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1.0目的
本程序规定了对公司业务计划的制订、更新和评审，目的在于确保公司各项业务按照业务计划有序进行，以取得企业的不断发展和业绩增长。

2.0范围
本程序适用于公司业务计划的制定和管理。

3.0定义
无
4.0职责
4.1 管理者代表负责组织制定公司业务计划并组织实施,组织业务计划的评审。

4.2 各部门负责业务计划的实施。

5.0程序
5.1 制订业务计划的依据
业务计划应包括短期计划（1年）和长期计划（3年）。

业务计划应以对竞争产品和行业内外同类厂家的分析为基础，体现当前和未来顾客的期望。

在收集相关的信息方面，应采取客观的、有效的方式来确定收集资料的种类、频次和方法。

根据上述要求，结合公司的发展目标、经营方针，企业的现状以及相关情况进行业务计划的制订。

长期业务计划指公司3年经营规划；短期业务计划应体现年度经营目标和计划。

年度经营目标至少应包括以下涉及质量发展趋势，运行能力及目前关键产品和服务的质量水平及发展趋势的公司级数据：
✧产品市场份额；
✧产品成本；
✧目标成本；
✧年产值增长率；
✧用户退货率或PPM；
✧产品合格率；
✧返工率；
✧废品率；
✧用户送货准时率；
✧计划外停机时间；
✧劳动生产率
✧顾客满意度
5.2 销售部负责了解竞争对手或行业最优者的资料，及时反馈，必要时应形成报告，同时定期走
访顾客以了解顾客的满意度和期望，必要时应会同其它部门协商决定；技术部对国内外竞争对手的产品进行分析，提供产品比较分析报告；各部门应对竞争对手在过去一年的经营活动中的各项指标以及产品技术状况进行分析比对，以确定自己最佳的竞争位置，结合年终总结提交年度计划设想：
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5.3 业务计划的内容与制定
5.3.1业务计划的内容：
产品营销计划销售部编写
人力资源及培训计划人事部编写
工厂规划与发展计划厂长编写
年度质量工作计划质量部编写
物资供应计划采购部编写
年度财务计划质量成本预算财务部编写
设备管理计划技术部编写
持续改进计划各部门编写
5.3.2管理者代表组织有关部门讨论、起草、制定业务计划。

业务计划应经总经理(管理者代表)
批准并以受控文件分发到公司各部门。

5.3.3各部门应按公司年度工作计划制定部门年度业务计划。

5.5 各部门每季度上报各部门上季度计划完成情况，由财务部汇总分析，针对公司目标完成的水
平及发展趋势，并做出趋势图，以书面形式向总经理(管理者代表)汇报。

5.6 公司管理层根据公司年度计划，竞争对手目前的水平及用户的满意程度/期望，对公司目标完
成的水平及发展趋势进行比较分析，必要时须制订纠正和预防措施予以改进。

5.7 在确定纠正和预防措施时，应坚持顾客优先的原则，优先考虑与顾客相关联及最关心的问题。

5.8 公司业务计划在发生下述情况时，应由管理者代表组织修订和更新：
a.公司组织机构或人事干部等有重大变动时；
b.公司的经营方针或市场供需有重大变化时。

修订更新后的公司业务计划经总经理(管理者代表)批准后，按追溯原则受控发放。

5.9业务计划的评审工作由管理者代表组织，年度计划评审周期为三个月；评审方法是由管理者
代表及各部长参加的会议以会签方式评审，并保留评审记录；三年规划评审周期为一年，与管理评审同时进行。

在公司有重大决策或其它特殊情况下，总经理(管理者代表)可适时增加评审的频次。

5.10 业务计划因涉及开发阶段顾客的产品及其相关产品信息应予保密，各有关部门及相关人员未
经总经理(管理者代表)批准，不得对外泄露和传播。

6.0 相关文件
《管理评审控制程序》
《顾客/员工满意度测量程序》
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业务计划管理流程图。