与原则 (14)5.2项目运营模式 (14)5.3建设内容及规模 (15)5.4工艺技术方案 (16)5.5土建工程 (17)5.6总图布置 (22)5.7设备购置 (22)第六章节能与节水 (24)6.1设计依据和标准 (24)6.2项目能耗及其指标分析 ................................ 错误!未定义书签。
6.3节能机构设置 ................................................ 错误!未定义书签。
6.4节能措施和效果分析 (24)6.5节水措施 (26)第七章劳动安全卫生与消防 (28)7.1劳动安全卫生 (28)7.2消防 (29)第八章环境影响分析 (31)8.1 环保方案设计依据 (31)8.2环境保护原则和目标 (32)8.3环境质量现状 (33)8.4 建设期环境影响分析及防治措施 (33)8.5运营期环境影响分析及防治措施 (36)8.6 环境影响分析结论 (37)第九章组织机构与人力资源配置 (38)9.1 组织机构 (38)9.2劳动定员 (39)9.3人员培训 (39)9.4劳动制度 (40)第十章项目招标与实施进度安排 (41)10.1项目招标 (41)10.2建设工期和建设期管理 (42)第十一章投资估算及资金筹措 (44)11.1投资概算编制依据及说明 (44)11.2投资估算 (45)11.3资金筹措 (47)第十二章财务评价 (48)12.1财务评价依据 (48)12.2财务评价基础数据 (48)12.3财务评价指标 (50)12.4不确定性分析 (51)12.5财务评价结论 .............................................. 错误!未定义书签。
第十三章风险分析 (52)13.1风险分析概述 (52)13.2 项目主要风险因素识别 (52)13.3项目风险的防范对策 (54)第十四章社会效益分析 (56)14.1满足广大人民群众日益增长的物质生活需要 (56)14.2提供就业岗位，吸收社会劳动力 (56)14.3形成良性循环经济，带动相关产业的发展 (57)14.4调整农业结构，带动区域经济发展 (57)第十五章结论与建议 (58)15.1结论 (58)15.2建议 (58)第一章总论1.1项目名称年产1300吨特色食品深加工项目1.2项目建设单位略1.3编制依据1、国家有关部门关于项目可行性研究报告的编制内容要求；2、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划》；；3、《食品工业十二五发展规划》；4、《产业结构调整指导目录（2011年本）》；；5、项目建设单位提供的背景资料；6、项目调研收集的有关资料。
1.4研究范围本报告的宗旨是分析、论证年产1300吨特色食品深加工项目的可行性，具体内容包括项目建设的背景及必要性、市场分析、建设地址和建设条件、项目建设方案、项目涉及的环境保护、节能与节水、机构设置、人力资源配置与培训、项目管理和实施进度安排、投资估算及资金筹措、财务评价、社会评价等内容。
1.5项目建设地点略1.6建设内容及建设规模本项目征地3335m2（约5亩），进行年产1300吨特色食品及柿饼信息交易中心建设项目建设，具体建设内容及规模如下：1、主要建设柿子晾晒棚300m2、生产分选车间600m2、原材料库300m2、包装车间300m2、气调库900m2、交易大厅100m2、综合办公楼900m2，以及配套锅炉房30m2、门卫10m2辅助设施建设。
总体工程建设道路停车场995m2、绿化面积400m2。
2、配套购置项目产品加工所需相关设备。
根据对未来市场需求的预测以及潜力分析，结合本项目公司的发展规划，本项目建成后，设计年产柿饼1000吨，年产琼锅糖300吨。
1.7投资估算及资金筹措经估算本项目总投资为825万元，其中建设投资675万元，铺底流动资金150万元。
项目所需资金均由企业自筹解决。
1.8主要经济指标经计算，本项目各项财务评价指标较好。
年平均营业收入8686万元，年平均总成本费用为8049万元，年平均营业税金及附加45万元，年平均利润总额591万元，年平均上缴所得税为148万元，年平均净利润为443万元，年平均增值税376万元。
项目总投资收益率为50.32%；全部投资财务内部收益率分别为36.08%（所得税前）和30.66%（所得税后），高于行业测定的基准值；项目财务净现值为2119万元（所得税前）和1771万元（所得税后）；项目资本金净利润率为37.74%；全部投资投资回收期（pt）为税前4.17年，税后4.62年（含建设期）。
生存能力分析显示本项目不会依赖短期融资来维持运营，财务生存能力尚可。
敏感性分析和不确定性分析，都显示本项目有一定的抗风险能力，经济分析可行，项目实施后可以取得良好的经济效益。
综上所述，本项目经济可行。
1.9研究结论本项目属国家鼓励发展的行业，具有良好的政策环境；建设依据充分；项目周边供水、供电等条件可以满足项目建设及运营需要；建设方案经济合理；项目在建设和运营过程中采取适当的环保措施后不会对生态环境产生不利影响，从环保角度考虑本项目可行；项目经济评价显示本项目具有良好的经济效益和较强的抗风险能力，从经济评价角度分析经济可行；除具有良好的经济效益外，项目还将带动当地种植产业发展，繁荣当地的农村经济，从而产生积极的社会效益。
综上所述，本项目是可行的。
第二章项目建设背景及必要性2.1项目提出的背景2.1.1符合国家“十二五”规划纲要国家“十二五”发展规划明确指出：“十二五”时期是全面建设小康社会的关键时期，是深化改革开放、加快转变经济发展方式的攻坚时期，必须坚持走中国特色农业现代化道路，把保障国家粮食安全作为首要目标，加快转变农业发展方式，提高农业综合生产能力、抗风险能力和市场竞争能力。
《食品工业十二五发展规划》提出“十二五”时期食品工业发展的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持走新型工业化道路，以满足人民群众不断增长的食品消费和营养健康需求为目标，调结构、转方式、提质量、保安全，着力提高创新能力，促进集聚集约发展，建设企业诚信体系，推动全产业链有效衔接，构建绿色生态、供给充足、质量安全的中国特色现代食品工业，实现持续健康发展。
遵循的原则是安全卫生，营养健康；科技支撑，创新发展；统筹兼顾，协调发展；综合利用，绿色发展。
到2015年，食品工业总产值达到12.7万亿元，增长101.1%，年均增长15%左右；利税达到1.6万亿元，增长76.2%，年均增长12%。
“十二五”时期，食品工业要在食品安全控制、新型节能环保等关键技术领域取得突破，掌握和开发一批具有独立自主知识产权的食品加工核心技术和先进装备。
该项目的建设符合国家“十二五”规划，能够为加快我国新农村建设，促进农业产业的稳步增长，对农村改革起到积极推动作用。
绿色食品加工符合国家产业政策、国家发改委及国家综合开发的精神，符合市场需求。
2.1.2符合《食品安全法》的要求现今，食品安全已经成为全世界共同关注的问题，食品的安全性已成为第一卖点。
近年来不断发生与食品安全有关的食品污染事件,造成了人们对食品污染的恐惧和对食品安全的担心，各种化工添加剂的出现，已经严重威胁到了人们的正常生活。
政府已有措施不能有效解决问题的原因面对食品安全问题，为了遏制这一现象，国家相继出台了一系列新的法律法规。
本项目所研究的柿饼、琼锅糖等特色食品不添加任何食品胶、色素、防腐剂、抗氧化剂，保留和丰富了柿子、芝麻等原材料原有的营养成分，符合《食品安全法》要求。
2.1.3符合国家产业政策根据国家《产业结构调整指导目录（2013年本）》，本项目属于鼓励类——农林业的“农牧渔产品无公害、绿色生产技术开发与应用，农林牧渔产品储运、保鲜、加工与综合利用”，其内涵明确了再本项目建设属于国家鼓励类行业。
2.2项目建设必要性2.2.1是保护和调动果农的生产积极性的重要手段中国国家统计局数据显示，**县是国家林业局命名的“中国名特优经济林之乡—中国柿乡”，2012年底，全县建有优质柿子基地10万亩，年产鲜柿4000万公斤，年均递增20%以上，本项目建成后将着力进行柿子的就地加工转化，破解了困扰多年的农民“卖柿难”问题，有力保护和调动了农民的生产积极性，也促进了柿子价格的合理回升，实现了增产又增收。
这对调动农民生产积极性的意义是显而易见的。
可见，柿子加工业的发展，是农业持续发展和粮食安全的巨大杠杆。
综上所述，本项目建设为保障农业安全生产，保证行业稳定发展提供重要的技术支持，项目建设意义重大。
2.2.2发展无公害食品，满足消费者需求和开拓市场的需要无公害农产品是无公害食品的重要组成部分，在国际市场上具有明显的竞争优势，近年来市场缺口很大。
我国是农产品生产大国，入世后，农产品具有价格优势，出口创汇潜力大。
因此，开拓和占领国内外巨大的农产品加工市场将成为中国农业发展的战略选择。
多年来，我国对农产品中危害人体健康的有害药物残留状况重视不够，缺乏监督、监测及管理力度，导致农产品外销不畅。
加强我国农产品生产的安全性，采取措施突破“壁垒”，无疑将是我国农产品国际贸易面临的重要任务。
本项目系列产品均按标准无公害食品进行标准化生产，公司向农户提供技术指导和技术服务，帮助进行柿子晾晒等，公司统一进行标准化加工，包括科学的生产工艺流程，环境控制与最佳环境要求，专业化的加工设备，严格环境要求等内容，确保产品达到绿色无公害标准。