关于开具或代开送货单的规定
一目的和适应范围
为规范公司《送货单》（五联式表单）的开具或代开手续和流程，确保账实相符，特制定本规定。

本规定适用于《送货单》的开具或代开工作。

二规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。

凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

Q/XXX CZ001 物料出入库工作标准
Q/XXX ZG001 进料检验管理办法
三权责
3.1 采购部采购员负责依据本规定落实《送货单》的开具或代开手续。

3.2 仓储部仓管员负责依据本规定落实《送货单》的核对、检查工作。

四开具或代开规定
4.1 供应商无《送货单》
4.1.1 供应商送货、快递、托运等到货后如无《送货单》，应由采购部采购员依据供应商传真件代开《送货单》，并将供应商传真件附带在《送货单》后提供给仓储部仓管员。

4.1.2《送货单》开具要求应符合“Q/XXX CZ001”第
5.2条～5.5条规定。

4.2 供应商存在自己的《送货单》
4.2.1 供应商送货、快递、托运等到货后如存在自己的《送货单》，应由采购部采购员依据其内容，开具公司标准格式的《送货单》，并将供应商自己的《送货单》附带在公司标准格式《送货单》后提供给仓储部仓管员。

4.2.2如供应商自己的《送货单》只存在一联的，最终应附带在提供给仓储部仓管员的《送货单》那联后面（务必确保仓储部仓管员能核对到供应商自己的《送货单》）。

4.3 《送货单》上的产品被判不合格
4.3.1 《送货单》存在单项送货产品且被质检部质检员判定不合格时：
a）质检部质检员未开出不合格的《进料检验报告单》（四联式表单），但产品最终被让步接收的，因产品数量没有发生任何变化，故无需重新开具《送货单》；。