（4）指导、审核试点学院包干教学经费预算方案的编制。
（5）清理专业（课程）建设、教研项目的往年拨款。
（6）编制专业（课程）建设、教学研究基金、教学管理、教材 建设、教学质量奖励、实践教学、学生大赛、教师发展专项等支 出预算。
2019-7-13
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5.科学技术发展研究院
（1）测算纵向科研到账经费，并提供项目清单及金额一览表。
预算执行的好坏，反映在两个方面：一是执行进度，二 是预算绩效。对于执行进度合理，实施绩效优良的项目和部 门，可以加大预算；对于绩效差，甚至有些项目，预算编报 通过了，到现在还没有进展，预算资金在账户里睡大觉的， 要减预算。预算的编报应该体现出马太效应。
2019-7-13
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刚才，柳彦彬副处长通报了17年预算的执 行进展情况，总体来说，执行得很不理想。计 财处在推动预算执行工作方面，对各部门有的 期待与要求，是一个字：求。
预算的编制是学校一切工作的出发点和落脚点，要注重整 合统筹，盘活存量资金，要注重科学化、精细化，在财力可能 条件下做到应编尽编，预算经人大通过后，就要严格执行。日 常工作中，提请上党委会上校长办公会的决策事项，应该是一 些突发的、不可预见的事项。常规工作，不断打补丁，向学校 提出新增预算的做法既不合规，也不可取，更不能支持。
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3.学生工作处和团委
（1）指导、审核试点学院编制学生经费支出预算。 （2）编制学生奖助学金、学生活动及学生管理等支出预算。
2019-7-13
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4.教务处
（1）提供分年级、分专业（门类）、分单位本科生数。
（2）提供2017年度各教学单位的本科生教学工作量。
（3）协助发规处核定各试点学院学校拨款收入中的竞争性分配 部分
2019-7-13
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7.编制新增资产配置预算和政府采购预算
（2）认真编报政府采购预算。 各单位应按政府采购法律、法规的规定，认真对照年度政
府采购目录，将目录范围内、限额以上的支出编列政府采购预 算，按采购品名明细编列，做到“应编尽编，应采尽采”。
2019-7-13
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8.严格控制“三公”、会议和培训费支出
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学校
应纳入预算管理，不得在预算之
外保留其他收支项目。
预算编制遵循
的原则。
省财政厅规定，预算执行中一般
各单
位应提前制定工作计划，充分考虑执行中困难，将预算一次性
编制到位。
2019-7-13
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8.国际交流与合作处
（1）提供国际教育学院、外国留学生学费收入。 （2）编制外专外教、校领导国际交流、外国留学生教育、 中外合作办学项目等支出预算。
2019-7-13
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9.采购与招投标管理处
（1）统计已招标但年底前无法付款的支出项目明细（包括 提前启动项）。 （2）指导各单位完成政府采购预算的编制。 （3）编制招投标管理等支出预算。
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7.研究生院
（1）提供分年级、分专业（门类）、分单位研究生数。 （2）提供2017年度各教学单位的研究生教学工作量。 （3）协助发规处核定各试点学院学校拨款收入中的竞争性 分配部分。 （4）指导、审核试点学院相关项目经费预算的编制。 （5）编制学科建设, 研究生教学管理、实践、招生、国家 奖助学金、学业奖学金等支出预算。
2019-7-13
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14.有创收收入、资产出租出借的单位
（1）创收收入分为：办班收入，基金收入和其他收入等。 （2）创收收入中的其他收入包括：从校外取得的赞助活动 款、科技奖励等、各种培训收入、标书款、外单位服务费 等。 （3）资产出租出借收入：按《湖北省行政事业单位国有资 产使用管理办法》（鄂财绩规〔2017〕4号）规定，土地和 门面出租须报主管部门审批，经一定程序签订书面合同， 并按合同金额测算国有资产收益。
（3）整合部分项目，统筹资金编制预算，避免一事一申请。
2019-7-13
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6.充分考虑学院综合改革和学科建设
（1）试点学院按学院经费包干相关规定，在学院、部门职责 清晰前提下，部门按事权与财权相结合的原则，申报支出预算。
（2）各部门按业务归口，指导、审核试点学院编制包干经费 预算方案。
（3）学校《关于加强学科建设的意见》（长大校发【2017】 46号）：打破现有格局，学校经费预算要重点保证学科建设经费 ；统筹经费使用，在学科建设的基础上安排实验室建设、人才引 进与培养等经费。相关部门牵头做好统筹，申报好预算。
学校按省财政厅从紧原则编制“三公”经费预算。严格按 有关项目管理办法中的规定，编制项目支出明细预算，办法中 没有明确表示可以开支“三公”经费的，一律不得编报。
参考湖北省会议、培训等经费管理办法，按照规定的开支 范围和标准编制预算。
2019-7-13
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9.正确认识预算编制的重要性、科学性、严肃 性
2019-7-13
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5.全面清理整合项目
（1）清理往年立项项目（专业建设、教研项目、科研启动金 、科研资助项目等），综合考虑往年立项和当年新建子项目在 2018年度的支出额度，统筹编制该项目的2018年度支出预算。要 明确项目实施周期，要建立结束与退出机制。
（2）对历年维修和基建项目进行全面梳理，符合程序的，将 2018年度预计支付经费申报列入预算。
2019-7-13
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6.人事处
（5）协助发规处核定各试点学院学校拨款收入中的竞争 性分配部分。 （6）清理人才引进的科研启动金项目的往年拨款。 （7）指导、审核试点学院经费包干中有关项目预算的编 制。 （8）编制劳务派遣、人才引进、特聘教授配套费、教职 工培训、楚天学者计划等支出预算。
2019-7-13
2019-7-13
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4. 与“十三五”规划、年度重点工作相衔接
（1）各部门工作计划不是闭门造车提出工作计划与预算需 要，而是要以落实学校工作任务、目标为前提。
（2）结合“十三五”规划、“双一流”建设任务以及2018 年重点工作任务，编制项目支出预算、项目主要内容及项目绩效 情况。
（3）编报2018-2020年支出规划。
（2）提供学校在职人员、离退休人员基本信息（7月已提 供一次，此次将数据更新至9月30日，仅需电子数据）。
（3）按省直行政事业单位养老保险制度改革方案实施后 的政策要求，测算在职人员经费、单位基本养老保险缴费 和职业年金缴费预算；人员经费编制既要按发放名目，还 要分学院和各独立核算单位进行测算。
（4）测算住房公积金。改变以往年中补发上半年度公积 金差额的做法。
学校2018年预算编制 布置
计划财务处 2017年10月12日
2019-7-13
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一、基本原则：注意要点，规范操作 二、主体责任：分工合作，协同作战 三、进度安排：把握节点，按时完成
2019-7-13
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1、依法依规编制
（1）《中华人民共和国预算法》 （2）《省财政厅关于编制省直部门2018-2020年支出规划和 2018年预算的通知》(鄂财预发〔2017〕29号) （3）《省财政厅关于编制省直行政事业单位2018年资产配置预 算的通知》 (鄂财绩发〔2017〕19号) （4）《省财政厅关于编制2018年省级预算绩效目标的通知》 (鄂财绩发〔2017〕20号)
2019-7-13
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1.依法依规编制
（5）《省人民政府办公厅关于印发湖北省2018年政府集中采购 目录及标准的通知》 (鄂政办发〔2017〕69号) （6）《长江大学预算管理办法》（长大校发〔2016〕162号） （7）《长江大学绩效目标管理暂行办法》(长大校发〔2016〕 163号)
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10.发展规划处
（1）牵头组织编制学校2018年整体支出绩效指标。 （2）提供中长期工作重点、工作目标等。 （3）组织相关职能部门核定各试点学院学校拨款收 入中的竞争性分配部分。 （4）编制校企校地合作、驻农村工作队及扶贫等支 出预算。
2019-7-13
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11.基本建设处
（2）测算纵向、横向科研项目提取的管理费。
（3）协助发规处核定各试点学院学校拨款收入中的竞争性分配
部分
（4）清理科研发展基金资助项目的往年拨款。
（5）指导、审核试点学院经费包干有关项目预算方案的编制。
（6）编制科学研究基金以及省拨专项等支出预算。
2019-7-13
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6.人事处
（1）提供学校各单位职工人数。
2019-7-13
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1.学校办公室
（1）提供学校主要工作职责和学校2018年工作重点、工作
目标。 （2）编制机关党委工作经费、学校会议费、业务接待费、 校领导公务费、小车队运行费等支出预算。
2.组织部
（1）提供分单位的干部职数。
（2）编制基层党组织建设等支出预算。
2019-7-13
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201后勤集团、校医院、继续教育学院
（1）编制全口径收支预算。 （2）校医院测算学校医疗费等。 （3）后勤集团编制多媒体教学设备维护费、教室零星维护 、荆州校区交通费、缴纳规费、水电费、物业管理费等支出 预算。 （4）后勤集团清理历年维修项目，申报维修项目预算，属 新增资产的，需报资产配置计划。