部门经理
分管总监（副总）
财务总监
酒店总经理
采购经理
送货人/采购员
使用部门
仓库管理员
采购经理
部门经理
财务总监
总经理
中餐、西餐、自助餐、及咖啡吧：加工用原材料申购列申购清单，申购前对存货情况、接待预定情况做深入沟通, 厨师长填报,餐饮总监签字确认，依据菜品价位不同申购不同级次的原材料，厨师长直接联系协议、执行董事签字审批。
仓库统一保管,建立领用存台帐，部门领用记入部门费用成本。详见（办公管理办法）。
验收：使用部门验收人填报《验收直拨单》,采购人\验收人\财务库管验收签字,
验收过程中严格验收品质、规格等；
使用部门对品质、规格进行监督检查。
否决条例：①《验收直拨单》必须三方签字，一方缺失不予以结算货款。②《验收直拨单》签字人员必须见证实物入库后签字，虚报单据、后补签字将按员工手册处置。③单位价值5000元以上的商品必须签订合同。
结算条例①《付款申请单》必须附件齐全②各部门各酒店定期交流剩余、积压物资，较少损失。③申购单第1联随验收单作报销附件。
部门经理
分管总监（副总）
财务总监
酒店总经理
采购部门
送货人/采购员
使用部门
仓库管理员
采购经理
财务总监
总经理
本流程适用于维修材料、酒店器材、办公用品等酒店易耗品购买。
工程材料、工具、器材：填制《采购申请单》部门经理签字,财务总监审核，总经理，执行董事签字审批。
台帐：各部门对工程物资、材料、工具、办公用品设立领用存台帐，财务监督检查。
结算条例①《付款申请单》必须附件齐全②各部门各酒店定期交流剩余、积压物资，较少损失。③申购单第1联第3联随验收单作报销附件。
客房：申购－填列正式《采购申请单》客用品等预留15天存量，客房经理填报、财务总监审核，总经理签字审批。
其他部门：办公用品由支持部负责统一申请，维修材料由工程部统一负责，流程另行规定。
三方验收：使用部门每月取得审定的价格清单，把控货物价格成本，价格清单-采购-财务-使用部门-存档。
验收过程中严格验收数量、价格、品质、送货时间等；按货品不同使用不同的计量方法/工具，对冻品、水货、泡发制品、半成品餐饮出具冻品出成率、水分比例等标准，财务成本审核后作为验收标准。
仓库填写验收入库（直拨）单，使用部门签字，送货人签字，采购人员签字。
否决条例：①《验收直拨单》必须由财务仓库、使用部门、供货商三方签字，一方缺失不予以结算货款。②《验收直拨单》签字人员必须见证实物入库后签字，虚报单据、后补签字将按员工手册处置。③财务成本员按价格清单核对验收单。④单位价值5000元以上的商品必须签订合同。