2016-11-11 2016-11-11
工期 15 10 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
7 7
结束日期 2016-11-15 2016-11-10 2016-11-17 2016-11-17 2016-11-17 2016-11-17 2016-11-17 2016-11-17 2016-11-17 2016-11-17 2016-11-17 2016-11-17 2016-11-17
2016-11-17 2016-11-17

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Part 1 目录
1 预算编制方法和规则
3 2017年预算编制模板
2 2016年实际执行情况
4 预算指标设置

11
预算指标设置
预算指标-C彩策划及品牌公关部
0
0
0
0
0
9 彩妆专区道具费用
0
0
0
0
0
10 B类路演道具费用
0
0
0
0
0
11 代理商峰会
0
0
0
0
0
12 化妆品观察会
0
0
0
0
0
13 网络广告费用
0
0
0
0
0
汇报周期
每个季度 每个季度 半年度 半年度 每个季度 每个季度 每个季度 每个季度 每个季度 每个季度
年终 年终 每个季度
数据提供 部门
预算财务部
序号
具体指标
年度指标 一季度指标 二季度指标 三季度指标 四季度指标 金额/费率 金额/费率 金额/费率 金额/费率 金额/费率
1 季度促销费率支持
2 新品买6送1试用装支持
0
0
0
0
0
3 彩妆周
0
0
0
ห้องสมุดไป่ตู้
0
0
4 路演
0
0
0
0
0
5 沙龙
0
0
0
0
0
6 移动巴士
0
0
0
0
0
7 明星品贴花费用
0
0
0
0
0
8 明星品渠道推广

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THANK YOU FOR WATCHING
财务部提供

2、上年的每个支出项目在下一年 度是否仍有继续进行，是否以成本、 效益最大化的方式实施；
3、列出增加的业务行为及其数量、 金额，评估增加的理由和合理性 ；
2

1、要求对预算项目说明编制理由 和计算依据，项目开展的必要性、 合理性； 2、在零基预算结果基础上，再提 供历史数据供其分析、查漏补缺 。
1 预算编制方法和规则
3 2017年预算编制模板
2 2016年实际执行情况
4 预算指标设置

6
16年1-9月实际执行情况-部门费用
费用项目
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
总计
合计
办公费 差旅费 福利费 快递费 礼品费 培训费 设计费 市内交通费 团队建设费 无形资产摊销 样品费 业务招待费 其他

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Part 1 目录
1 预算编制方法和规则
3 2017年预算编制模板
2 2016年实际执行情况
4 预算指标设置

8
17年预算编制模板
销售预算
彩妆专区
路演道具
明星品销售
费用预算
部门费用
专项费用
1 季度政策支持费用 2 线下大型活动费用 3 明星品专项费用 4 时尚学院 5 产品推广项目 6 彩妆专区道具费用 7 B类路演道具费用 8 会议费 9 网络广告费用 10 部门管理费用

9
17年预算编制时间安排
2017年事业部计划预算编制推进表
序号 1 1.1 2 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.13
3.13.1 3.13.2
计划预算项目 销售预算
客户销售任务 销售部费用 市场部费用
季度政策支持费用 线下大型活动费用 明星品专项费用 彩妆专区道具费用 路演道具费用 时尚学院 会议费用 网络广告费 部门管理费用
预算就是数字游戏！

3
预算编制方法和规则
行动方案
增量预算
零基预算
1.谁做事、谁花钱、谁编制预算； 2.行动方案是业务路径，预算是资 源路径，先有业务路径才有资源路 径； 3.行动方案需要有细项，发生时间， 发生次数，发生费用标准；
1
1、根据上年费用清单，评估上年 的每个支出项目是否必要，先剔除 在预算期内不再发生的项目及金额；
2017年预算编制培训沟通会
部门：策划及品牌公关部
财务部

Part 1 目录
1 预算编制方法和规则
3 2017年预算编制模板
2 2016年实际执行情况
4 预算指标设置

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Part 1 预算编制方法和规则
没有行动方案，
市场本部管理费用 策划及品牌公关部管理费用
责任部门 销售部 销售部 销售部 品牌与市场中心
策划及品牌公关部
市场本部
市场本部 策划及品牌公关部
责任人
开始日期 2016-11-1 2016-11-1
2016-11-11 2016-11-11 2016-11-11 2016-11-11 2016-11-11 2016-11-11 2016-11-11 2016-11-11 2016-11-11 2016-11-11 2016-11-11
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Part 1 预算编制方法和规则
1、预算资源=必须投入资源？
重要项目预算投入先批准后实施； 其他项目进行总额控制；
这些规则你 了解吗？
2、预算结转规则？
同一项目内结转； 不同项目内结转；
3、预算调整规则？
调整的原因； 影响因素； 目标变化；

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Part 1 目录