xxxxx食品食品安全管理制度目录文件编号：WH-CX-01进货查验记录管理制度1、目的为了确保进入生产环节的原辅料、包装物符合《食品安全法》、食品安全国家标准等法律法规的要求；避免未经检验或检验不合格的原料、食品添加剂、包装物非预期使用，把好食品安全的第一关。
2、围本制度适用于本公司与生产有关的所有原料（含食品添加剂）、包装物验收过程。
3、职责3.1供应部：负责在采购前向供应商索证并存档，包括营业执照、生产许可证（具有所提供原料的许可单元）、第三方检验报告，并确保在有效期。
3.2品控部：负责对原辅材料、包装物进行检验，依据检验结果判定是否合格，并对不合格物料进行处理。
3.3生产中心原料库管员：负责货物的接收，并区分待检品、合格品和不合格品。
4、流程4.1供应部对供应商三证（营业执照、生产许可证、第三方检验报告）查验无误后，下订单订货。
4.2原料到货后库管员负责安排卸货事宜，将未经过检验的原辅料加“待检”标识；同时通知化验室取样。
4.3化验员接到取样通知后，立即到现场，根据《原辅料进厂检验规》的有关要求，以每次进货每个生产日期为一个批次取样检验，同时提供到货批号给供应部，由供应部向供应商索要批次检验报告，交由化验室存档。
4.4检验完毕后，签发《原料进厂检验报告单》或填写《包装物检验记录》，同时在《原料检验验收单》或《包装物检验验收单》上填写检验数据和检验结果，转给品控经理审批。
4.5检验结果完全符合要求时，品控经理直接签字放行；检验结果不合格时，品控经理对不合格结果进行分析，以决定退货或让步使用。
让步使用时需说明理由，必要时报总经理签字审批。
5、记录保存职责5.1供应部负责三证存档，三证保存期限为2年。
5.2品控部负责检验记录、检验报告单，以及让步使用记录的存档，保存期限为2年。
5.3生产中心负责原料验收单、包装物验收单的存档，保存期限为2年。
6、相关记录《原料进厂检验报告单》《包装物检验记录》《原料检验验收单》《包装物检验验收单》《不合格处置单》《纠正和纠正措施处置单》批准：审核：编制：文件编号：WH-CX-02生产过程控制管理制度1 目的为使直接影响最终产品质量的生产过程处于受控状态，确保产品质量满足规定要求，必须对生产过程进行有效控制。
2 围本规定适用于本企业生产过程中在工艺、设备、质量、计量、半成品流转、安全生产及生产现场环境方面的管理控制。
3 职责3.1 生产部负责生产现场管理的协调、安排及布置工作以及生产现场管理中各工段的相关工作。
3.2 办公室负责公司现场管理中道路的施工、车间周围清洁等相关工作。
3.3 车间、班组负责工作区域的现场管理工作。
4 控制程序4.1 工艺管理4.1.1 关键部位、关键设备、重要工序要做到定人、定机、定责。
4.1.2 严格做到按工艺标准生产，操作工要会看懂工艺标准、作业文件，发现问题和疑问及时处理，生产前对设备进行检查，必要时进行重新清洗，合格后方能投入生产。
4.1.3 合理使用设备，保持良好的精度和技术状态。
4.1.4 严格执行工艺文件的规定程序，更改手续必须齐全，任何人不得擅自更改。
4.1.5 车间工器具按规定区域摆放整齐，不同清洁程度的工器具分开摆放，工具与量具分开摆放。
4.1.6 实施定置管理，在制品按各自定位分类摆放，不得将工作场地作堆放区域。
4.2 设备管理4.2.1 要遵守设备安全操作规程，合理使用设备，做到“三好”（管好、用好、修好）“四会”（会使用、会保养、会检查、会排除故障）。
4.2.2 操作工要做好日常维护保养工作，认真检查、擦拭设备各个部位、保持设备和电器控制装置外整洁、设备各表面、外滑动面无漏水、漏油现象。
4.2.3 凡生产设备和电器控制装置外整洁、设备各运动面、外滑动面无漏水、漏油现象，按设备规定要求，及时加注润滑油。
4.2.4 凡一班制生产的设备实行专人专机制，做好设备运行记录，二班制生产设备实行交接班制度，做好交接班记录。
4.2.5 做好设备的日常检查工作，使操作者都明了和做到“三好”“四会”。
4.3 质量管理4.3.1 严格贯彻执行“三检一隔离”，三检：即首检、巡检、完检。
一隔离：即对不合格品、半成品实行隔离。
4.3.2 关键控制点的工序，应严格按关键控制点文件的要求进行加工生产，并认真填写好《关键控制点的监控记录》，使产品加工始终处于受控状态。
4.3.3 对各工序在生产加工过程中出现的质量问题要及时处理，对产品加工质量问题和质量事故处理要有原始记录。
4.3.4 生产过程中各工序的合格品、废次品、返工品、报废品要分开堆放，并给予明显的标识，返工的产品应重新检验合格后，方可转序。
4.4 计量管理4.4.1 生产过程中所需量具必须保持完好，量具使用应在有效检定时间围。
禁止使用已超过检定时间的量具。
4.4.2 操作工使用量具，应经常校对零位，量具不能与其它工件混放在一起。
4.4.3 检验员操作工所使用量具应按规定周期送检，并有合格证明，无合格证不得使用。
4.4.4 检验员和操作工的量具不能共用、混用。
4.5 生产管理4.5.1 生产过程中，操作工每天的产量要有专人核实，不得有误。
4.5.2 车间部应建立台账，对操作工每天的生产数量、质量、规格等进行日报。
4.5.3 半成品、在制品转序必须注意转序标识及检验状态标识，不得将不合格品进行转序加工。
4.5.4 在制品加工过程中，按照各工序规定的工位器具存放区域进行存放及堆放。
存放区域要有明显的标志，流转搬运周转时防止跌落、混杂等。
4.5.5 在车间流转的在制品，应做到账物一致，准确率应达到95%以上，并做好月报报送相关部门。
4.6 安全生产现场管理4.6.1 生产过程中必须贯彻以预防为主的原则，严格遵守安全守则，操作规程和劳动防护的各项制度。
4.6.2 生产操作现场严禁违章指挥、违章操作。
员工须穿制定工作服上岗，不准穿拖鞋、裙子、短裤、赤膊进入生产现场，无关人员一律不准进入车间。
4.6.3 生产操作人员在操作设备机器时，注意力要集中，专心致志。
4.6.4 生产作业完毕，应将电源、火源、水源切断后，方可离开。
4.7 生产现场环境管理4.7.1 生产现场应保持环境清洁，做到无垃圾、无积水、无烟头、无杂物等要求。
4.7.2 生产车间现场通道标志要明显、车间道路要畅通、整洁，材料在制品要定位摆放整齐，不得占道。
4.7.2 生产作业现场严禁私自存放个人物品。
5 相关记录《纠正与举证措施处置单》《蒸煮灭菌记录》《监控记录》《卫生检查记录》《消毒检查记录》批准：审核：编制：文件编号：WH-CX-03出厂检验记录管理制度1、目的：出厂检验是食品生产中的最后一道工序，是食品生产者能够控制的最后一道关卡。
企业作为食品安全的第一责任人，有责任、有义务对自己生产的食品检验，确保出厂食品合格、安全。
2、职责：品控部化验室负责最终产品的检验。
3、工作程序：3.1最终产品的检验是全面考核产品质量是否满足要求重要手段，必须严格按产品标准检验要求进行检验。
3.2化验员对最终产品进行检验，并做好检验记录。
3.3与最终产品相关的检验未完成或未通过时，不能进行产品的最终放行。
3.4如有合同要求时，应与用户和第三方一起对产品进行检验。
检验过程中发生的质量问题必须得到解决后才能发货。
3.5当某些检验和试验项目本单位不能进行时，由品控部负责委托有资质的单位进行检验。
3.6每次检验，化验员都应做好检验和试验记录，记录应及时、完整、清晰，应能准确地反映出最终产品实际质量状况。
3.7化验员应得到质量负责人的授权，并在授权的检验围实施质量检验。
4、出厂检验记录4.1分类：出厂检验记录由《出厂检验原始记录》和《出厂检验报告单》组成。
4.2《出厂检验原始记录》应当包括以下容：产品名称、规格、生产日期、生产批号、所有检验项目指标及过程记录，以及检验人、复核人签字。
4.3《出厂检验报告单》应包括以下容：产品名称、规格、生产日期、生产批号、检验项目数据、检验结果判定，检验人、复核人签字，以及授权放行人签字。
5、放行5.1检验结果显示合格的产品，由授权放行人签字直接放行。
5.2检验结果显示不合格的产品5.2.1微生物指标不合格的，判定为不合格品，不得复检。
5.2.2理化指标不合格的产品，可按照相关的标准扩大抽样，进行复测。
5.2.3对于其他方面的不合格（如外观、标签不合格等），不属于产品在质量缺陷的，可以通过与顾客沟通决定是否可让步放行。
5.3不合格品处置5.3.1微生物指标不合格的产品，不得放行。
5.3.2所有不合格品的特殊放行均需要经过授权人的批准，必要时需经过顾客的批准方可特殊放行，同时需要保留相应的放行证据。
5.3.3不符合特殊放行标准的不合格品，在进行处置时，需要保留相应的销毁证据。
6、记录保存期限所有记录需保存2年。
7、相关记录《出厂检验原始记录》《出厂检验报告单》《不合格处置单》《纠正和纠正措施记录》批准：审核：编制：文件编号：WH-CX-04食品安全自查管理制度1、目的：为保证公司生产的产品符合食品安全标准要求，提高公司生产过程质量控制水平，落实食品质量安全企业主体责任，根据《食品生产许可管理办法》、《食品生产加工企业落实质量安全主体责任监督检查规定》等法律法规要求制定本制度。
2、围：食品生产安全自查围包括生产现场检查、管理制度和质量记录自查。
3、职责：3.1品控部负责《食品安全自查管理制度》及《食品安全自查表》等相关文件的编制、修改、更新。
3.2公司成立食品安全自查小组，总经理担任食品安全自查小组组长，生产部经理、品控部经理担任副组长，各车间班长、品控员担任组员。
3.3每半年对公司食品安全总体状况评价一次，并提交自查报告，并向公司提交《食品安全自查报告》。
4、容:4.1自查小组定期对食品安全状况进行检查评价。
生产经营条件发生变化，不再符合食品安全要求的，应当立即采取整改措施；有发生食品安全事故潜在风险的，应当立即停止食品生产经营活动，并向当地区县食药局报告。
4.2正常生产时，每半年对公司食品安全总体情况评价一次，有下列情况之一时必须进行：——出厂检验结果与平时检验结果或上次型式检验有较大差异；——原材料发生变化或者改变主要生产工艺，可能影响产品质量时；——停产半年以上，恢复生产时；——监督机构提出要求企业进行自查时；——产品出现异常时（产品质量遭顾客投诉、产品召回后）4.3自查容：4.3.1企业资质变化情况：工商营业执照与生产许可证实际生产方式和围是否一致；4.3.2采购进货查验落实情况：食品原料、食品添加剂索证、食品相关产品是否从具有合法资格的企业采购，购进时是否索取了企业相关资质证明、合格证明及检验报告。
是否有详细的采购验证记录；生产过程中使用的食品添加剂，是否严格遵照了GB2760的要求，并做了详细的相应记录；食品添加剂存放、使用是否专柜、专人管理，有单独的进货台账。