加强物资财产环节管理，提高相关人员素质。
B
物业中心相关人员
科室
廉政风险点
表现形式
形成原因
防范措施
风险
等级
责任人
进行管理，造成财产损失。
物业管理
1、水、电、气管理不善，造成经济损失。
2、绿化花草林木，不按规定私买私卖。
监管不严、相关人员素质低。
加强物业环节管理，提高相关人员素质。
C
物业中心相关人员
基建办公室
4、药品管理紊乱，造成经济损失。
5、不执行药房工作制度，出现工作失误，影响病员用药安全，造成经济损失。
不按法律法规办事、责任心不强。
严格遵守和执行药品管理法规，掌握药品检验质量技术和标准。实耗实销，按月盘点，逐月统计，帐物相符。树立全心全意为病员服务的思想，
B
药剂科长、保管员、质检员、药房工作人员
科室
道德素质、业务素质低。
科室
廉政风险点
表现形式
形成原因
防范措施
风险
等级
责任人
药剂科
药品采购管理
1、利用职务之便，违反药品采购程序，发生不廉洁行为。
2、在药品采购中，违反《药品管理法》及其《实施办法》的规定，造成损失。
3、不按规定程序审批，擅自采购新品种，发生不廉洁行为。
不执行《药品管理法》、相关人员素质低。
加强监督管理，提高人员素质。
C
医保办全体工作人员
干部保健科（体检中心）
业务活动
因人情关系，在体检结论时出虚假报告，从中获取好处。
管理不严，原则性不强。
加强监督管理，提高人员素质。
C
科室全体工作人员
各门诊、临床科室
业务活动
1、在医疗活动中，收取病人钱物。
2、收取药品、器械商回扣。
素质低，法律观念淡漠
加强法律法规学习和内部监管力度，提高人员素质。
招投标管理
不按有关文件规定组织招标，或擅自邀标，或议标过程弄虚作假。
对政策不了解，与投标单位存在不正常关系。
加强法律法规和政策文件的学习，广泛接受监督。
B
基建办全体工作人员。
项目质量管理
不按设计进行工程质量管理，造成工程质量出现问题。
责任心不强，或与施工单位有不正常关系
加强学习和教育，增强责任心。
A
3、不采取阳光招标采购，出现违纪行为。
制度执行不严，相关人员素质低，越权采购人员动机不纯
严格执行反商业贿赂的法律法规，加强人员素质教育。
A
物业中心主任及相关人员，设备、器械、耗材使用相关科室人员。
物资财产管理
1、利用职务之便，私卖、私送公共物资。
2、不按物资财产报废管理制度
监管不严、相关人员素质低。
原则性不强。
加强思想道德法制教育和内部监督力度。
C
监审科全体工作人员
科室
廉政风险点
表现形式
形成原因
防范措施
风险
等级
责任人
信息科
公务活动
在信息查询、信息系统管理等公务活动中，利用职务之变，收受好处。
原则性不强。
加强思想道德法制教育和内部监督力度。
C
信息科全体工作人员
院感科
业务活动
在疫苗、等购销活动中，利用职务之便，收受好处。
严格遵守药品采购人员职业道德规范，提高政治素质和业务水平。严格执行《药品管理法》和《实施办法》，加强环节管理。
A
药剂科长和药品采购人员
药品管理
1、不按规定对剧毒、麻醉、精神药品进行管理，造成滥用、流失、被盗。
2、不执行自制药品检验制度，造成经济和其它损失。
3、不执行药库工作制度，出现“三无药品”入库。
不按有关财务法律法规办事以及相关人员政治素质、
严格按照《会计法》和有关财务法规执行，加强内部监督控制和库存现金限额管理，
A
财务科有关工作人员
科室
廉政风险点
表现形式
形成原因
防范措施
风险
等级
责任人
3、不按规定执行收支两条线，收支管理不规范，出现挪用资金等违规违纪行为。
4、利用职务之便，不按规定进行效益核算，弄虚作假，出现多算或少算等不廉洁行为。
原则性不强。
加强思想道德法制教育和内部监督力度。
C
院感科全体工作人员
收费中心
收费管理
1、积压、私借、挪用收费款。
2、因人情私改记帐单，从中收取好处。
管理不严，原则性不强。
加强监督管理，提高人员素质。
B
收费中心保、新农合医疗报销中多报多领，从中谋取好处
管理不严，原则性不强。
5、不按财政预算和资金管理规定，擅自改变资金用途，挪用专项经费，导致资金支出控制不合理，资金管理出现纰漏。
6、不履行会计职责，不认真审核各类票据，导致不合理开支。
7、会计档案和财务印章管理不善，造成资金流失和单位财产损失。
8、未按规定管理使用现金、支票，造成资金挪用，流失。
9、票据管理不规范，导致票据丢失和票款流失。
B
人事科全体工作人员
2、职称管理
推荐先进、职称晋升人员时，出现不公平的现象。
职称晋升推荐不按规定执行
根据平时考核情况，进行民主测评推荐，及时报院党委讨论研究决定。
B
人事科全体工作人员
财务科
1、财务管理
1、利用职务之便，违反财务审批程序，支出审核不严，发生不廉洁行为。
2、弄虚作假，擅自更改各类原始凭证，为他人和自己谋取不正当利益。
B
全体医务人员
科室
廉政风险点
表现形式
形成原因
防范措施
风险
等级
责任人
各医技科室
业务活动
在设备、耗材、仪器等购销活动中，收取回扣
素质低，法律观念淡漠
加强法律法规学习和内部监管力度，提高人员素质。
B
全体医技人员
基建办全体工作人员。
工程资料管理
不按规定建立基建档案，档案管理不善，资料不全或丢失。
责任心不强
加强学习和教育，增强责任心。
C
有关人员
科室
廉政风险点
表现形式
形成原因
防范措施
风险
等级
责任人
办公室
印章管理
为他人虚假材料加盖公章，谋取好处。
原则性不强。
按规定使用印章，必须见领导签字才能盖章。
B
公章管理人员
公务接待
为谋取私利，在公务接待中，少支多结，虚报冒领，收受回扣。
素质低，监督不力
加强学习、教育和监督，严格按要求执行公务接待。
B
办公室主任及工作人员
医教科
业务活动
在鉴定、外出会诊、体检、人员接收、调配、培训等业务活动中，利用职务之便，谋取好处。
原则性不强
加强学习教育，提高素质。
C
医教科全体工作人员
护理部
业务活动
达州市中西医结合医院各科室廉政风险点排查表
达州市中西医结合医院各科室廉政风险点排查表
科室
廉政风险点
表现形式
形成原因
防范措施
风险
等级
责任人
人事科
1、干部管理
在干部管理、任用、调配中接受宴请、收受贿赂。
干部考察、提拔不透明
加强组织人事干部的思想政治教育。坚持考核标准，严格把关，防止出现宴请、送礼等不廉洁想象发生。
廉政风险点
表现形式
形成原因
防范措施
风险
等级
责任人
物业中心
行政采购管理
1、利用工作之便假工济私，谋取私利。
2、利用公物送人情、拉关系。
不按监管程序进行管理，相关人员素质低。
规范程序化管理，提高人员素质。
A
物业中心主任及相关工作人员。
设备采购管理
1、利用工作之便，收受贿赂。
2、不按制度、程序进行设备、器械、耗材等统一采购采购，从中获取好处。
在人员接收、考核、培训、调配等业务活动中，利用职务之便，谋取好处。
原则性不强
加强学习教育，提高素质。
C
护理部全体工作人员
外协办
业务活动
在对外协调活动中，利用职务之便，谋取不正当利益。
素质低，自我防范意识不强。
加强学习教育和监督，提高素质。
B
外协办全体工作人员
监审科
监督管理
在违规违纪行为查处中，因人情收受当事人好处。