分发号制程标准文件管理规范文件编号：版本/次：A/0总页数：6页制作部门：PIE部首次发行：是修订履历栏No.版本/次修订内容修订日期修订人1 A/0 新发行2009-7-15 曹延平2345姓 名 日 期 制 作： 曹延平2009-7-15审 核：批 准：1、目的：为了规范制程文件之标准化作业，以期制程标准文件能在各阶段有效指导各制造部门之生产运作，达到提升品质与效率，降低管理成本，进而提升公司竞争力。
2、范围：适用于东箭公司制造中心PIE 部。
3、职责：各IE 工程师、技术员:负责产品工艺路线卡(PF)，标准作业指导书(SOP)，产品制程控制计划(PCP)及制程潜在失效模式与影响分析(PFMEA)之制订，修订并呈核； PIE 部IE 组组长:负责审核IE 工程师制订之产品工艺路线卡(PF)，标准作业指导书(SOP)以及产品制程控制计划(PCP)，并提供指导意见；PIE 部经理:负责本部工程师制订之产品工艺路线卡(PF)，标准作业指导书(SOP)以及产品制程控制计划(PCP)之核准发行。
4、定义：Process Flowchart(PF)：产品工艺路线卡；Standard Operation Procedure(SOP): 标准作业指导书； Process Control Plan(PCP): 制程控制计划Process Failure Mode and Effect Analysis(PFMEA): 制程潜在失效模式与影响分析。
5、制程文件制订过程乌龟图：过程输出：1.经审核《产品工艺路线卡》 过程输入：1.研发部发行图纸、样品等 谁来做（能力/技能/培训） 、研发、品质部门主管及技术人员或多功能小组使用资源：1.计算机、网络、电话2.复印机、打印机3.资料柜4.相应文具6、内容和要求：文件需求序号文件需求产品等级Z T ⅠⅡⅢⅣ1 《产品工艺路线卡》▲▲▲▲▲▲2 《标准作业指导书》▲▲◆◆/ /3《制程控制计划》《制程潜在失效模式与影响分析》▲◆◆/ / /序号文件名称过程控制节点开发制样试产量产1 产品工艺路线卡▲▲▲▲2 标准作业指导书▲▲3 制程控制计划▲▲4 PFMEA ▲文件审核权限序号文件名称过程审核权限部门经理组长主管小组长1 产品工艺路线卡产品开发、制样▲▲产品试产、量产▲▲2 标准作业指导书产品开发、制样▲▲产品试产、量产▲▲3 制程控制计划产品开发、制样▲▲产品试产、量产▲▲4 PFMEA 产品开发、制样▲▲产品试产、量产▲▲文件制订说明过程绩效衡量指标：1.产品工艺路线卡于正式图下发后1个工作日内发行；2.主机厂或客户要求之产品SOP制订率100%；3.客户要求或重点产品PCP制订率100%；如何做（方法/程序/技术）：七大手法手册3.流程合理化原则4.动作经济原则5.结合团队力量6.3.1 Process Flowchart(PF)/产品工艺路线卡：6.3.1.1制订前应参考样品、工程图、BOM物料清单等工程资料，并参加工程技术交底会，了解客户特殊工艺需求并参考本厂工艺加工能力。
6.3.1.2工艺路线卡制订应运用流程合理化原则，尽量减少搬运、转序；同工序多种加工方法时，应运用经济化原则，选用经济、合理之加工方法。
6.3.1.3制订后应总体检查流程合理性，检讨是否有可改善之处。
检讨后提交审核。
6.3.2 Standard Operation Procedure(SOP):/标准作业指导书：6.3.2.1 SOP制订前需参考样品、工程图、BOM物料清单及产品工艺路线卡等工程资料，并参加工程技术交底会，了解客户特殊制程要求及产品特性。
6.3.2.2制订时需参考样板制作过程，结合实际加工能力完善各关键加工工序之重要参数设置参考。
（重要参数定义为：变异后会/可能影响产品特性、结构、外观等之参数）6.3.2.3 SOP标准格式参考表单项，内容包含封面页、图片描述与作业说明、零部件/副资材、注意事项、设备工装夹具以及产品信息等：>图片描述应清晰并按顺序反映文字难以描述之客观操作重点；>作业说明文字叙述应简洁、明了，可获唯一理解；>零部件/副资材项需参考BOM物料清单，做到及时更新规格、编号与用量；>注意事项应重点彰显品质要求，安全因素以及异常处理方式等；>设备工装夹具项应描述该工序使用之设备(含相关参数设置)、工装(含工装编号)、工具(含辅助夹具及配套工具)。
6.3.3 Process Control Plan(PCP)/制程控制计划：6.3.3.1产品制程控制计划制订前需参考样品、工程图、BOM物料清单、产品工艺路线卡、SOP及标准检验规范等工程资料。
6.3.3.2成立专案核心小组，成员包括PE、IE、研发部、工程部、品质部、制造部等，与小组成员协商定义出关键工序，针对关键工序完成制程控制计划。
6.3.3.3控制计划包含工序描述、设备工装模具编号、关键参数设置、公差、测量技术、取样频率、控制方法及反应计划等，详见表单项。
6.3.3.4参与制程控制计划制订之专案核心小组成员应本着客观、实际之科学态度，详细完成各关键工序管制项目分析，完善制程变异控制方法及反应计划。
6.3.4 PFMEA/制程潜在失效模式与影响分析：6.3.4.1制程潜在失效模式与影响分析制订前需参考样品、工程图、BOM物料清单、产品工艺路线卡、SOP及标准检验规范等工程资料。
6.3.4.2成立专案核心小组，成员包括PE、IE、研发部、工程部、品质部、制造部等，制订前应召集核心小组成员进行会议，讨论各工序潜在失效模式、判定失效后果及其严重度、研究潜在失效原因及机理及其频繁度、制订现行预防设计控制及探测控制、评估其探测度得出风险系数(RPM)；各小组成员建议措施提报评审，设定责任人与完成日期；共同完成潜在失效模式与影响分析。
文件存储6.4.1文件命名6.4.1.1 SOP命名：SOP-产品名称-零件名称,如SOP-09款丰田汉兰达侧护踏板基本款-前中支架6.4.1.2 PCP命名：PCP-产品名称-零件名称,如PCP-09款丰田汉兰达侧护踏板基本款-前中支架6.4.1.3工艺路线命名：PF-产品名称-零件名称,如PF-09款丰田汉兰达侧护踏板基本款-前中支架6.4.1.3 PFMEA命名：PFMEA-产品名称-零件名称,如PFMEA-09款丰田汉兰达侧护踏板基本款-前中支架6.4.2文件存储6.4.2.1文件存储路径要求：我的电脑\（盘符）\产品标准文件资料夹\产品名称\(SOP、工艺路线、过程控制计划)，每款产品要求分别按SOP、工艺路线、过程控制计划三个资料夹存储分类文件.6.4.2.2文件存储图示说明：6.4.3文件备份6.4.3.1.每月需要将本月内更新或新增的文件备份到\\Djfile\PIE部共享资料\PIE部内部共享资料\IE组资料\产品标准文件资料夹文件修订文件修订之依据为具有效权限签核后之《技术变更申请单》、《技术变更通知单》等表单，以确保文件修订作业之有依据性及规范化。
变更内容栏内应如实填写依据《XX申请单》、《XX通知单》（单号）作出XX修订，保持文件修订工作之可追溯性。
文件修订之时效性为接《技术变更申请单》或《技术变更通知单》后，《工艺路线卡》应于1个工作日内完成修订并审核；《SOP》、《制程控制计划》及《PFMEA》文件为3个工作日内完成修订并审核（具体可视案件紧急程度及工作量调整但须提前报备主管）；文件具体修订内容为：《工艺路线卡》：参照《技术变更申请单》、《技术变更通知单》等表单确认图纸是否相应修改，是否影响产品之加工路线，工序中心等，如有则需依本规范项作出修改；《SOP》、《制程控制计划》及《PFMEA》：参照《技术变更申请单》、《技术变更通知单》等确认图纸、BOM及《工艺路线卡》等工程资料是否已修订，如有则需依据本规范、、项进行文件修订。
文件核准后对制造部门之培训要求经核准发行后之《标准作业指导书》作为指导制造部门正确操作之重要资料，为确保产品制作流程顺畅，应由各担当IE工程师组织对制造部门进行培训；培训教材为《工艺路线卡》及《标准作业指导书》，培训对象由制造部安排须包括所有参与此产品制作之作业员；责任PE作为后续工艺指导者，视情况须参与培训及指导；培训须有《培训签到表》记录，由PIE部门存档备查。
7.附加说明产品开发等级表（此等级表是从产品实现难度的排级）等级等级描述Z 主机厂产品开发项目T 全新平台产品开发项目（新产品线），涉及造型开模类项目Ⅰ不涉及造型的开模类项目Ⅱ量车开发且不涉及模具和工艺开发的开发项目（如现有工艺能达到管类护杠）Ⅲ来样或来图且不涉及模具和工艺开发的开发项目（如现有工艺能达到管类护杠）Ⅳ已有成熟车型的产品只是对零部件做更改并延伸成为新规格的产品项目项目资料及责任清单注：1、“▲”为必须，“◆”为可选，“／”为不选；2、若客户有特殊要求按客户要求（包括项目和资料格式）3、所有评审会议输出相应的评审记录，其他会议均需输出《会议纪要》（如技术交底会、试产总结会、制程控制计划及PFMEA制订讨论会等）4、所有过程和提交资料必须按相应等级要求进行，不能减少，若因特殊原因需增减过程时需提交申请由PIE部总监批准8．相关文件《产品开发管理程序》《技术变更管制程序》9．相关表格《产品工艺路线卡》DJFR-TC-027《标准作业指导书》DJFR-TC-026《制程控制计划》DJFR-TC-044《PFMEA》DJFR-TC-030《技术变更申请单》DJFR-TC-023《技术变更通知单》DJFR-TC-003。