快印店管理员工手册 Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】致新员工欢迎您加入长沙千百印图文!希望您的到来给公司增添一份新的活力!通过公司新老员工的不懈奋斗，公司获得了源源不断的发展动力。

现在您已加入公司这个富有理想和挑战的团队，很快您也会被这种蓬勃向上的朝气所感染希望您把握住一切机会，虚心向老员工请教，他们的指点会使您获益匪浅。

更重要的是，学习的心态本身就是获得成功的要素。

在公司，晋升和发展都是建立在出色的工作实绩和良好的实务操作能力基础上的。

即使您能力出众，具备良好的技能和高涨的工作热情，也不要期望一步到位，每个成功都是一步一个脚印地累积下来的，机会掌握在您手中。

如果您在压力下选择自我调节并继续付出诚意、思考和努力，您的同事、上级主管会感受到的，最终您必获得公正的评价。

团队意识和强烈的事业心是公司力量不竭的源泉。

您会发现个人的聪明才智只有融入团队才会获得更好的发挥，伴随着企业发展的是您的成熟和成功。

公司追求的价值观在于保持昂扬的工作热情、健康的体魄、乐观向上、团结友爱的团队精神。

这些都具有金钱无法替代的价值。

作为一个服务行业，就必须具备高素质的服务人才，在这个温馨的大家庭里，每一个员工都发挥着重要的作用，都是直接影响我们公司形象的纽带。

要想成为一名公司的优秀员工，必须认真学习本手册，不断从实践中摸索经验。

我们的员工，聚在一起形成的就是整个千百印，如是小溪汇入河流，河流融入大海，是一个息息相连、缺一不可的整体。

每一个员工都要不断努力学习，提高自身的素质和服务质量，从而提高整个团队的素质和服务质量，这不仅是公司在行业竞争及发展上的要求，更重要的是员工自己在职业生涯以及激烈的职场竞争中的要求。

本手册，介绍公司的文化及相关制度，认真阅读，将对您有所帮助。

如有疑问，欢迎随时与您的主管或公司领导坦诚交流。

今后您会逐渐熟悉公司，我们期待看到您在这和谐而富有激情的环境中一展才华。

欢迎您加入我们的行列!前言1、本手册是根据公司规定做出的正确理解，本手册就公司人力资源管理的基本事项而制订，主要包括公司内部政策、薪金福利以及员工纪律等重要事项，并为您提供有关权利、责任和义务的详尽资料。

2、本条例适用于与公司签订《劳动用工合同》的员工。

3、本条例所称的“公司”是指“长沙千百印数码图文”。

4、本员工手册解释权归“长沙千百印数码图文”所有。

第一章入职指引一、签订劳动合同（1）员工承诺无原单位或已与原单位依法解除劳动合同关系，在进入公司之前对所有以前的工作单位或任何第三方均未承担(或不再承担)任何有关秘密的保密或不使用义务，也未承担(或不再承担)任何事业禁止义务，方可与公司签订劳动合同，否则，由此引起的法律及经济责任由员工自行承担。

（2）签订的劳动合同，一式两份。

一份由公司，一份由员工自留。

二、领取《员工手册》员工签订劳动合同时，领取《员工手册》一份。

《员工手册》为公司基础制度之有效补充，员工须认真学习，并遵照执行。

三、岗前培训新入职员工办理完报到等手续后，公司负责人就公司的规章制度、业务流程、员工手册等与新员工切身相关的内容组织新员工入职培训。

同时安排您到与工作岗位相符的职能部门学习，熟悉相关的业务知识。

岗前培训的方式及时问安排由公司结合岗位性质、工作内容、新入职员工的人数等因素综合考虑后确定。

四、试用期（1）新入职员工经岗前培训后，将被安排到指定岗位。

（2）劳动合同期限：新员工无本行业工作经验者，一律试用期三个月，有行业工作经验者，酌情而定。

（3）试用期间公司将按照公司的试用期考核制度对员工的表现及其工作适应程度进行考核，如果您的表现不能胜任岗位要求，或者有违《劳动合同法》的行为，供一份解除劳动合同的书面证明给您。

（4）试用期间工作业绩突出者可申请提前转正。

（5）每月28号考核一次(转正式员工考试)，实习生是为期3个月，期间可以提前申请转正考核．（6）实习生可以认一个本部门找一个师傅．在实习期间均由师傅做技能水平培训和教导，可以由师傅考核，再由经理审核通过后方可转为正式员工同时，也可以自己提出申请考核，如果3个月内考核均没有通过，作辞退处理。

（7）实习生享受公司实习工资待遇1000元／月第二章基本规范第一条：遵守国家法律法规，遵守公司规章制度，令行禁止。

第二条：热爱公司、热爱本职工作。

第三条：严格执行作息制度，不迟到、不早退、不无故旷工，中午无故不得出外就餐。

第四条：员工因事因病必须亲自请假(因病请假须持有市级以上医院诊断注明)，不得找人代假，请假必须提前履行书面请假手续(因急诊来不及履行请假手续的，可用电话告之，待病情稳定后履行请假手续)，未履行书面请假手续或请假未批准者离岗视为旷工。

第五条：仪容规范衣着整洁服饰大方精神饱满您上班时：不迟到不串岗不怠工不务私您下班时：不早退不拖拉关好水电门窗保证安全您打电话时：不闲谈不泄密您接电话时：先答：“您好，千百印，有什么可以帮到您，，您开会时：准时到场认真记录积极参与您与同事们：不过问工资、奖金及其它机密事宜不传递小道消息主动关心和帮助别人的病痛疾苦及其它困难第三章员工纪律一、员工工作守则1、热爱公司声誉，热爱本职工作，自觉维护公司利益。

2、尽忠职守，严格遵守公司的一切规章制度。

3、不得私自经营与公司类似的业务或在公司以外兼任其他职务。

不得将公司业务客户转介其他同行。

除办理公司业务以外，不得对外擅用本公司名义。

4、平日言行应诚实、谦和、廉洁、勤勉，注意提高个人品德涵养，切忌不良嗜好。

5、同事之间应团结一致，努力合作，互相关心，真诚相待，和睦相处，同舟共济，不得吵架、斗殴、搬弄事非、扰乱办公秩序。

6、尊重上司，服从领导，听从指挥。

如对工作问题有不同之个人见解可婉言或以书面形式陈述意见，不得当面顶撞。

7、严谨个人操守，不得索取或收受客户、或与公司业务相关之个人或单位的小费、贿赂或向其挪用款项。

8、准时上班，对所担任的工作或上司及客户委办事务应争取时效，不拖延，不积压，当日事务力求当日办清。

有临时性或重要性事务需加班处理的，不得借故推诿。

9、在办公时问内不得闲谈、搭讪，不得阅读报纸、杂志或与业务无关的书籍，不得用公司电话与朋友、家人长时时聊天。

10、不得任意翻阅不属于自己负责的文件、帐簿、表册或函件。

11、不得携带违禁品或非必要物品进入办公场所对所保管的文书财物及一切公物应善尽保管之责，不得遗失、私自携出或出借。

12、艰苦朴素、勤俭节约、爱护公物，不铺张浪费。

非职务需要不得使用公物或支用公款。

13、认真学习业务知识，注意总结工作经验及教训。

努力提高工作能力及工作效率。

14、勤奋工作，兢兢业业，积极上进，不怕困难，努力开拓，精益求精。

15、每天下班前，整理个人桌面，按值日表安排整理公共区域。

16、公司没有规定加班，任何人在下班后不准逗留办公室。

17、不准在公司大声喧哗、打闹、赌博等一切违法行为；严禁在办公吸烟．除客户以外的特殊情况。

18、公司的办公用品及书籍，不准挪作私用及带回住所，如工作需要借阅，必须经过公司主管同意、签借阅条后方可带回。

否则，视为偷公司财物处理。

二、计算机管理1、计算机存档文件目录、名称应统一制定标准化。

2、客户资料保存在规定的盘，不得随便存放。

3、电脑每周扫描杀毒一次。

4、电脑里不准保存与工作无关的资料，包括电影，小说，不健康图片、网站。

三、原材料管理：1、公司设立原材料账，由前台财务专人分别负责帐目和原材料保管，各部门原材料自行制订保管方法，但必须填写《部门原材料登记表》在公司前台财务备案。

2、领用原材料要填写领用单，由部门主管签字后领取。

3、各部门主管定期(每周一次)进行原材料清查，结果由各主管报给公司经理。

4、若发生原剌料丢失或损坏，追究责任人的全额赔偿责任，如找不到责任人，则追究保密人与相关人员，各负一半赔偿责任。

四、报废处理因机器原因或客观原因造成的浪费由主管签字，方可做报废处理。

五、设备维护管理1、爱护公司设备，每天清洁设备，轻拿摆放，设备出现问题，应及时向主管报告，主管不在时，必须尽快通知公司维修部人员，对设备进行检查和维修，以免对公司运作带来困扰。

2、保养设备，对设备的清洁，不可用湿抹布及对设备有直接损害的化学用品进行擦拭，如需专业性的保养及检查，应该由公司专业维修队伍来处理。

各：对设备不爱护者，发现一次罚款50元，设备出现问题，不通知专业维修人员，自作主张，损坏设备，由当事人按损失轻重大小赔偿。

六、资金费用管理制度1、公司预算内费用分公司负责人审批使用。

2、公司各部门预算内费用，由各部门主管提出申请，直接请示负责人批准，审核签字使用。

七、日常费用管理1、给客户寄邮件要求平信，报销范围为重要票据，合同文本，客户重要资料。

2、交通费：原本送货员骑单车送货，如特殊情况，核实后，坐公交车评票报销，乘坐出租车费用，须负责人同意，签字，报销。

3、办公用品及日常用品：由主管申请，经负责人同意、签字，才能报销。

4、原材料费用：公司如有缺原材料，由各部门主管做好登记，申请进货，由负责人签字，同意付款。

八、公司文件的管理1、保管资料包括：公司结现合同、用结合同、客户资料、劳动合同、及公司方案等相关资料，进货单由行政部保管。

2、所有保管资料均应保存正本。

3、未经公司负责人批准，资料及书籍一律不外借。

九、费用报销制度：l、费用报销单手续、单据齐全，对于手续不齐全，公司不给予报销。

2、所有费用应于费用发生日一周内报销，愈期一律不给予报销。

3、报销单据必须字迹工整，清楚填写消费来历，大小写均无误，否则退回重新填写报销单。

4、所有报销单据必须经负责人批准，未审批先支出者，将由当事人5、报销内容必须属实，一旦查出有虚假，公司将给予报销金额三倍的罚款，周会公开批评并以开除处理。

十、保密制度1、公司客户档案，客户名称，联系地址，电话号码及公司联系工具及客户系统，产品定价，销售量等信息。

2、公司年度、月底、销售状况，员工培训及内部管理制度手册等资料不能向外涉漏。

3、公司的营运运作流程，及公司的重要有关机密不能外传。

4、员工违反保密制度，给公司带来直接或间接损失，记大过一次。

罚款100元/次，并以损失的轻重赔偿实际损失，情节严重，作开除处理，并追究相关人的法律责任。

5、客户的有关重要资料及文件，当事操作人员应严格要求自己，对工作认真负责，按客户的要求保守有关机密，操作完后，问清客户，是否需要保存，或者按客户的要求将资料删除。

6、标书客户需要进行装订，完毕后，装订部人员应立即把资料放存，客户资料储存柜放存，如急需的客户，应马上通知前台跟单人员，检查结算后，再交给客户。

7、客户结算后，前台跟单人员，应提醒客户的重要文件及有关物品，是否已．记住带走，如U盘，光盘等文件工具。