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一、固定资产采购流程图
第一联
第二联 第二联
第 第
三

开始
不通过
固定资产采
购申请单

注：申请单位可另填写
“需求评估报告”
附在“采购申请
单”后作为采购相
关事项的补充说
明。

审
批

固定资产需求单位填写固定资产采购
申请单，填写需采购固定资产具体信息

将申请
单返回
申请部
门

资产管理处备存

运营部备存
此单及附
件为采购
依据
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联
验收不合格
验
收
合
格

第一联

第二联
第三联

验收
退货
固定资产增
加单

由经办采购人员填写
固定资产采购基本信
息；固定资产使用人、
验收人确认签字；固
定资产管理部门填写
固定资产使用年限、
折旧率。
归口管理部门的资
产管理员备存

财务核算部门留存

资产管理处留存

采购部备存
采
购

用于核
算部门
记账

使用部门负责人会
同固定资产归口管
理部门资管员共同
验收；重要生产设备
类固定资产还要会
同设备部、技术中
心、品管中心共同参
与验收。
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经办采购人员到资产
管理处办理入库手续

投入
使用

用于填写固
定资产卡片