按合同约定条件、程序申请，报监理、客户签认。
分析延误原因并制定纠偏、赶工措施，对非自身原因导 致的延误，已及时取得相应证明文件并保存完整。
是否 是否
是否 是否 是否
1 质量管理制度
建立项目质量体系，落实质量责任制。
是否
2 设计技术、质量管理 按约定组织或参与审查设计报告、图纸。
是否
3 施工技术、质量管理 审核施工组织设计或施工技术方案。
是否
4 试验室管理
审查或抽检分包商试验室管理制度、人员资格等。
是否
5
原材料、设备管理
审查或抽检分包商进场原材料、设备及其试验检测资料、 试验报告等。
是否
6 现场管理
定期或不定期抽检分包商材料设备进场、存放及使用。 是 否
7 工程验收
按约定组织或参与或协助工程验收并签署意见。
是否
8 质量评定
按约定组织或参与评定、分析，建立质量评定台账。
是否
9 单、专项或联合检查 由安全环保部按相应规定执行
1 安全环保制度
建立了项目安全体系、环保和文明施工等管理制度。
是否
2 安全管理机构
成立了项目安全生产管理机构且分工明确。
是否
3
设备管理(含车辆)
建立了特种设备、大型专用设备、特种设备作业人员及 其证照动态管理台账，定期或不定期抽检核实。
是否
3
4 单、专项或联合检查 由安全环保部按相应规定执行
是否
4 以包代管
组建了项目部对现场实施管理，不存在只收管理费和相 是 否 应行业主管部门认定的挂靠情形。
5 分包商证照
建立了分包商企业资质、安全许可证和特种作业人员持 是 否 证情况台账，并定期抽查和动态更新。
6
分包商关键人员
分包商关键岗位人员及其履职与承诺和约定一致，其工 是 否 作单位、受聘单位、持证单位和社保单位合一。
建设单位： 受检项目部名称：
/
工程总承包项目现场检(核)查记录表
监理单位：
承包方式： 一家总包 牵头总包 总包成员 工程分包 其他
项目经理：
实施单位：
1 发包人要求 2 新签合同 3 补充合同 4 项目垫资 5 发包人分包 6 发包人供材
工程范围、功能要求、技术要求和时间要求明确 完全或基本按照招标文件和投标文件订立合同。 订立了背离原合同实质性内容的补充、变更协议。 发包人提高了履约保证金或强制要求中标人垫资。 直接或指定勘察、设计、施工分包及劳务作业分包。 供应建筑材料、构配件和设备或指定生产、供应商。
是否 是否 是否
4
4 收支管控
项 目 收款 大 于支 出，不存在“ 先支 付后结算 、后开 票” 。
是否
建立了农民工劳动合同、实名制登记、现场考勤和工资
5
民工工资结算支付
支付及专用账户管理台账，并在现场设立了维权信息告 示牌，未发生民工因被拖欠造成集访、群访或群体性事
是否
件。
不存在强制接受商业汇票或利用商业汇票等非现金支付 方式变相延长付款期限或以内部付款流程、等待竣工验 6 中小企业结算支付 收批复、决算审计等理由拒绝或延迟付款和违约拖欠款 是 否 项等情况；未收取除投标保证金、履约保证金、质量保
3 进度计划检查 4 进度计划变更 5 工期延误情况
编制了项目进度计划管理制度且执行情况良好。
按合同要求制定和修订勘察、设计、采购、施工、验收 和试运行等进度计划(据实分解为季、月、周计划)。 定期或不定期检查、分析进度计划，并编制进度报告， 包括形象面貌， 本期(月、年) 和累计完成工程(工作) 量及工程价款、存在问题、应对措施及落实情况。
所需机械设备按约定到位，满足安全生产要求。 所需工具、器具符合约定，满足检验检测要求。 特种设备及其操作人员证照、定检记录齐全。
是否 是否 是否
1 项目管理计划 2 项目实施计划
按规定编制了项目管理计划并通过了评审。 按承诺和约定编制、调整并及时报送项目实施计划。
是否 是否
2
1 进度管理制度 2 进度计划制定
证金和民工工资保证金以外的其他保证金。
1 分包项目发包
对属于依法必须招标的项目能按合同约定进行招标。
是否
2 工程转包
未将承包的全部工程或者将承包的全部工程支解后以分 包的名义分别转给其他单位，不存在相应行业主管部门 认定的转包情形。
是否
3 违法分包
除合同约定和经发包人同意的勘察设计和施工专项工程 分包外，不存在相应行业主管部门认定的违法分包情形。
是否
5 合同资产-应收账款 建立了合同资产-应收账款台账，催收记录完整。
是否
1 风险管理制度 2 风险管控
建立了项目风险管理制度。 定期对项目风险进行识别、评估，并实施动态管理。
是否 是否
1 合同管理制度 2 合同台账 3 合同交底 4 合同变更
5 合同索赔
建立了项目合同管理制度且执行情况良好。
建立了项目收支合同管理台账完整，合同文本齐全。
7 分包商特岗人员 建立了分包商特殊工种人员配备及证照管理台账。
是否
8
分包结算及支付
分包单价和支付与总包相关性好，不存在倒挂现象；结 算支付资料齐全，不存在超结超付、预结预支。
是否
9 分包商考核评价 按要求对分包商进行考核评价。
是否
5
1 项目沟通管理
2 项目信息管理
3 项目文件管理 4 车辆管理 5 相关方管理
1 成本管理制度
建立了项目成本管理制度。
是否
2 标后成本分析
编制了标前、标后成本测算书并进行了对比分析
是否
3 成本管控
建立了项目成本台帐，项目责任成本、利润目标明确。 编制了项目预计总收入、总成本和利润预算书并已经公 司评审批复，在各期(月、季、年)末进行分析。
是否
4 合同资产-未完施工 建立了合同资产-未完施工台账，催收记录完整。
6
年月 日
年月 日 年月 日
7
是否 是否 是否 是否 是否 是否
1 基础和技术资料 按约定及时提供相关基础资料、文件证照。 2 工作和现场条件 按合同约定时限、数量、质量及时提供。 3 办理许可和批准 按规定办理了有关许可、批准或备案等审批手续。
是否 是否 是否
1 安全文明施工费 按规定费率足额计取并及时拨付安全文明施工费。
2 预付款支付
业主，监理考核、评价情况。
是否
是否
是否 是否 是否
1 复工复产
2 疫情防控
3 其他
组长
检查人
员签字
Байду номын сангаас
组员
停工原因及证明文件，停工影响分析及复工时间。
按要求编制了项目疫情防控制度、防控方案及应急预案 并执行落实，防疫物资准备充足，及时按要求编制疫情 影响分析和总结报告(报告、告知函件)。
是否 是否
项目经理签字
沟通有计划且内容和方式明确，纪要、记录完整。
制定了收集、处理、分析、反馈和传递项目信息管理规 定，建立了与公司信息结构、分类和编码规则一致的项 目信息管理系统(PRP) ，实现了数据共享和流转，并 定期对信息进行分析和评估。
各类文件资料分类明确、编目规范，签字、盖章手续齐 全，资料准确完整。
驾驶员证件核实记录，车辆维修、年检等记录完整。
按约定条件支付和扣还工程预付款。
3 进度款支付
按约定条件及时支付工程进度款。
4 变更索赔款
按约定及时支付工程变更、索赔款。
是否 是否 是否 是否
1
1 现场签证 2 索赔报告
1 政策变化 2 价格波动 3 地质变化 4 业主原因 5 不可抗力 6 错误修正 7 其他
按合同约定及时签证认可(批复)现场签证。 按合同约定及时签证认可(批复)索赔报告。
1 项目经理 2 项目机构设置 3 项目人员配置 4 生活设备设施
按约定任命和授权项目经理，资格、出勤与约定一致。 按约定建立了分工明确、职责清晰的项目部。 按约定配置各级项目人员，资格、出勤与约定一致。 项目部生活设备设施配置能满足现场人员生活需要。
是否
是否 是否
1 生产设备 2 工具器具 3 特种设备
组织相关人员进行了合同交底，纪要或记录清楚。 按约定申请变更，相应新增、变更工程量和单价调整等 证明材料(凭证)齐全、合规。 按约定申请索赔， 申请的证照和文件等材料(凭证) 及 经客户、监理签证认可的资料齐全、合规。
是否 是否 是否 是否
是否
1 结算管理制度 2 结算收支台账 3 工程结算
建立了项目结算管理制度且执行情况良好。 建立了结算和收付款管理台账并实施动态更新。 按约定编制工程结算和付款申请单(含变更索赔)。
是否 是否
按约定调整因国家政策变化引起的合同价格的变化。 按约定调整因市场价格波动引起的价格变化部分。 按约定调整因地质条件造成的工程费用和工期的变化。 调整因建设单位原因产生的工程费用和工期的变化。 按约定调整不可抗力造成的工程费用和工期的变化。 按约定进行工程量清单错误的修正。
是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否