86
单项制度评级
B
填写说明：评价结果>=90为A级制度；>=80分的制度为B级制度；<80分的制度为C级制度。
XXXXXX管理标准
评价维度
评价细分维度
评价结果
小项得分
选择得分
》
评价说明
协同性
（25%）
制度相容性
本制度与同级其他制度不存在管理要求上的冲突；具备清晰的业务接口，所规范的业务流程可无缝运转
13~15
14
本制度与同级其他制度在管理要求上存在一定冲突
10~12
本制度与同级其他制度在管理要求上存在明显冲突；或不具备清晰的业务接口，所规范的业务流程存在工作环节上的缺失
（
≤9
制度承接性
本制度完全符合上级单位相关制度的管理要求
7~10
7
~
本制度不符合上级单位相关制度的管理要求
≤6
`
制度冗余
本制度废止对本单位业务开展有实质性影响
0
0
如果本制度废止对本单位业务开展无实质性影响，则协同性纬度评分为0分，不需要对制度相容性、制度承接性进行评价。
本制度废止对本单位业务开展无实质性影响
9~10
本制度所规定的管理要求未得到准确完整执行，对提升管理水平与经营绩效有着一定的作用
7~8
8
本制度所规定的管理要求难以执行，对提升管理水平与经营绩效作用甚微
。
≤6
合法合规性
/
本制度符合现行有效的法律、行政法规、司法解释、地方法规、地方规章、部门规章及其他规范性文件
0
0
|
如果本制度不符合现行有效的法律、行政法规、司法解释、地方法规、地方规章、部门规章及其他规范性文件，则该制度没有评价的必要，一票否决，进入废止申请。
12
未体现公司战略导向、核心价值观或落后于本业务领域的管理现状要求
…
≤9
内控完备性
本制度管理内容与方法严谨，能够较好实现业务风险防范，体现了决策、执行、监督相分离的制衡原则，体现了责任追究的要求
9~10
本制度业务流程的设计存在一定缺陷，仅能部分防范业务风险；但体现了决策、执行、监督相分离的制衡原则，体现了责任追究的要求
。
-性
本制度中职责分工、管理内容与方法清晰明了；且对关键业务节点完成时限、质量要求等进行了明确规定
17~20
17
{
本制度中职责分工、管理内容与方法部分模糊；或仅对关键业务节点完成时限、质量要求等进行了规定
13~16
本制度中职责分工、管理内容与方法明显不清晰；或未对关键业务节点完成时限、质量要求等进行了明确规定
9~12
附录完备性
附有制度执行所必要的流程图和重要表单模板
（
7~10
10
未附有制度执行所必要的流程图或重要表单模板
3~6
管理实效性（40%）
制度先进性
充分体现公司战略导向、核心价值观以及本业务领域所推广的先进管理理念与方法
13~15
基本体现公司战略导向、核心价值观，基本满足本业务领域管理现状要求
10~12
本制度不符合现行有效的法律、行政法规、司法解释、地方法规、地方规章、部门规章及其他规范性文件
-25
规范性
（5%）
/
本制度名称、格式与内容完全符合《中国南方电网有限责任公司管理制度管理规定》确定的体例规范
5
5
本制度名称、格式与内容不完全符合《中国南方电网有限责任公司管理制度管理规定》确定的体例规范
3
评价总分
7~8
8
本制度的管理内容与方法存在严重缺陷，难以实现业务风险防范；或未体现决策、执行、监督相分离的制衡原则，未体现了责任追究的要求
5~6
闭环管理
从业务流程的计划、实施、依从性控制、效果评价与反馈四个方面完整实现PDCA闭环管理和持续改进
{
5
5
未实现PDCA闭环管理和持续改进要求
3
制度执行
本制度所规定的管理要求得到准确完整的执行，对提升管理水平与经营绩效起到积极的作用