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退料管理制度

1 主题内容与适用范围
本制度规定了生产过程过程中发现或发生不合格品、生产结余的退料及处置办法。
2 引用文件
2.1仓库管理制度
2.2质量一票否决管理制度
3 总则
3.1 各有关部门、拉线或班组应指定专人负责办理退料业务，确保退料工作及时和规范实施。
3.2 退料分为以下几种：
a) 人为操作不当退料：指操作者在加工、装配、调试或公司内部维修服务过程中，发生
的材料、零部件不合格，或因操作不当损坏时，需要退料的；
b) 生产结余退料：指产品原材料因质量、规格等不符合产品规格要求，退回原料，或生产产品
完成后，节余原料退回。
4 退料程序
4.1生产过程、公司内部维修服务的退料
4.1.1操作者在加工、装配、调试或公司内部维修服务过程中，发生的材料、零部件不合格，
或因操作不当损坏时，操作者应及时挂上标签，按规定地点分类码放，并通知退料人员办理退
料手续。
4.1.2退料人员开具《生产退料单》(一式四份)，写明退料理由，经部门主管复核后，交品质部
QC严格审核，并对确认责任负责。
4.1.3退料人员将《生产退料单》送采购部审签，将退库物资和《生产退料单》送到退货库或
废料场，与退货库仓管员办理入库签收手续，并负责将《生产退料单》分发品管和材料会计。
4.1.4退货库仓管员审核《生产退料单》，并登记物料卡片，按规定做好退库物资的保管。
4.1.5退料人员凭《生产退料单》填写《生产领料单》向仓库补料，仓管员应在《生产领料单》
的“备注”栏中注明“补退料”。
4.2 生产节余材料的退料
4.2.1生产产品完成后，节余原料需要退回的，由生产部填写《生产退料单》，写明退料理由，经部
门主管复核后，品质部QC严格审核。
4.2.2品质部收到生产部报送的《生产退料单》后应及时对需退料的产品进行质量检验，对因
BOM资料变更而退料的还需研发部签字确认。
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4.2.3资材部对合格的退料产品进行办理入库手续，不合格的产品退回生产部办理废品入库手
续。
5 处置办法
5.1旧件拆零再利用由生产部统一负责，拆零的部件经检验合格，由操作者开具《材料入库单》，
IQC确认盖章入配套库发料装机。
5.2废品由退料人员与退货库仓管员办理退料手续后送废料场，资材部负责统一处理废料。
5.3属本公司操作者责任的由品质部按规定对责任者实施绩效考核，并反馈生产部。
6 相关表单
《生产领料单》
《生产退料单》
《材料入库单》
7 流程图

7.1生产发现不合格退料流程图
流程图 责任 部门 作业要点
相关
表单
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7.2生产结余退料流程图

生产部 生产部 品质部 品质部/生产部 资材部 资材部/采购部 资材部 资材部 生产部/资材部 1.生产发现的不合格品需要办理退料的； 2.操作者应挂上标签，并通知退料人员办理退料手续；退料人员开具退料单； 3.品质部QC根据退料单对待退料产品进行检验； 4.QC判定合格的产品转回生产部，并分析不合格品产生的原因不良品由退仓库，并将退料单发采购部一份； 5.仓库收回生产退料； 6.资材部与采购部沟通，不良品是否退供应商； 7.可退供应商的，退料人员将产品转至退货库，不能办理退货的，办理入废料库； 8.废料库判定是否可以拆零利用；不能利用的报废； 9.可拆零利用的，生产拆零，并办理入库 生产领料单
生产退料单

QC检验记录
生产退料单
QC检验记录
表

退料单

生产退料单

退货库明细
表

生产退料单

材料入库单

流程图 责任 部门 作业要点
相关
表单

生产发现不合格退料
退料整理

仓库
品质检验

是否良品？

YES

NO

可拆零利用？
NO
是否退货？
YES
废料库
退货库

YES
办理入库

NO
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生产部 生产部 品质部 生产部/品质部/资材部 研发部 研发部 生产部/资材部 1.生产结余要办理退料的； 2.操作者应挂上标签，并通知退料人员办理退料手续；退料人员开具退料单 3.品质部QC根据退料单对待退料产品进行检验； 4.QC判定不合格的产品由生产部办理进退货库手续，QC并分析产生的原因； 5.合格产品由退料人员通知研发部审核BOM； 6.研发部根据《生产领料单》数量核实BOM；若BOM存在问题，研发部更改BOM； 7.BOM没问题，退料人员办理入库手续； 生产领料单
生产退料单

QC检验记录
表
QC检验记录
表

BOM
BOM
生产领料单

材料入库单

生产结余退料
退料整理

技术审核
品质检验

是否良品？
YES

BOM问题？
退货库

办理入库
NO
更改BOM

NO

YES