手册编号：XJSY∕D-2010 版本号：第1版手册发放号：修改号：0管理体系表格编制人：李亚培审核人：邢艳丽批准人：张乐民批准日期：2010年12月10日受控状态：受控2010年12月10日发布 2010年12月10日实施平顶山市祥建混凝土有限公司实验室目录1.人员培训、使用和考核管理程序（XJSY∕B-01-2010）-------------------- 22.实验室间比对和能力验证管理程序（XJSY∕B-04-2010）----------------- 53.文件控制和管理程序（XJSY∕B-05-2010）----------------------------------- 84.内部审核程序（XJSY∕B-06-2010）------------------------------------------- 125.管理评审程序（XJSY∕B-07-2010）------------------------------------------ 216.仪器设备（含参考标准物质和标准物质）期间核查程序（XJSY∕B-08-2010）---------------------------------------------------------------------------- 247.服务和供应品的选择、购买、验收和储存管理程序（XJSY∕B-10-2010）-------------------------------------------------------------------------------------------- 268.评审客户要求、标书和合同程序（XJSY∕B-11-2010）------------------ 309.事故报告和处理程序（XJSY∕B-13-2010）-------------------------------- 3310.不符合工作控制程序（XJSY∕B-15-2010）-------------------------------- 3411.纠正措施、预防措施及改进程序（XJSY∕B-16-2010）----------------- 3512.人员档案管理程序（XJSY∕B-19-2010）----------------------------------- 3613.检测环境控制程序（XJSY∕B-21-2010）--------------------------------- 3914.现场检测工作程序（XJSY∕B-23-2010）---------------------------------- 4115.检测方法管理程序（XJSY∕B-24-2010）---------------------------------- 4216.仪器设备管理与维护程序（XJSY∕B-27-2010）------------------------ 4317.量值溯源程序（XJSY∕B-29-2010）--------------------------------------- 5018.样品管理程序（XJSY∕B-31-2010）--------------------------------------- 5419.检测报告管理控制程序（XJSY∕B-33-2010）--------------------------- 5720.检测报告管理评定程序（XJSY∕B-34-2010）---------------------------- 62表1 人员培训、使用和考核管理程序（XJSY∕B-01-2010）（）年度教育培训计划表计划培训时间：拟参加培训人员：拟培训内容摘要：培训方式：负责人意见：签名：日期：年月日编制：日期：年月日表2 人员培训、使用和考核管理程序（XJSY∕B-01-2010）序号培训时间培训内容参加人员培训方式培训地点编制人：批准人：日期：年月日表3 人员培训、使用和考核管理程序（XJSY∕B-01-2010）序号培训内容天数参加人员完成时间考核方式成绩记录人表1 实验室间比对和能力验证管理程序（XJSY∕B-04-2010）验证活动计划及实施情况一览表序号样品名称依据标准样品来源分配验证活动方式测试项目（计量单位）比对试验结果（1）比对试验结果（2）规定允许误差范围试验结果差异（1）—（2）参加机构（人员）评估结论表2 实验室间比对和能力验证管理程序（XJSY∕B-04-2010）比对检验记录样品名称比对机构本室检验日期比对检验日期比对结果质量负责人：年月日存在问题质量负责人：年月日本室检测人：年月日表3 实验室间比对和能力验证管理程序（XJSY∕B-04-2010）比对检验分析报告样品名称比对机构比对日期比对结果分析（误差分析）：分析人：年月日存在问题及解决措施：质量负责人：年月日技术负责人意见：年月日表1 文件控制和管理程序（XJSY∕B-05-2010）受控文件注销单序号文件名称文件编号申请人申请意见批准人处理意见处理人处理日期接受人备注表2 文件控制和管理程序（XJSY∕B-05-2010）文件更改申请表更改文件名称文件编号申请更改条款申请更改原因：申请人（部门）：日期：年月日更改前内容更改后内容（可另附页）更改人：日期：年月日更改审查意见审查人：日期：年月日批准批准人：日期：年月日表3 文件控制和管理程序（XJSY∕B-05-2010）文件更改通知单更改文件名称版本号文件编号申请更改部门更改内容：文件修改人：日期：年月日更改页码更改条款文件更改记录通知发往部门文件（页次）收发记录文件使用人文件管理日期表4 文件控制和管理程序（XJSY∕B-05-2010）受控文件借阅单序号文件名称文件编号借用人借用日期批准人归还日期备注表1 内部审核程序06-2010（）年度内部审核计划表序号试验组一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月编制人：年月日批准人：年月日表2 内部审核程序06-2010内部审核表受审核部门受审核部门负责人序号内审内容符合基本符合不符合缺此项不适用内审员制表日期质量负责人日期注：1、请在内审意见所选项打√；2、缺此项指无故缺项；3、不适用指检测室工作不涉及该条款。

表3 内部审核程序06-2010不符合项报告受审核部门审核次数部门负责人报告编号不符合事实陈述：受审核部门确认意见部门负责人（签字）：年月日不符合项的判定第款项为：□主要不符合项□次要不符合项：审核员：计划采取纠正措施：部门负责人（签字）：年月日审核员确认意见审核员（签字）：年月日质量负责人批准（签字）：年月日表4 内部审核程序 06-2010内部审核报告审核日期审核目的审核依据审核部门或要素审核组组成组长：成员：审核综述：审核组结论意见：审核组签字：质量负责人意见：（签名）年月日主任意见：（签名）年月日其他：表5 内部质量程序06-2010（）年度内部第次审核不符合项分布表要素部门组织与管理质量体系审核与评审人员设施与环境仪器设备和标准物质量值溯源和校准检验方法检验样品处置记录检测报告检验与分包外部支持服务和供应投诉与申诉总计编制日期审核日期表6 内部审核程序06-2010不符合项汇总表不符合项不符合项内容摘要不符合程度备注报告编号表7 内部审核程序06-2010（）年度内部审核报告一、年度审核计划完成情况（用√ 表示）质量体系要素审核已进行纠正措施已有计划纠正措施已完成纠正措施已验证二、审核的目的和范围：三、审核依据的文件：续表7-1 内部审核程序06-2010（）年度内部审核报告四、各项审核的审核员：五、不符合项的总数量及各类不合格的数量：六、主要不符合的说明及纠正措施完成情况：续表7-2 内部审核程序06-2010（）年度内部审核报告七、对整个质量体系的总评价，薄弱环节分析及质量体系改进的意见：八、本次报告发放范围：编制年月日审核（技术负责人）：年月日批准（实验室主任）：年月日表1 管理评审程序07-2010管理评审计划评审主持人：评审目的：评审范围：参加评审人员：所需文件：评审日期：年月日评审地点：备注：计划制定人：日期：年月日批准：日期：年月日表2 管理评审程序 07-2010管理评审会记录会议名称会议时间会议地点主持人记录人会议纪要：表3 管理评审程序07-2010管理评审报告评审目的：评审内容：评审组人员：评审报告编制人：评审意见和结论：实验室主任：日期：年月日表1 仪器设备（含参考标准物质和标准物质）期间核查程序（XJSY∕B-08-2010）仪器设备运转记录设备名称使用时间试验项目运行情况备注表2 仪器设备（含参考标准物质和标准物质）期间核查程序（XJSY∕B-08-2010）实验室设备使用记录仪器设备名称使用时间检测项目使用人备注表1 服务和供应品的选择、购买、验收和储存管理程序（XJSY∕B-10-2010）仪器设备（物资）需用计划表序号物资名称规格型号单位计划数量需用时间使用单位备注填报人意见：年月日批准人意见：年月日表2 服务和供应品的选择、购买、验收和储存管理程序（XJSY∕B-10-2010）采购单序号物资名称规格型号单位实收数量用途使用单位备注填报人：年月日批准人意见：年月日表3 服务和供应品的选择、购买、验收和储存管理程序（XJSY∕B-10-2010）供应方档案登记卡序号供应单位产品名称联系人电话供应地址供应日期制表：年月日批准：年月日表4 服务和供应品的选择、购买、验收和储存管理程序（XJSY∕B-10-2010）供应合同登记表序号物资名称规格型号单位单价数量日期合同号供应单位备注订货交货到货制表：年月日审核：年月日表1 评审客户要求、标书和合同程序（XJSY∕B-11-2010）检测合同评审会议记录检测项目会议主持人会议地点会议时间评审内容及意见：评审结论意见：参加会议各组负责人签名：记录人日期：年月日检测合同评审会议签单检测项目会签部门评审意见（可见附表）部门负责人会签时期检测合同评审记录表检测项目会议地点会议评审人员：评审内容及意见：记录人签字：日期：年月日负责人签字：日期：年月日表1 事故报告和处理程序（XJSY∕B-13-2010）事故分析及处理报告发生日期发生地点事故名称事故情况报告人：原因分析及措施签名：检测部门检测部门：质量负责人质量负责人签名：年月日表1 不符合工作控制程序（XJSY∕B-15-2010）不符合项调查表名称序号调查内容结果日期调查部门或人：年月日填表人：年月日表1 纠正措施、预防措施及改进程序（XJSY∕B-16-2010）纠正措施计划编号：责任部门责任项目不符合事实概述拟采取纠正措施计划完成时间检测组意见检测组负责人年月日质量负责人意见质量负责人年月日试验室主任审批试验室主任年月日计划实际完成情况计划验证人年月日表1 人员档案管理程序（XJSY∕B-19-2010）外出学习培训审批表姓名性别出生年月部门文化程度职称参加工作时间学习地址和主办单位经费学习内容时间及要求主任办公室意见：签字：年月日技术负责人意见：签字：年月日主任意见：签字：年月日表2 人员档案管理程序（XJSY∕B-19-2010）学员登记表姓名性别出生年月参加工作时间文化程度职称部门学习内容考核情况分数填写人签字年月日备注年月日表3 人员档案管理程序（XJSY∕B-19-2010）职工培训成绩登记表姓名性别年龄部门学习成绩学习时间备注1 2 3 4 起止登记人：表1 检测环境控制程序（XJSY∕B-21-2010）实验室室内环境条件记录表日期时间温度（℃）湿度（℃）控制措施记录人备注表2 检测环境控制程序（XJSY∕B-21-2010）现场检测环境条件记录表日期时间温度（℃）湿度（℃）控制措施记录人地点备注表1 现场检测工作程序（XJSY∕B-23-2010）检测过程监督登记表项目名称检测目的委托单位工程名称检测地点检测人员名单检测日期监督内容合同（委托单）完整□ 内容欠缺□ 无□检测方案完善□ 欠完善□ 无□仪器设备种类种数量台检定状态合格□ 准用□ 停用□人员数量人满足□ 不满足□资格有上岗证□ 无上岗证□样品数量件（个）外观质量不合格□ 合格□唯一性标志有□ 无□样品处置记录有□ 无□检测方法操作文件正确□ 欠完善□ 有问题□标准（规程）有□ 无□环境温度℃湿度 %条件符合□ 不符合□记录原始记录符合要求□ 不符合要求□ 无□设备使用记录有□ 无□试验报告内容符合要求□ 不符合要求□结论正确□ 有问题□备注监督员：日期：年月日表1检测方法管理程序（XJSY∕B-24-2010）检验方法确认表检测部门部门负责人检验参数检测人员相关材料审核意见质量负责人：年月日批准意见技术负责人：年月日备注资料样品管理员：年月日表1 仪器设备管理与维护程序（XJSY∕B-27-2010）采购申请表序号物品名称规格单价数量用途申请部门负责人意见：年月日技术负责人意见：年月日检测室主任意见：年月日表2 仪器设备管理与维护程序（XJSY∕B-27-2010）仪器设备报废申请表序号仪器编号仪器设备名称规格 型号准确度生产厂家出厂编号 金额购进日期保管人 备注年月 日申请报废原因：使用人（签字）：年年 月 日质量负责人意见：签字：年 月 日技术负责人意见：签字：年 月 日 主任意见：签字：年 月 日表3 仪器设备管理与维护程序 （XJSY ∕B-27-2010）设备事故记录事故日期事故主要经过及原因事故地点事故性质损坏程度事故负责人处理结果年月日姓名职务表4 仪器设备管理与维护程序（XJSY∕B-27-2010）设备维修保养记录日期维修项目及更换部件费用经办人年月日表5 仪器设备管理与维护程序（XJSY∕B-27-2010）设备状况登记表设备名称规格型号产地制造厂出厂编号出厂日期部门编号牌照号码购入日期投产日期帐面价值残余价值主要性能鉴定结果鉴定人经管人年月日表6 仪器设备管理与维护程序（XJSY∕B-27-2010）附属设备专用工具登记表名称规格型号单位数量移交人接收人收入支出结存表7 仪器设备管理与维护程序（XJSY∕B-27-2010）其他事项记录表事故日期内容年月日表1 量值溯源程序（XJSY∕B-29-2010）。