序号
受审核部门
审核时间
程序文件
审核员
备注
内审工作安排
（）召开内审首次会议（请内审小组成员及时参会）
1
管理者代表
9:00-11:00
TLS-QAD-001
TLP-QAD-102
TLP-QAD-103
TLP-QAD-104
TLP-QAD-116
品保办公室
2
人力资源部
9:00-11:00
TLP-HRD-601
二、审核时间：
三、审核范围：
参与质量管理体系运作之部门：品保部、生产部、人力资源部、采购部、PTL、设备部、研发部、客服部、工程部。
四、审核依据：
1、ISO9001：2000标准要求；
2、公司质量手册、程序文件；
3、相关的国家国际标准及法律法规要求等。
五、审核小组：
1.审核组长：
2.审核成员：
3.审核组长和审核成员均由管理者代表任命。
3
采购部
9:00-11:00
TLP-PDC-801
TLP-PDC-802
相关单位
会签
TLR-HRD-005 A/0
内部联络单
受文单位
管代、生产、品保、研发、工程、设备、人力资源、采购、客服、PTL
发文时间
副本传达
发文单位
品保部
发文者
主题
内部审核日程安排事宜
核准
内容说明：
序号
受审核部门
审核时间
程序文件
审核员
备注
4
客户服务部
9:00-10:00
TLP-CUS-401TLP-CUS-403
5
P M C
9:00-10:00
TLP-PTL-501TLP-PTL-502TLP-PTL-503
TLP-PTL-504
6
品保部(包括文控中心)
9:00-11:30
TLP-QAD-101TLP-QAD-105TLP-QAD-110TLP-QAD-111TLP-QAD-112TLP-QAD-116TLP-QAD-117TLP-QAD-118TLP-QAD-119TLP-QAD-121TLP-QAD-122TLP-QAD-123TLP-QAD-124
XX有限公司
内部联络单
受文单位
管代、生产、品保、研发、工程、设备、人力资源、采购、客服、PTL
发文时间
副本传达
发文单位
品保部
发文者
主题
内部审核日程安排事宜
核准
内容说明：
一、审核目的：
为验证我司质量管理体系运作状况及有效性，同时改进质量体系，确保我司的质量体系能得到有效的建立、实施和维护，根据《内部质量审核程序》及相应年度内审计划要求，特安排此次审核.
3、《不合格项报告》中不合格项由责任部门/个人于（）日前负责改进完毕，审核员对自己所审核之部门积极验证、确认；
4、《不合格项报告》经审核员验证、确认合格后，于（）日下午17:00前交于文控中心；
5．审核员栏目中第一人为本小组的负责人。
相关单位
会签
TLR-HRD-005 A/0
内部联络单
受文单位
管代、生产、品保、研发、工程、设备、人力资源、采购、客服、PTL、锂电
发文时间
副本传达
发文单位
品保部
发文者
主题
内部审核日程安排事宜
核准
内容说明：
序号
受审核部门
审核时间
程序文件
审核员
备注
（）日内审工作安排
1
采购部
9:00-10:30
TLP-PDC-801
TLP-PDC-802
2
技术部
TLP-QAD-125
12月30日晚19：00-21:30召开内审末次会议(内审小组成员及各部门负责人)
附:1、内审过程中，各部门须指定专门负责人陪同内审员执行审核；
2、审核员依内审日程表执行审核，审核完毕后，请各审核员汇总被审核部门不合格事项、建议事项，并开立《不合格项报告》，《内审查检表》于当天下午16:30前交于文控中心；
TLP-QAD-125
7
工程部
14:00-16:00
TLP-ENG-001
8
生产部
14:00-17:00
TLP-PDD-701
9
研发部
14:00-15:30
TLP-RDD-201TLP-RDD-203
10
设备部
14:00-15:30
TLP-EQD-301
TLP-EQD-302
相关单位
会签
TLR-HRD-005 A/0
9:00-10:30
TLP-RDD-201TLP-RDD-203
3
PMC
10:30-12:00
TLP-PTL-501TLP-PTL-502TLP-PTL-503
TLP-PTL-504
4
生产
9:00-12:00
TLP-PDD-701
5
锂电品质部
9:00-12:00
TLP-QAD-101TLP-QAD-105TLP-QAD-110TLP-QAD-111TLP-QAD-112TLP-QAD-116TLP-QAD-117TLP-QAD-118TLP-QAD-119TLP-QAD-121TLP-QAD-122TLP-QAD-123TLP-QAD-124
TLP-QAD-125
相关单位
会签
TLR-HRD-005 A/0
内部联络单
受文单位
管代、生产、品保、研发、工程、设备、人力资源、采购、客服、PTL、锂电
发文时间
副本传达
发文单位
品保部
发文者
主题
内部审核日程安排事宜
核准
内容说明：
序号
受审核部门
审核时间
程序文件
审核员
备注
6
研发部
9:30-10:30
TLP-RDD-201TLP-RDD-203
7
生产部
9:30-12:00
TLP-PDD-701
8
P M C
10:30-12:00
TLP-PTL-501TLP-PTL-பைடு நூலகம்02TLP-PTL-503
TLP-PTL-504
9
品保部
9:30-12:00
TLP-QAD-101TLP-QAD-105TLP-QAD-110TLP-QAD-111TLP-QAD-112TLP-QAD-116TLP-QAD-117TLP-QAD-118TLP-QAD-119TLP-QAD-121TLP-QAD-122TLP-QAD-123TLP-QAD-124