7．桥涵背后回填未施工。
（四）基坑施工
1．施工降水是否按施工降水方案实施，降水是否有效。
2．基坑支护桩是否与设计一致，并按设计进行施工，有无断桩、倾斜，如何处置。
3．在基坑施工中，是和否对基坑围岩、桩墙系统进行动态观测，并及时反馈信息。
4．钢筋笼加工接头处理，绑扎、焊接方式、安装是否设计一致，对加工好的钢筋笼等采取什么防护措施。
4．施工量测资料是否存在涂改，总工定期对资料审查并签字。
5．原材料进场检验与试验是否按监视测量计划实施，对不合格品是否进行合理处置。
6．现场与加工场所原材料、成品、半成品标识、配合比标识是否规范齐全。
7．工程日志记录是否详细，规范，真实，完整。
8．项目QC活动是否开展，并形成相应的记录。
9．纳入公司创优计划的项目，是否成立工程创优小组，在工程中是否收集资料，录象，照片。
4．衬砌外观如何，有无蜂窝麻面、裂纹，及渗漏缺陷，针对混凝土施工中常见的质量通病，是否有预防措施。
5．二次衬砌与仰拱铺底面，铺底与开挖工作面的安全步距是否符合规范要求。
6．对拱部灌注口、封顶处等易出现脱空部位是否定期进行二次补注浆。
7．混凝土强度是否存在达不到设计要求，采取了什么补救措施。
8．水沟、电缆沟槽是否顺直，盖板平顺，有无缺角。
（二）路基施工
1．路堤施工，填料原料及级配是否符合设计要求。
2．路堤施工前，防排水施工是否形成，是否制定了雨季路基施工方案。
3．路堤施工，是否做到分层填筑碾压。密实度是否达到设计要求。
4．路堑施工，截水、排水系统是否形成，逐层顺坡开挖，路堑边坡是否稳定。
5．路基防护结构物形式是否与设计一致。
6．浆砌片石挡护施工砂浆是否饱满，片石等原材料、配合比是否符合设计要求，基础承载力、挡护形式是否符合设计要求。
5．支护桩混凝土施工是否一次性连续灌注，密实度是否符合要求。
6．土体开挖方案是否与设计一致，边坡是否进行防护，是否稳定，存土点是否对基坑有影响。
7．基坑回填是否分层、对称回填压实。
8．模板工程、脚手架技术方案是否进行专项交底，满足施工要求。
9．结构防水层，止水带是否安设计施工。
1．施工降水按施工降水方案实施，降水有效。
4．项目是否建立施工旁站制度，对关键工序做到全过程旁站，旁站是否连续，旁站记录是否详实。
5．项目施工组织设计是否编制，审批程序是否符合要求，内容符合编制办法要求。
6．质量检查制度、奖惩办法是否制订，并认真执行，记录齐全。
7．分包合同中是否明确质量标准，及保修责任。
8．设计文件、图纸是否及时进行复核，相成相关记录。
2．二次衬砌是否在初支变形稳定后施作，混凝土原材料是否合格，混凝土拌和是否采用自动计量系统，施作是否作到分层浇注，分层振捣，确保混凝土密实。施作后是否作到及时养护，对局部质量缺陷是否及时修复。
3．仰拱施工是否采取一次性施工，是否采用过轨梁技术，超挖地段是否采用同级混凝土回填，有仰拱段施工，仰拱和充填采取两次施工，施工后在混凝土为达到设计强度前，是否采取了保护措施。施工缝、变形缝的防水措施是否按设计施作。
6．壁后注浆是充填密实，有无上浮，采取了什么措施。
7．管片表面是否存在渗漏，掉角，裂纹现象，及时进行了修补。
三
内业资料
1．技术交底是否在施工前进行编制，审批、签字手续是否齐全，重要交底是否进行培训，质量保证措施、安全措施是否齐全。
2．质检资料是否及时编制，签字手续是否齐全。
3．变更手续是否齐全，及时办理。
6．质量检查制度、奖惩办法是否制订，并认真执行，记录齐全。
7．分包合同中明确质量标准，及保修责任。
8．设计文件、图纸及时进行复核，形成相关记录。
9．使用的施工规范标准、作业文件有效，对规范标准未定期组织学习，未形成相关记录。
10．施工技术交底规范、及时，审批、交接手续齐全，重要技术方案进行集体论证，对相关施工人员进行了培训，记录齐全。
3．模板工程是否进行了设计检算。
4．混凝土外观如何，有无蜂窝麻面、裂纹，及渗漏缺陷，针对混凝土施工中常见的质量通病，是否有预防措施。
5．钢筋加工、连接、安装是否规范要求。
6．桥涵防水层对称回填压实。
1．基础施工，承载力满足设计要求。基础形式与设计一致。
7．特殊路基处理是否按照设计进行施工。
未施工
（三）桥涵施工
1．基础施工，承载力是否满足设计要求，采取了那些特殊措施。基础形式是否与设计一致，变更手续是否齐全。
2．混凝土墩台施工，混凝土原材料是否合格，混凝土拌和是否采用自动计量系统，施作是否作到分层浇注，分层振捣，确保混凝土密实。施作后是否作到及时养护，对局部质量缺陷是否及时修复。
9．使用的施工规范标准、作业文件是否有效，对规范标准是否定期组织学习，并形成相关记录。
10．施工技术交底是否规范、及时，审批、交接手续是否齐全，重要技术方案是否进行集体论证，对相关施工人员进行了培训，记录齐全。
11．产品监视和测量计划是否审批，与设计要求一致。
12．对重要工序是否编制了作业指导书，重大的质量通病制订预防措施。
自查自纠质量检查表
项目名称：检查人：日期：2018年0 7月30日
序号
检查内容
检查情况及存在问题
备注
一
质量保证体系
1．项目是否建立质量保证体系，并上墙。
2．是否制订质量管理办法，管理制度，部门及相关岗位质量职责是否制订，审批手续是否齐全。
3．项目是否配设专职质检人员，数量是否符合要求，做到持证上岗，证件是否有效。
3．钢筋网材料是否符合设计，加工网格尺寸是否符合设计，钢筋网铺设搭接长度是否符合要求，与锚杆等是否连接牢固。
4．钢架原材料规格型号是否与设计一致，加工规格尺寸是否符合设计，安装垂直度，搞成是否符合设计要求。
5．喷射混凝土是否采用了湿喷工艺，喷射混凝土基面集中出水是否进行引流，自动计量是否准确，喷射混凝土厚度是否符合要求。喷射混凝土是否把网片，钢架全部覆盖，钢架与围岩间是否喷射密实。超挖部分是否喷射密实，有无回填杂物。
6．现场与加工场所原材料、成品、半成品标识、配合比标识规范齐全。
7．工程日志记录详细，规范，真实，完整。
8．项目开展QC活动，未形成相应的记录。
9．项目纳入了公司创优计划，成立工程创优小组，在工程中收集资料，录象，照片。
10．项目建立了质量事故档案，未发现不合格产品。
检查结论：
1．项目建立质量保证体系，并上墙。
2．项目制订了质量管理办法，管理制度，部门及相关岗位质量职责，审批手续齐全。
3．项目配设专职质检人员，数量符合要求，做到持证上岗，证件有效。
4．项目建立施工旁站制度，对关键工序做到全过程旁站，无旁站记录。
5．项目编制施工组织设计，审批程序符合要求，内容符合编制办法要求。
4．洞口地表下沉，拱顶下沉是否及时监测。
隧道开挖
1．采用的施工方法、施工进尺与设计、交底是否一致。并根据地质变化及时调整施工方案。
2．隧道施工是否遵循新奥法原理，采取光面爆破或预裂爆破施工，超欠挖控制符合规定。
3.开挖中线、高程控制是否符合设计要求。
4．项目是否编制超前地质预报实施方案，并按方案实施，反馈指导施工。隧道地质素描是否开展，并指导施工。
2．混凝土墩台施工，混凝土原材料合格，混凝土拌和采用自动计量系统。施作作到分层浇注，分层振捣，确保混凝土密实。施作后作到及时养护，对局部质量缺陷及时修复。
3．模板工程进行了设计检算。
4．混凝土外观局部有无蜂窝麻面，针对混凝土施工中常见的质量通病，采取了预防措施。
5．钢筋加工、连接、安装规范。
6．桥涵防水层未施工。
2．基坑支护钢板桩与设计一致，并按设计进行施工，。
3．在基坑施工中，未对基坑围岩、桩墙系统进行动态观测，并及时反馈信息。
4．无钢筋笼施工。
5．钢板桩施工。
6．土体开挖方案与设计一致，无边坡防护，稳定，存土点对基坑无影响。
7．无需回填。
8．模板工程、脚手架技术方案进行专项交底，满足施工要求。
9．无结构防水层，无止水带施工。
6．超前支护是否按设计施作，如超前锚杆小导管，超前管棚等。
隧道
衬砌
1．二次衬砌防排水、止水系统设置是否符合设计要求，排水盲管是否铺设牢固，畅通，复合防水板材质性能规格是否符合设计要求，防水板铺设是否铺设方式、范围符合设计，防水板铺设前基面是否平整，无尖锐物体，焊缝、搭接是否符合要求，有无破漏现象，铺设过程是否履行三检制。
11．产品监视和测量计划审批，与设计要求一致。
12．对重要工序编制了作业指导书，重大的质量通病制订预防措施。
二
标准化作业
（一）山岭隧道（暗挖）工程
洞口工程
1．洞口边仰坡防护是否及时施作，有无安全质量隐患。
2．洞口边仰坡排水沟、截水沟是否已施作，排水系统是否完善。
3．洞门是否及时施作，结构物是否与设计一致。
5．监控量测是否按计划实施，布点是否及时，布点与监测频次是否符合要求，数据是否准确，对量测数据是否及时整理分析，反馈指导施工。
隧道支护
1．隧道支护是否紧跟开挖及时施作，支护方式是否符合技术交底、设计要求
2．锚杆材料、种类，长度是否符合设计要求，锚杆安设数量、间距，垫板是否按设计施作，锚固材料是否与设计一致，砂浆是否饱满，拉拔力是否符合设计要求。
(五)盾构工程
1．盾构工作竖井是否按设计进行施工，加固，有无安全质量隐患。
2．掘进中，是否严格控制中线平面位置与高程，纠偏措施是否制定。
3．管片加工是否建立驻场监控措施，钢筋笼加工是否与设计一致，钢筋等原材料符合设计要求。
4．管片防水密封条是否按设计粘贴，达到防水效果。
5．管片拼装高程中线控制如何，是否平顺，螺栓是否上全拧紧。
10．项目是否建立了质量事故档案，并对发现的不合格品按程序进行评审，处置。