质量管理体系职能分配表
要素编号要素名称
项目
经理
项目
副经
理
项目
总工
技
术
部
质
安
部
物资
动力
部
预
算
部
财
务
部
4.1 总要求★○○▲○○○○4.2.3 文件控制★○○○○○○○
4.2.4 记录控制○○★▲○○○○
5.1 管理承诺★○○○○○○○5.2 以顾客为关注焦点★○○○○○○○5.3 质量方针★○○○▲○○○5.4.1 质量目标★○○○▲○○○5.4.2 质量管理体系策划★○○▲○○○○5.5.1 职责和权限★○○○○○○○5.5.3 内部沟通★○○○○○○○
5.6 管理评审★○○▲○○○○
6.2 人力资源★○○○○○○○6.3 基础设施○★○○○○○○
6.4 工作环境○★○○○○○○
7.1 产品实现的策划○○★▲○○○○7.2 与顾客有关的过程★○○▲○○▲○7.4 采购★○○○○▲○○7.5 生产和服务提供○★○○○○○○
7.6 监视和测量装置控
制
○○★▲○○○○
8.2.1 顾客满意★○○○○○○○8.2.2 内部审核○○★▲○○○○8.2.3 过程的监视和测量○★○○○○○○8.2.4 产品的监视和测量○★○○▲○○○8.3 不合格品的控制○★○○▲○○○8.4 数据分析○○★▲○○○○8.5 改进○○★▲○○○○
说明：★主管，▲主控，○相关。

职业健康安全管理体系职能分配表
要素编号要素名称
项目
经理
项目
副经
理
项目
总工
技
术
部
质
安
部
物
资
部
预
算
部
财
务
部
4.2 方针★○○○○○○○
4.3.1 危险源○★○○▲○○○
4.3.2 法律○○★▲○○○○
4.3.3 目标★○○○▲○○○
4.3.4 管理方案○★○○▲○○○
4.4.1 职责★○○○○○○○
4.4.2 培训★○○○○○○○
4.4.3 沟通★○○○○○○○
4.4.4 体系文件★○○○○○○○
4.4.5 文件控制★○○○▲○○○
4.4.6 运行控制○★○○▲○○○
4.4.7 应急○★○○▲○○○
4.5.1 监测○★○○▲○○○
4.5.2 不符合○★○○▲○○○
4.5.3 记录○○★○▲○○○
4.5.4 内审○○★▲○○○○
4.6 管理评审★○○▲○○○○说明：★主管，▲主控，○相关。

环境管理体系职能分配表
要素编号要素名称
项目
经理
项目
副经
理
项目
总工
技
术
部
质
安
部
物
资
部
预
算
部
财
务
部
4.2 方针★○○○○○○○
4.3.1 环境因素○★○▲○○○○
4.3.2 法律○○★▲○○○○
4.3.3 目标指标★○○▲○○○○
4.3.4 管理方案○○★▲○○○○
4.4.1 职责★○○○○○○○
4.4.2 培训★○○○○○○○
4.4.3 信息交流★○○○○○○○
4.4.4 体系文件★○○○○○○○
4.4.5 文件控制★○○○○○○○
4.4.6 运行控制★○○○○○○○
4.4.7 应急○★○○▲○○○
4.5.1 监测○★○○▲○○○
4.5.2 不符合○★○○○○○○
4.5.3 记录○★○○○○○○
4.5.4 内审○○★▲○○○○
4.6 管理评审★○○▲○○○○说明：★主管，▲主控，○相关。

审批：审核：编制：。