29
是否具有一个适当的批准跟踪过程？
30
是否计划并实施了对出厂产品的定期审核？
31
是否计划并实施了对质量体系的定期内部审核？
3新图样和规范是否能被操作人员得到，尤其在检查点上？
17
记录检验结果的合适人员是否具有现行版本的表格/记录本？
18
以下是否可用并放置在适当的操作点？
a
·监视和测量装置？
b
·计量指导书？
c
·参考样件？
d
·检验记录？
19
是否规定了在适当频次下检定和校准量具和试验设备的要求？
20
所要求的测量系统能力研究是否已：
a
完成？
b
可接受？
21
初始过程能力研究是否按客户要求得到执行？
22
全尺寸检验的设备和设施对提供满足客户要求的包括所有详细信息和零部件在内的初始的和进行中的全尺寸报告是否充分？
续表
问题
是
否
不适用
所要求的意见/措施
负责人
完成日期
23
是否有文件化的进货产品控制程序，可能包括，例如下列项：
a
·被检验的特性？
5
如下方面是否已明确有足够的人员：
a
·控制计划要求？
b
·全尺寸检验？
c
·工程性能试验？
d
·问题反应和解决分析？
6
是否具有含有如下内容的文件化培训计划：
a
·包括所有的雇员？
b
·列出被培训人员名单？
c
·提出培训时间进度？
7
对以下方面是否已完成培训：
a
·统计过程控制？
b
·能力研究？
c
·问题的解决？
d
·防错？
b
·检验频率？
c
·样本容量？
d
·批准产品的指定位置？
e
·对不合格产品的处理？
24
样品生产零件是否按客户要求提供？
25
是否有识别、隔离和控制不合格产品以防止装运出厂的程序？
26
是否具有返工/返修程序？
27
是否具有对返修/返工材料再验证的程序？
28
是否有一个标准样件，如要求，被保留下来作为审批程序的一部分？
e
·反应计划？
f
·被确认的其他项目？
8
对每个控制计划非常关键的操作是否都提供过程指导书？
9
每一个操作上是否都具备标准的操作人员指导书？
10
操作指导书是否包括图和图表？
11
操作人员/小组领导人员是否参与了标准的操作人员指导书的制定工作？
12
检验指导书是否包括以下内容：
a
·容易理解的工程性能规范？
续表
问题
是
否
不适用
所要求的意见/措施
负责人
完成日期
b
·试验频率？
c
·样本容量？
d
·反应计划？
e
·文件化要求？
13
目测辅具
a
·是否适合，容易理解，清晰？
b
·是否适用？
c
·可操作性？
d
·是否被批准？
e
·是否注明日期，是否在有效期内？
14
对例如基于统计控制的失控条件问题，是否实施维持并建立反应计划？
15
是否识别了包括根本原因分析在内的问题解决过程？
表4-38产品/过程质量检查表
顾客或厂内零件号：制定人：制定/修订日期：
问题
是
否
不适用
所要求的意见/措施
负责人
完成日期
1
在制定或协调控制计划时是否需要顾客的帮助或批准？
2
组织是否已确定谁将作为与顾客的质量联络人？
3
组织是否已确定谁将作为与自己供方的质量联络人？
4
是否按照客户的特殊要求对质量管理体系进行了评审和批准？