1
注（抽查）。
在收到施工图一个月内，完
成（阶段性或整体）施工组
织设计的编制；
是否在图 边设计边施工的项目，按已
纸收到一 有设计资料和类似工程编制
21★ 个月内编 初步的施工方案；收到正式 0.8
制施工组 图纸后，编制施工组织设
织设计 计，并对原施工方案做相应
调整。
根据进度计划编制相应的劳
动力计划。
危险性较
一岗多责。
4、基础设施项目人员数量
配备可适当增加。
职能负责人是指：项目经
4
职能负责 人是否完
整
理、商务经理、技术负责 人、质量总监、安全总监。 小型项目（5万平米以下或1 亿以下）质量总兼可以兼
1
任。
5
职能负责 人资质是 否符合要 求
项目经理应有相应注册建造 师证、技术负责人职称应与 局文件相对应、安全总监是 0.8 否有注册安全师资质、质量 总监职称情况。
论证的应有论证报告，专家
签字齐全。项目技术负责人
组织对管理人员及作业班组
进行方案交底。技术交底和
作业指导书是否齐全有效。
24
专项方案 规定的连 续监测记 录是否完
整
专项方案规定须做连续监测 的，按规定的监测内容、方 法、频次进行监测，监测记 录完整。
0.7
25
现场档案 资料（竣 工验收备 案资料 类）管理 是否规范
核；
宿舍入住人 有宿舍入住登记；入住登
54 员是否有标 记与民工花名册相符；宿 0.5
识 舍张贴入住人员名单。
55★
是否有民工 花名册、工 资发放表
0.8
用人员签收 字。
37
分包/劳务 队是否对材 料领用人有 授权文件
分包/劳务队须明确专人负 责材料的领用，领用人必须 得到分包/劳务队授权（授 权文件上有公司印鉴或负责 人签字）。
0.8
是否有完整
38
的进出库台 有材料进、出库台账并记录
账
完整。
0.8
是否按月编
39
制物资的 按月编制物资的收、发、存 收、发、存 月报
对劳务方/分包方提供
的设备、器械进行验收，
是否办理劳 验收表有验收人签字。
53★ 务进退场手 2、劳务退场手续：
1
续
完成了合同约定的工
程量，以工程验收资料为
准；
核实劳务方占用的临
时设施、借领的资料、工
具、剩余材料等，核验经
双方签字认可；
办理项目部门禁放行
手续，须经项目经理审
核；
完成退场后，办理最
终劳务结算，须经公司审
1
划或采购计 门审核并经项目经理审批。
划
32
是否有物资 （材料/机 械）进场计 划表
项目部应定期向上级报送材 料进场计划表，上级审批后 方可执行。
1
进场物资的 物资进场验收资料齐全，包
33 验收资料是 括：发货票据、材质证明、 1
否完整 产品合格证等。
材料进场是 须检测的材料必须按技术规
34★ 否按规定进 范要求的时间取样检测，并 1.5
2
项目经理 的职责与 权限是否 划分明 确、清晰
项目经理的职责与权限有明 确的规定或授权，且不得违 背上级企业的相关规定。 （可在项目管理目标责任书 或项目岗位职责书中明 确）。
1
1、项目部人员配备符合
《项目管理手册》的规定：
10万平米以下或合同额2
亿以下：5-20人；
10--30万平米或合同额2-
0.6
文登记是 档。分发后处理状况的档案
否及时完 各自存档。
整
商务类发文单独登记，主要
内容登记符合下列要求：
1、报量：登记金额、时间段
经济资料 2、二次经营：登记工程部位
发文本的 及事由，涉及金额、工期延
19★ 主要内容 长时间
0.8
栏填写是 3、工期顺延：登记事由，顺
否详细 延天数
4、催告函：登记催告事由，
行取样检测 有相应记录。
1、每一批进场的材料均应
35
材料进场是 否有双人签 收
验收，一般情况下实行双人 签收； 2、进场即由分包/劳务方领 出的则由我方材料员及分包
0.8
方/劳务方双人签字验收。
材料领用是 我方自有人员领用材料时要
36
否有相关人 有经项目经理批准的领料 员签出且领 单；材料出库有领用人员签
5亿：15-30人；
30--50万平米或合同额5-
10亿：30-60人；
50万平米以上或合同额10 项目组织 亿以上：不低于60人； 3 机构是否 2、有项目人员岗位分配表 1
完善 及岗位职责书。项目经理、
商务、技术、质量、安全、
材料、劳务等关键岗位的
管理人员必须到位，分工明
确。
3、岗位设置可一专多能，
1
施。
49
赶工措施 是否经过 批准或确
认
1、属于合同内的赶工措施， 必须由我方上级批准 2、属于合同外的赶工措施， 必须得到业主方的批准或确 认。
1
50
进度奖罚 措施是否 得到落实
制定月进度/节点进度奖罚规 定；按奖罚规定进行奖罚。
1
主合同的
进度要求
是否分解 分包合同有明确的工期约
到相应分 定，并有工期奖罚条款，将
经理审批 前）、周进度计划，并经项
目经理审批。
是否根据 必须有节点进度控制计划、
合同工期 月进度计划、周进度计划，
41 安排项目 工期紧张的还有日进度计
1
节点/月/ 划，特别紧张的应有更细化
周/日计划 的进度计划。
42
施工进度 计划是否 向现场施 工管理人 员和班组 进行交底
项目经理通过生产例会的形 式向管理人员传达进度控制 要求和措施，有会议记录， 会议签到齐全；施工管理人 员向各班组进行作业安排交 底，落实进度计划，交底签 字齐全。
每月按时填写实际施工进度
情况并上墙，应包括：实物
实际施工 工程量及与计划的对比情
45 进度是否 况、形象进度说明、劳动力 1
按时填写 投入、材料设备供应情况、
存在的问题及处理措施、下
月计划安排。
实际进度
46
是否按计 划进度 （含可顺 延天）进
实际进度对比计划进度无拖 延（含已经业主确认的顺延 工期）。
大的分部 危险性较大的分部分项工程
22★
分项工程 是否编制
必须要编制专项施工方案， 编制要求见建质【2009】87
1
专项施工 号文
方案
按照局建二通[2011]42号文
及其补充管理办法要求进行
施组、方案的编制及审批，
施组及专项方案需局审批的
应有局总工签字及局印章，
局总工授权公司总工审批的 施组及专 应有授权书，并不得转授 项施工方 权；需公司审批的应有公司 23★ 案是否进 总工签字及公司印章；只需 1 行了审批 项目审批的由项目总工签字 并交底 并有项目印章。需组织专家
0.5
17★
收发文双 方签字人 员是否有 相应授权
文件
在项目进场时，应要求监理/ 业主对其收发文人员进行书 面授权；项目经理对我方收 发文人员进行书面授权。对 方人员变动时应要求变更授 权。
0.6
合同相对
方（业主/ 合同项对方（业主、监理、
监理/设 设计、分供等）的来文，分
18★
计/分供 等）的来
类明确登记，来文涉及几个 部门的，及时分发各自存
1
行
实际进度 出现进度拖延，有原因分析 47 延后是否 及进度调整措施；进度调整 1
分析原因 不得超出总进度计划（含已 经业主确认的顺延工期）。
非我方原因工期拖延，在合
48
可顺延的 工期是否 及时报送 给业主方
同约定的时间内（无约定的 14天内）向业主申请工期索 赔签证；未得业主认可的索 赔工期累计到15天以上的， 及时报告企业采取其他措
6
是否定期 进行综合
自查
项目应定期进行综合自查； 公司应定期对项目进行综合 检查；并有相应检查和整改 记录。
1
是否按规
7
定时间定 期召开例 会并有例
有每周例会制度，并有例会 记录。
1
会记录
项目经理应明确对项目印章
8
项目印章 管理情况
保管人的授权，且印章有专 人保管。可在岗位职责书43★
夜间施工 或特殊部 位施工管 理人员是 否在岗
按照局十二大禁令要求，夜 间施工或特殊部位施工必须 有管理人员在岗，以施工记 录或抽查为准。
1.5
工程类人
员的施工 各工区或作业面的管理人员
44
日记是否 必须记录每日工作量完成情 记录了每 况，以施工日志、每日情况
1
日工作量 报告表为证。
完成情况
0.5
有施印记录。
是否执行
项目经理
9★
和商务经 理月度报 告、生产 经理（或 现场管理 工程师）
项目经理、商务经理必须每 月向企业提交《月度报 告》，项目生产经理、现场 管理工程师必须每天提交 《现场每日情况汇报》。
1.2
日报制度
项目管理
制度是否 项目管理制度编制情况、
10★
建全、上 级文件是
《项目管理手册》实施记 录、上级文件台帐及执行情
0.8
月报
小计
13
中建二局项目管理达标考核标准
表四、生产及工期管理
考核12项，其中：保证项 2 项
序号 考核项
考核标准
权重 考核 分 结果
备注（考 核情况说
明）
有施工进度总计划、节点控
施工进度 制计划（开工前10天内完
40