6.6.27-1特殊特性项目的控制方法：尽可能考虑防错技术：预防性的防错探测性的防错；
其次是运用SPC的控制原理，对关键特性开展能力评估和控制。

增加附件2、管理计划书的填写说明
增加附件3、管理计划书空白表单
增加附件4、管理计划书填写范例
******加工有限公司 ******-PB-19
控制计划管理程序
版本号：1/05
受控状态：
编制：
审核：
批准：
2017-06-01发布 2017-06-01实施
******加工有限公司发布
控制方法：尽可能考虑防错技术：预防性的防错探测性的
防错；
其次是运用SPC 的控制原理，最后是用100%检验对关键特性开展能力评估和控制。

当采用防错时，必须考虑当防错
故障时的代用方法，在控制计划中要写明，当启用代用方法时，过程和产品的控制方法。

代用方法用 表示。

6.6.2
7.2 控制方法取决于所存在的过程类型，控制计划的描述应反应在制造过程中实施的策划和战略。

6.6.2
7.3 为了达到过程控制的有效性，应不断评价控制方法以达到其有效性，例如：当出现过程或过程能力的重大变化时，应对控制方法进行评价。

6.6.28 反应计划：
填入对操作进行反应的简要描述，反应计划规定了为避
免生产不合格产品或操作失控所需要的纠正措施。

这些措施
一般由最接近过程的人员（操作者、作业准备人员或生产管
理人员）执行，生产现场的班/组长监督，并应在反应计划中
清晰地将其指定出。

6.7 控制计划的评审、修改和/或更新，包括但不限于以下状况：
6.7.1、当发生任何影响产品、制造过程、测量、物流、
供应货源、生产量、或风险分析（FMEA ）的变更；
6.7.2、当确定已经向顾客发运了不合格品；
6.7.3、在收到顾客投诉并实施了相关纠正措施后；
6.7.4、每年定期对控制计划进行的评审和更新。

6.7.5控制计划修订时，被修订项必须在文件中用 加数字表示，修订一次用 1 表示，以此类推，每次修订都必须记录“控制计划履历表”。

6.8三个一致性
6.8.1每年要做一次图纸特性→控制计划→标准书类→
实际执行的一致性确认。

6.8.2每3个月要做一次标准书类→实际执行的一致性确认。

6.8.3当发生6.7条款的变更时，要随时对变更项做一致性确认。

6.8.4一致性确认要登陆“一致性确认履历”
6.9 控制计划资料由项目小组负责存档和保管，具体按《文件和资料控制程序》和《记录控制程序》执行。

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7 附件：
附件1
管理计划书填写说明
2
8 相关表单
控制计划 ******-PB-19-01
一致性确认表******-PB-19-02。