工商企业税、费提取表
编制单位：**有限公司
计提项 目
2022年2月
计算依据
计算比例
单位:元
计提金额
城市维护建设税 教育费附加 教 育 地 方 附加
三税总额
（增值税、营业税、消费 税）
2122.00
适用税率 适用税率 适用税率
பைடு நூலகம்
5.0% 应 交 城 建 税
3.0% 应交教育费附加 应交教育地方附
2.0% 加
3511 300
0 6660.20
500
印花税
根据实际情况计算
15
土地使用税
根据实际情况计算
3511
房产税
根据实际情况计算
300
其他税费
根据实际情况计算
0
合计
说明: 1.本表按Excel操作常轨.单元格直接输入数字覆盖,不要用删除键DEI. 2.本表已设置自动计算,按你的计提标准修改计提依据,本表仅供参考.
21.22 212.20
2122.00 500 15
106.10 63.66 42.44
水利建设基金
适用税率 1.0% 水利建设基金
合计
销项税额
5644.00
进项税额
3522.00
上期留抵税额
0.00
本期三税情况 本期进项转出税额
0.00
本期缴纳增值税税额
2122.00
本期缴纳营业税税额
0.00
本期缴纳消费税税额
0.00
本期三税合计税额
所得税
根据实际情况计算