>注意事项应重点彰显品质要求，安全因素以及异常处理方式等；
>设备工装夹具项应描述该工序使用之设备(含相关参数设置)、工装(含工装编号)、工具(含辅助夹具及配套工具)。
6.3.3 Process Control Plan(PCP)/制程控制计划：
6.3.3.1产品制程控制计划制订前需参考样品、工程图、BOM物料清单、产品工艺路线卡、SOP及标准检验规范等工程资料。
6.4文件存储
6.4.1文件命名
6.4.1.1 SOP命名：SOP-产品名称-零件名称,如SOP-09款丰田汉兰达侧护踏板基本款-前中支架
6.4.1.2 PCP命名：PCP-产品名称-零件名称,如PCP-09款丰田汉兰达侧护踏板基本款-前中支架
6.4.1.3工艺路线命名：PF-产品名称-零件名称,如PF-09款丰田汉兰达侧护踏板基本款-前中支架
4.3 Process Control Plan(PCP):制程控制计划
4.3 Process Failure Mode and Effect Analysis(PFMEA):制程潜在失效模式与影响分析。
5、制程文件制订过程乌龟图：
6、内容和要求：
6.1文件需求
序号
文件需求
产品等级
Z
T
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
1
《产品工艺路线卡》
分发号
制程标准文件管理规范
文件编号：
版本/次：
A/0
总页数：
6页
制作部门：
PIE部
首次发行：
是
修订履
历
栏
No.
版本
/次
修订内容
修订日期
修订人

A/0
新发行
2009-7-15
曹延平
2
3
4
5
姓名
日期
制作：
曹延平
2009-7-15
审核：
批准：
1、目的：为了规范制程文件之标准化作业，以期制程标准文件能在各阶段有效指导各制造部门之生产运作，达到提升品质与效率，降低管理成本，进而提升公司竞争力。
6.3.3.2成立专案核心小组，成员包括PE、IE、研发部、工程部、品质部、制造部等，与小组成员协商定义出关键工序，针对关键工序完成制程控制计划。
6.3.3.3控制计划包含工序描述、设备工装模具编号、关键参数设置、公差、测量技术、取样频率、控制方法及反应计划等，详见表单9.3项。
6.3.3.4参与制程控制计划制订之专案核心小组成员应本着客观、实际之科学态度，详细完成各关键工序管制项目分析，完善制程变异控制方法及反应计划。
6.4.1.3 PFMEA命名：PFMEA-产品名称-零件名称,如PFMEA-09款丰田汉兰达侧护踏板基本款-前中支架
6.4.2文件存储
6.4.2.1文件存储路径要求：我的电脑\（盘符）\产品标准文件资料夹\产品名称\(SOP、工艺路线、过程控制计划)，每款产品要求分别按SOP、工艺路线、过程控制计划三个资料夹存储分类文件.
6.3.2.3 SOP标准格式参考表单9.2项，内容包含封面页、图片描述与作业说明、零部件/副资材、注意事项、设备工装夹具以及产品信息等：
>图片描述应清晰并按顺序反映文字难以描述之客观操作重点；
>作业说明文字叙述应简洁、明了，可获唯一理解；
>零部件/副资材项需参考BOM物料清单，做到及时更新规格、编号与用量；
6.3.1.2工艺路线卡制订应运用流程合理化原则，尽量减少搬运、转序；同工序多种加工方法时，应运用经济化原则，选用经济、合理之加工方法。
6.3.1.3制订后应总体检查流程合理性，检讨是否有可改善之处。检讨后提交审核。
6.3.2Standard Operation Procedure(SOP):/标准作业指导书：
3.3 PIE部经理:负责本部工程师制订之产品工艺路线卡(PF)，标准作业指导书(SOP)以及产品制程控制计划(PCP)之核准发行。
4、定义：
4.1 Process Flowchart(PF)：产品工艺路线卡；
4.2 Standard Operation Procedure(SOP):标准作业指导书；
6.3.2.1 SOP制订前需参考样品、工程图、BOM物料清单及产品工艺路线卡等工程资料，并参加工程技术交底会，了解客户特殊制程要求及产品特性。
6.3.2.2制订时需参考样板制作过程，结合实际加工能力完善各关键加工工序之重要参数设置参考。（重要参数定义为：变异后会/可能影响产品特性、结构、外观等之参数）
6.3.4 PFMEA/制程潜在失效模式与影响分析：
6.3.4.1制程潜在失效模式与影响分析制订前需参考样品、工程图、BOM物料清单、产品工艺路线卡、SOP及标准检验规范等工程资料。
6.3.4.2成立专案核心小组，成员包括PE、IE、研发部、工程部、品质部、制造部等，制订前应召集核心小组成员进行会议，讨论各工序潜在失效模式、判定失效后果及其严重度、研究潜在失效原因及机理及其频繁度、制订现行预防设计控制及探测控制、评估其探测度得出风险系数(RPM)；各小组成员建议措施提报评审，设定责任人与完成日期；共同完成潜在失效模式与影响分析。
2、范围：适用于东箭公司制造中心PIE部。
3、职责：
3.1各IE工程师、技术员:负责产品工艺路线卡(PF)，标准作业指导书(SOP)，产品制程控制计划(PCP)及制程潜在失效模式与影响分析(PFMEA)之制订，修订并呈核；
3.2 PIE部IE组组长:负责审核IE工程师制订之产品工艺路线卡(PF)，标准作业指导书(SOP)以及产品制程控制计划(PCP)，并提供指导意见；
产品开发、制样
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产品试产、量产
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2
标准作业指导书
产品开发、制样
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▲
产品试产、量产
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3
制程控制计划
产品开发、制样
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产品试产、量产
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4
PFMEA
产品开发、制样
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▲
产品试产、量产
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▲
6.3文件制订说明
6.3.1 Process Flowchart(PF)/产品工艺路线卡：
6.3.1.1制订前应参考样品、工程图、BOM物料清单等工程资料，并参加工程技术交底会，了解客户特殊工艺需求并参考本厂工艺加工能力。
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2
《标准作业指导书》
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3
《制程控制计划》
《制程潜在失效模式与影响分析》
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序号
文件名称
过程
控制节点
开发
制样
试产
量产
1
产品工艺路线卡
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2
标准作业指导书
▲
▲
3
制程控制计划
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4
PFMEA
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6.2文件审核权限
序号
文件名称
过程
审核权限
部门经理
组长主管
小组长
1
产品工艺路线卡