2
2
是否建立软件设计系统？
3
3
是否熟悉客户的特殊特性要求
3
4
杳已开发项目的PPAP文件是否符 合客户要求
4
5
查已开发产品的设计及试生产记 录
2
采 购
10
分
1
采购过程是否得到控制
3
2
进货产品质量控制疋否有效
3
3
供方质量体系的开发
2
4
供方绩效的监视
2
生 产 过 程 控 制
1
供货合同、订单是否进行评审
2
2
检查依据
拜访结论：严重不符合口轻微不符合口
不符合事实描述：
限期整改时间：
拜访人员：时间：拜访单位代表：时间：
原因分析：
分析人：时间：
纠正预防措施：
制定人：时间：
纠正预防措施验证及证据：
证据明细：
验证人：时间：
拜访小组跟踪验证：
□纠正措施有效；
□整改证据；
□纠正措施可以接受，需进一步提交证明材料；
□纠正措施不可行，重新制订纠正措施；
2
2
检测设备、器具是否在检验有效期 使用
2
3Hale Waihona Puke 是否建立检测设备、器具检测台帐 和记录
2
4
是否记录数据分析和使用系统
3
5
顾客满意调查、分析和改进
3
6
是否定期送专业实验室实验
2
不合格品控制8分
1
不合格品是否隔离、标识
3
2
不合格品控制措施是否有效？
3
3
返工/返修品是否有返工指导书？ 是否验证合格后入库
3
4
是否编制有不合格品的控制计划
4
5
纠正预防措施是否得到验证
4
员 工 岗 位 培 训
12分
1
是否制定年度员工培训计划
2
2
是否建立员工培训档案
2
3
从事与产品质量有关的人员是否 具备所必须的能力
3
4
负有设计开发的技术人员能否掌 握五大工具和技术
3
5
培训效果是否得到验证或考试
2
技术开发能力14分
1
现有技术人员人数、能力能否满足 产品开发和质量保证、进度的要求
郑州凯雪冷链股份有限公司
供应商拜访记录
供方单位：.
地 址：
邮 编：
联系电话：
拜访时间：
供应商现场检查表
检 查 项 目
序 号
检杳内容
检杳记录
标 准 分
检 查 得 分
检杳说明
质 量 管 理 体 系
16
分
1
单位是否建立质量管理体系
4
2
单位是否制定质量方针、目标
4
3
质量管理体系是否有效运行
4
4
计量器具是否定期送检
□签发新的不符合/观察报告
验证人会签：日期：
2
持 续 改 进
7
分
1
持续改进是否有效实施
2
2
发现的冋题是否制定有整改计划， 并得到实施
3
3
对客户拒收产品是否采取了改进
措施，并得到客户批准
2
评审实际得分
检查综合评价:
拜访记录
我公司于
供方管理者代表（质量负责人）
凯雪公司检查人员:
郑州凯雪冷链股份有限公司供应商
不符合项报告
拜访单位
拜访单位负责人
拜访时间
作业指导书是否得到实施
4
3
是否编制应急计划？并得到实施
2
4
设备、设施、工装是否编制预防性、 预见性维护计划
3
5
工装管理
3
26
分
6
查3个月生产计划完成情况
2
7
从事关重岗位人员、检验人员是否 具备与岗位要求相应的能力
2
8
产品防护
3
9
产品标识、包装
3
10
贮存和库存管理
2
监 视 和 测 量 装 置
14
分
1
进货、过程、最终检验是否有检验 作业指导书和检验规范