目录1、目的2、适用范围3、术语及缩略语4、组织机构与岗位职责5、工作程序5．1 生产过程控制5．2 材料控制5．3 修理及调校状态标识5．4 修理及调校用设备控制5．5 不合格品控制5．6 安全控制5．7 包装及运输5．8 文件控制5．9 人员资格及培训6、参照文件7、常用表格8、设备仪表清单阀门检维修质量控制手册1、目的为规范工业阀门检维修作业，保证检测、维修质量，制定本质量控制手册。
2、适用范围本手册适用于由本公司承担的海上及陆上工业阀门的检测及维修。
3、术语及缩略语维修：对阀总成进行的不改变材质及结构的恢复其功能的作业。
检测：使阀在规定压力下开启及回座的调整过程。
拆卸：将阀门，或相应装置，从使用它的设备上脱离开来的作业。
解体：将阀门总成、分解成零件的作业。
鉴定：对阀门零件状态，做出好、坏判断，并提出处理措施的工作过程。
修理：使功能失效的阀门，恢复其功能的作业。
修复：对业已损坏的工件，采取措施，恢复效用的作业。
阀门：一种自动阀门，他不借助任何外力而是利用介质本身的力来排出一额定数量的流体，以防止系统内压力表超过预定的安全值。
当压力恢复后，阀门再行关阀并组织介质继续流出。
本过程所用其它质量术语均采用ISO 8402-94中的含义。
4、组织机构与岗位职责4．1 组织机构公司设立在主管经理领导下的阀门测试、维修工作站，组织机构图如下：4．2 岗位职责4．2．1 站长a、对阀门的检测、维修质量负全责；b、落实与其服务能力相适应的机构和资源；c、负责本手册审批、确定发放与实施范围；d、对实施过程中存在问题及时采取纠正措施。
e、组织安全阀维修、调校人员的培训。
4．2．2副站长a、负责生产任务的协调与安排；b、组织质量手册的编制与修订；c、就阀门在检维修过程中发生的问题与用户进行联系沟通；d、协助站长开展各项工作。
4．2．3安全监督a、负责安全生产管理制度的制定；b、对作业过程中的安全隐患、危险源点进行分析、贯彻；c、定期进行安全检查、监督、宣贯；d、对作业过程中的安全问题及时进行纠正、预防。
4．2．4 工程作业部主任a、组织人员开展阀门的检测、维修作业，安排生产任务。
b、组织阀门的包装与交运。
c、组织海上工作小组，任命海上工作项目主管。
d、负责材料及配件的准备及验收。
e、就生产过程中出现的问题向站长及副站长报告。
4．2．5检测、维修班长a、负责阀门的进厂验收。
b、负责阀门的检测、维修与检维修前准备工作。
c、就生产过程中的问题向工程作业部主任报告。
4．2．6检验员a、负责阀门的交付前的检验。
b、就阀门的检测、维修质量问题，向站长及副站长报告。
4．2．8 设备管理员a、负责管理检测、维修所用设备及仪表，保证所用设备和仪表的完好与准确。
b、就上述设备状态及设备管理中发生的问题向站长及副站长报告。
4．2．9资料员a、负责阀门检测、维修过程中形成的文件，资料的保管。
b、就资料保管有关事项，向站长及副站长报告。
4．2．10海上检维修项目主管a、海上检修班为项目临时机构，由工程作业部人员组成，海上检维修项目主管由副站长临时指定。
b、海上工作项目主管负责行使副站长交托的一切指责。
5、工作程序5．1生产过程控制阀门检维修生产过程见“生产过程控制流程图”5．1．1派工a、凡委托工作站检测、维修的阀门，先由副站长将委托一式两份，一份留存，一份交工程作业部，必要时说明检测、维修要求。
b、工程作业部主任接到委托后,开具派工单后,安排检维修人员,将派工单交作业班长。
c、需在海上平台工作时，由工程作业部临时组织海上工作班组，副经理指定项目主管，项目完成交付后班组自行解散。
5．1．2拆卸准备a、凡需本公司将阀门从设备上拆卸下来的，检修班班长要指定专人负责拆卸全过程。
b、拆卸前，检修班班长应按阀门拆卸的要求组织工艺、拆装准备。
拆卸前应通知用户并征得用户同意。
5．1．3拆卸由检修班长负责按《阀门检维修作业程序》的要求组织拆卸。
必要时要请设备操作人员配合。
5．1．4包装、交运凡由本公司拆卸，并运回本公司检维修的阀门由检修班长负责组织运输前的包装、交运。
包装应按本程序5.7的进行。
交运应按承运单位的要求办理。
5．1．5进厂验收需维修的阀门，在运到本公司后，由检维修班长组织验收，主要检查有否因运输出现的损伤。
无损伤者，可投入检维修准备。
如有严重损伤者，通过工程作业部主任、副站长向客户报告，按客户要求处理。
5．1．6检维修准备由检维修班长，根据阀门的性能指标，组织好初测试准备。
指定一人员负责检测，一人员负责复核。
在海上平台工作时，用可移动式阀门校验房，保证工作条件符合要求，对客户提供的设备进行维修、校验，保证其符合《阀门检维修作业程序》的要求，并由客户代表进行确认。
5．1．7测试a、测试人员，应按《阀门检维修作业程序》的要求对阀门进行测试，并做好测试记录，记录应有测试人员签名。
b、测试合格的阀门，应由测试人员做好标识，出具测试报告。
c、测试不合格的阀门，进行维修。
5．1．8 维修准备阀门在解体维修前，检修班长应向作业人员交代清楚阀的结构及拆装工艺，组织准备好工具、设备。
5．1．9解体鉴定a、检维修班长组织修理人员对阀门进行解体时，应严格按《阀门检维修作业程序》的要求进行操作。
以防止损伤及其它意外事故的出现。
b、解体后的阀门，应按《阀门检维修作业程序》的要求认真清洗每一个零、配件。
c、阀门零、配件，经清洗后，由维修人员负责进行鉴定。
鉴定时应确定每一零、配件的完好与否，并作出处理措施，填写好记录。
记录由修理人员留存到修理工作结束。
d、凡发现阀壳体或壳体组件有不可修复的损伤时，检维修班长应及时向作业协调部主任汇报，及时向用户通告。
e、凡需更换的配件，均应在记录中说明。
5．1．10 通报用户凡经鉴定，不可修复的阀门，由工程作业部向用户通报情况。
5．1．11 零、配件准备a、由工程作业部将一份所需零、备配件清单交客户准备零、配件。
b、客户提供的零、配件由作业协调部按本程序5.2.2.b的要求验收。
c、验收合格的配件，交检维修班长组织进行组装。
5．1．12 修理凡需修理零件，由修理人员按《阀门检维修作业程序》及相关规范的要求进行修理。
阀门所用各种零、配件，均不得采取改变材质或强度结构的修复手段进行修理。
5．1．13 组装配件齐全的阀门，由检维修人员按《阀门检维修作业程序》的要求进行组装，组装完成后，挂上《待检》标记，做好记录等候再次测试。
5．1．14 测试a、检维修班长，根据维修组装的数据记录，检查待检标志，各项齐全时，组织检维修人员进行测试。
b、检维修班长，应按本程序5.1.7的要求组织好测试工作。
c、凡经用水介质试验过的阀门，应用空气吹干。
d、测试合格的阀门，连同合格证书、记录，以及用户提供的零、配件合格证书，交检验员检验。
5．1．15 检验站检验员收到检修班交来的测试、维修资料后，检查实物与测试、维修记录。
确定测试、维修质量符合有关文件的要求。
凡符合要求者，由检验员在记录上签名确认后，出具交付用户。
凡核查不合格不予签字盖章，退回责任班组。
5．1．16 交付工程作业部将测试合格的阀门，连同合格证书、记录，以及用户提供的零、配件质量证书一起交付用户。
海上施工时，可委托施工负责人向用户交付。
凡需本公司包装，交运的阀门由工程作业部按本程序5.7的要求包装交运。
阀门在用户现场测试、维修时，由用户在完工报告上签名确认后，由指定工作人员带工作记录一起交回。
5．1．17 资料保管阀门交付用户后，在施工过程中形成的测试、维修记录、报告及其它相关文件，均由工程作业部交资料员保管，保存期为三年。
5．2材料控制5．2．1凡由本公司委托采购的阀门维修的材料，必须持有合格证明文件，并经工程作业部主任检查在合格证书签字确认后，才能投入使用。
5．2．2客户提供的物资a、阀门测试、维修用各项配件均由用户提供。
b、本公司工程作业部负责对客户提供的配件作外观检查，检查合格的予以接受。
不合格者，退回客户。
检查合格的配件，由工程作业部记入《配件验收登记表》并将配件交检维修班长组织装配。
在海上施工时，由工程作业部主任委托海上工作项目主管验收，在客户料单上签名确认。
本公司对客户提供的配件，不承担内在质量的责任。
工程作业部在承接任务时，应向客户声明。
c、凡用户提供的配件，均应由合格证明文件。
否则应向客户声明。
并记录在检维修记录上及《配件验收登记表》中。
5．3 维修及测试状态标识。
5．3．1未经检维修的阀门存放在待检的存放区内，在现场施工不作标识。
5．3．2维修完成但未经测试的阀门，应在阀的明显部位挂上《待检》标志。
5．3．3无法维修，退回用户的阀门应在阀的显著部位，挂上《退回》标识。
5．3．4凡调校合格的阀门，应挂上《合格证》。
5．3．5凡测试不合格，需维修的阀门，应在阀的明显部位挂上《待修》标志。
5．4 测试、维修设备控制5．4．1由设备管理员负责阀门测试、维修所用设备的管理工作。
设备管理应按《电仪自动化工程分公司设备管理制度》的要求执行。
5．4．2 阀门测试所用标准仪表，应按电仪自动化工程分公司《计量管理制度》的要求进行管理及标定。
5．4．3凡用户有特别要求时，应按用户要求对上述设备及仪表，进行临时标定。
5．5 不合格控制5．5．1 不合格的配件，应按本程序5.3的要求明显标识，且不得与合格品在同一处存放。
5．5．2不合格的配件，不得进入装配。
5．5．3凡不能修理的阀门，应按本程序5.3的要求明显标识，并及时退回给用户。
5．5．4检定不合格的阀门不得交用户使用。
5．5．5凡本公司委托采购材料，不合格者不予验收。
5．6 安全控制5．6．1在测试、维修工作全过程中，全体人员均应遵照《电仪自动化工程分公司安全管理制度》和《海洋石油作业安全法规汇编》中有关规定的要求，注意在海上及陆上工作的安全问题的发生。
5．6．2 凡需利用压缩空气进行试验或标定的阀门，试验前应采取措施防止事故的发生。
5．7 包装与运输5．7．1 阀门在运输前，应采用原出厂包装物包装。
5．7．2 无出厂包装物的，应采取措施以防止运输损坏。
5．7．3 阀门在包装时封住接口，保护好连接结构。
5．7．4 出海工作随带的设备及仪表，应按上述要求包装，保护其精度。
5．8 文件控制5．8．1 本手册为受控文件，应保证所有持有者在同一时间使用的是同一版本的有效文件。
5．8．2 本手册由副站长组织编写、修改，经站长批准后颁布实施。
5．8．3 本手册经修订颁布后，应同时撤换所有者持有的文件。
文件修订后，可采用换页撤换的方法。
撤换下来的旧文件，应予销毁。
5．8．4 在生产过程中形成的委托单、派工单、材料及零配件质量证书、测试维修记录，应认真填写，做到字晰清楚。
5．8．5 记录数据的修改只能采用画双杠将原数据取消，在旁边填上新数据的办法，不得采用其它任何涂改方法。