财务专用文件-9工厂办公和后勤用品申购管理制度及流程
一、目的
为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品、低值易耗品、通信设备的购买，须由各部门负责人每月汇总报行政部，行政部门统一填写《物品申购单》经总经办批准后，由行政部指定人员统一购买，并负责管理。

二、适用范围
适用于公司所有办公及后勤物品采购。

办公用品应设专人负责，入库需根据《入仓单》严格检查品种，数量，质量，规格，单价是否与进货相符，按手续验收入库，登记上账。

没有经审核的《物品申购单》或未办入库手续，财务一律不予报销。

行政部建立公司办公室固定资产总账，对每件物品要进行编号，每年进行一次普查。

如非正常损坏或丢失，由使用当事人赔偿。

1、所称办公文具分为消耗品、管理消耗品、管理品及特殊采购办公用品四种。

2、设定领用管理基准，并可随部门或人员的工作状况调整发放基准。

3、办公室固定资产使用列入移交，即人员岗位变动及离职时应办理移交手续。

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