项目工程部标准工程部工作流程图108工程部工作流程图目录●岗位工作流程类一、工程部主管岗位工作流程图二、工程部监理及内业工作流程图●采购控制管理流程类三、施工单位招标作业流程图四、甲供材料采购控制流程图●施工现场管理流程类五、现场签证工作流程图六、工程变更流程图1、工程设计变更流程图2、工程技术核定流程图3、办理客户工程变更相关手续流程图七、施工组织设计（或方案）评审流程图八、施工图会审流程图九、施工现场巡场管理流程图十、单位工程基础分部结构验收流程图十一、单位工程主体部分验收流程图十二、单位工程竣工验收流程图109110一、工程部主管岗位工作流程图项目工程质量计划前期工作接收施工图纸并组织会审确定施工单位了解场貌及管线位置三通一平单位工程开工施工图预算审核总平及道路施工控制工程竣工验收工程移交工程结算主体工程施工成本过程控制施工单位控制 地基.基础施工装饰工程施工工程质量工期控制安全文明施工控制监理单位控制设计变更控制采购控制拆 迁合同控制管理111二 、工程部员工岗位管理流程图`图纸会审 进场通知单 施工组织设计 红线交接 质监、安监备案现场临时设施搭建 场地原始标高测量 水、电表原始读数记录现场用电安全验收、大型机械设备安全验收开工报告基础工程桩基础工程 承台基础工程 地下室工程 地基处理工程 基坑开挖控制 原材料、混凝土配合比控制 试桩；桩验收； 地基验槽； 基础钢筋验收； 基础验收； 基础回填；其它验收、隐蔽验收防水工程定位放线定位复线其它基础工程 技术方案控制 基坑围护周边建筑 沉降观测 安全检查 文明施工夜间施工 签证实物量记录 基础验收主体工程一层施工 标准层施工结构转换层施工顶层施工 屋面结构施工 进场材料检验 钢筋焊接测试 混凝土质量监控 隐蔽工程验收后浇带、预埋铁件沉降观测点设置 水电预留、预埋砖砌体质量控制其它关键质量控制文明施工安全检查 设备检查 外脚手架、内支撑体系检查 沉降观测 夜间施工接下页逐月抄表，每月办理《施工单位水、电使用确认单》技术核定单 工程总进度计划 工程采购计划 各阶段进度计划每月进度计划 每周进度计划 进采购流程 实际完成情况 计划调整修改 进 度质量规划局验线正式施工图纸 三通一平、接收红线 工程承包合同 施工许可证工程监理（土建和安装） 内业过程资料管理112选择装饰施工单位或专业施工单位 进场材料检验 隐蔽验收无渗漏试验 安装质量试验 装饰材料封样 特殊结构质量 成品保护 装饰质量检查 质量通病整改 质量通病复查 沉降观测 工序配合协调 竣工资料整理其它重要工作设备调试 技术核定单装饰工程招投标（采购）流程装饰材料考察及确填充墙施工 屋面施工 外墙抹灰施工 外墙装饰面层 窗施工 室内抹灰施工 楼地面施工 栏杆施工 腻子施工 室内饰面施工 防水施工 门施工 公共区域施工 装饰构件施工 水电安装施工 精装修施工 设备安装施工 室外散水施工相关专项施工组织设计阶段进度计划每月进度计划每周进度计划实际完成情况计划调整修改主体结构验收文明施工检查 安全检查设备安全检查 夜间施工脚手架检查 脚手架拆除安全 签证实物量记录大型设备退场安全水电费扣款 工程罚款扣款生活区检查 场地内建筑垃圾清理分包单位用水、用电、住宿管理 甲供材用量管理建筑工程内部初次验收质量整改工程竣工验收 竣工报告竣工验收质量整改通过竣工验收内业完成竣工资料工程移交 竣工资料移交质量保修市政配套施工 详见下页 景观工程施工 详见园林部流程接下页安全文明113接上页 市政配套图纸市政配套施工市政配套专业图纸 市政配套施工单位确定 市政配套工程招投标 招投标采购流程 建筑工程竣工验收，提供出施工场地 市政配套施工完毕水电计量设计变更现场签证单罚款单每周会议纪要隐蔽验收单竣工资料最终竣工验收 竣工资料整理准备归档景观工程、竣工资料、市政配套设施及资料移交 工程质保公司内部验收、交付业主、投入使用开始综合验收各工程监理协助内业收集整理资三、施工单位招标作业流程图对施工单位的资料收集工程部组织相关人员对施工单位进行考察工程部组织相关人员对施工单位进行合格供方评定工程部协助预算部编制标书，工程部监督招标机构召开开标会工程部协助预算部与施工单位谈判价格及合作有关事114115四、甲供材料采购流程图注：零星材料计划施工单位提前7-10天报至工程部，经工程部、预算部根据进度及预算量评审后由工程部安排供应。
月用量计划表工程部安排供应工程部核定形象进度施工进度文字说明及照片，4小时内确认并在计划表上签字 施工进度核定单预算部核定用量施工单位报送月计划 3份，工程、预算、供应商。
每月25日前。
根据工程部提供的施工进度核定单进行复核月用量计划表根据上述流程确认的用量计划表安排供应月用量计划表出库单，材质报告施工单位开始使用现场验收 工程监理现场确认并在出库单上签字出库单现场抽检合格施工单位在出库点核定数量 供应商、施工单位在出库单上签字确认并送预算各一份。
每批材料按规定抽样送检，工程监理及监理公司审核 抽检结果根据工程部施工进度核定单审核用量并在计划表上签字用量计划五、现场签证工作流程图因工程变更引起签证（或工程实际需要办理签证）工程部组织预算部（技术部）现场审核收方工程部监理签字预算部审核、预算员签字工程部、预算部经理签字工程监理收集存档返回施工单位预算部存档116六、工程变更流程图（主要包括：工程设计变更、技术核定和客户变更）1、工程设计变更流程图工程设计变更通知技术部工程部内勤预算部现场代表各施工单位监理公司按变更执行跟踪服务和检查1172、工程技术核定流程图工程部组织技术部、现场监理公司代表商议处理措施施工单位提出工程实际问题技术部通报设计院（或现场服务代表）设计院同意后，签署意见，反馈技术部工程部内业现场代表施工单位按核定内容执行监理公司设计不同意由设计院出工程设计变更反馈技术部1181193、办理客户工程变更流程图客户提出工程变更申请工程部签署意见后，返回给销售代表销售代表在1小时内填写《客户工程变更往返函》交与技术部内勤预算部若能进行工程变更，销售代表填写《客户工程变更协议》2小时内回复 销售部 客户签字捺印销售代表持《客户工程变更协议》、《客户工程变更交接表》请相关人员签署意见技术部 工程部预算部财务部8小时内回复 客户再次签字捺印产生费用的工程变更需到财务部交纳销售代表复印《客户工程变更协议》后，持《客户工程变更签收表》交与相关人员，并签字确认销售部 技术部 工程部预算部财务部客户销售代表在交房前到现场检查变更情况，若发现问题，反馈给相关部门进行整改销售代表在整改后再次复查，直到符合《客户工程变更协议》上的要求七、施工组织设计（或方案）评审流程图施工组织设计（或方案）工程部收集、审阅转发技术部、预算部及监理公司审阅工程部组织技术部、预算部、监理公司总监进行评审评审意见反馈施工单位无异议工程部负责审核施工单位修改情况签字通过并实施120八、施工图会审流程图工程部组织设计院、工程预算部、技术部、施工单位、监理公司、质监站等单位对施工图进行会审由工程部收集工程部、预算部、技术部及施工单位的会审纪要，进行审阅汇总转技术部复核审查会审纪要转呈设计院进行复查并签字返回技术部并签字盖章转工程部组织甲方代表、监理公司总监及质监人员签字由工程部转发施工单位、监理公司、技术部、预算部并存档121九、施工现场巡场管理流程图工程部值班经理组织各监理及施工单位责任工长巡场检查工程监理监督施工单位整改工程监理按评分标准对各家单位打分上光荣榜、评比栏工程例会通报评比结果工程竣工后总结、评选优秀施工单位，（为竣工后评定合格供方的业绩提供依据）122工程监理及内业员审查施工单位提交的本工程基础部分质保资料、隐蔽资料及其它相关工程资料，并提交质监站审核工程部组织设计院、技术部、施工单位、监理公司、质监站等单位对该工程基础部分进行现场检查验收工程部、施工单位、设计院、技术部、监理公司、质监站等单位对该工程基础部分进行验收总结由施工单位将总结形成单位工程基础分部验收报告各单位在基础分部验收报告上签字施工单位将基础分部验收报告呈报质监站进行备案工程部及施工单位将基础备案表归档，转呈拓展部一份准备办理商住楼预售许可证工程部及施工单位将基础备案表归档由工程部转呈发展部一份基础备案表，由发展部准备办理商住楼预售许可证施工单位整改，现场监理检查验收通过施工单请质监站复核，通过。
123工程监理及内业员审查施工单位提交的该工程主体部分的质保资料、隐蔽资料及其它相关工程资料，并提交质监站审核工程部组织设计院、技术部、施工单位、监理公司、质监站等单位对该工程主体部分进行现场检查验收工程部、施工单位、设计院、技术部、监理公司、质监站等单位对该工程主体部分进行验收总结由施工单位将总结形成单位工程主体分部验收报告各单位在该工程主体分部验收报告上签字施工单位将主体分部验收报告呈报质监站进行备案工程部及施工单位将基础备案表归档施工单位整改，现场监理检查验收通过施工单请质监站、设计院复核，通过。
124工程监理及内业员审查施工单位提交的该工程所有质保资料、隐蔽资料及其它相关工程资料，并提交质监站审核工程部组织设计院、技术部、施工单位、监理公司、质监站等单位对该工程进行全面检查初步验收（即初验）工程部、施工单位、设计院、技术部、监理公司、质监站等单位对该工程的初步验收进行总结工程部组织设计院、技术部、施工单位、监理公司、质监站等单位对该工程进行复查（即竣工验收）施工单位将竣工验收记录形成该单位工程竣工验收报告各单位在竣工验收报告上签字施工单位将本工程竣工验收报告呈报质监站进行备案施工单位整改，现场监理检查验收通过施工单再次整改。
施工单请监理、质监站、设计院复核，通过。
工程部及施工单位将该工程竣工验收报告进行归档管理125。