相关方控制程序
1.目的
对与公司质量、环境、职业健康安全有关的相关方施加影响，并进行必要的管理，确保体系有效运行。

2.范围
适用于公司相关方的管理工作。

3.职责
3.1企业运营中心和相关部门负责外来参观、联系业务人员的管理并施加影响。

3.2物资采购部负责对供应商的管理并施加影响。

3.3装备部负责对外承包方进行管理并施加影响。

3.4安全部负责对进入本公司的外来人员和车辆进行管理。

4.工作程序
4.1相关方分类
4.1.1 供应商：包括原材料和机配件等辅助材料供应商。

4.1.2 外承包方：包括建筑安装工程承包商、固体废弃物处理承包方、外加工单位。

4.1.3 运输方：包括运输公司等。

4.1.4 外来人员：来厂参观、联系业务等人员。

4.2对相关方的管理
各部门应及时识别本部门的相关方，建立各自主要相关方清单，并施加影响，对其信息交流应有相关记录，将公司
对环境、职业健康安全的要求通告相关方。

4.2.1 对供应商的管理
物资采购部每年对主要供应商进行合格供方评价的同时，应进行质量、环境、
职业健康安全方面的评价，在采购物料时，应优先采购通过
ISO9001、ISO14001、OHSMS18001认证企业生产的产品。

在采
购过程中应向供应商索要：
a.一般原材料、机配件产品说明书；
b.劳保用品的“三证”（生产许可证、产品合格证、安全鉴定证）；
c.危险化学品、油料的安全技术说明书（MSDS）。

4.2.2 对外承包方的管理
a.装备部与施工单位的合同书中，应有保证其施工过程中避免或减
少环境影响以保证职业健康安全和包括对进入施工现场的人
员进行培训的承诺。

通报公司环境、
安全方面的规定，并要求其执行；
b.装备部在进行技改、基建安装工程等项目的同时，办理好“三同
时”相关手续；
c.企业运营中心、安全部对固体废弃物服务单位施加影响，必要时
对其处理情况进行检查，保证固体废弃物处理的安全性。

4.2.3 对运输、货运的管理
a.生产经营调度中心应要求运输承包方、货运方提供资质证书，必
要时提供运输车辆尾气排放达标的证明。

安全部对进入公司
内的外来人员及车辆等施加影响，制定相关要求（包括厂内
防火、禁烟、禁鸣、限速等）；
b.物资采购部应要求运输方在物料运输过程中采取防止泄露的措施
等相关要求，减少对环境、职业健康安全的影响。

如有化学
品运输需具有危险品运输许可证。

4.2.4 对外来人员的管理企业运营中心、安全部按《外来人员管理规定》进行管理。

4.2.5 各有关部门应对不符合要求的相关方提出整改意见，对因整
改不符合要求或拒绝整改可能造成严重环境污染或已经造成
重大环境污染事故、可能造成严重安全事
故的相关方，有权做出限期整改、减少订货、中止合同、更换供应商或承包商等措施对其施加影响。

4.3对相关方的投诉按照《信息沟通控制》和《不符合、纠正措施
和预防措施控制》的要求进行处理。

5.相关/支持性文件
5.1《信息沟通控制》 XX/B--07
5.2《外来人员管理规定》
5.3《不符合、纠正措施和预防措施控制》XX/B--24
6.记录
6.1《外来人员进出登记表》
6.2《相关方台帐》。