新疆维吾尔自治区墨玉县萨依巴格乡吾恰提村地毯合作社建设项目可行性研究报告承担单位：墨玉县萨依巴格乡吾恰提村地毯合作社项目主管部门：墨玉县人社局通讯地址：墨玉县萨依巴格乡吾恰提村项目负责人：阿布都热合曼·然木图拉联系电话：编写单位：墨玉县萨依巴格乡人民政府填报日期：二0一五年二月项目名称：新疆和田地区墨玉县萨依巴格乡吾恰提村地毯合作社建设项目项目建设单位：墨玉县萨依巴格乡人民政府报告编制单位：墨玉县萨依巴格乡人民政府编制项目负责人：阿不都热合曼·然木图拉职称/职务：墨玉县萨依巴格乡政府乡长审核：职称：编制人员（职称）：目录第一章项目摘要第二章项目建设背景、必要性及可行性第三章项目承担单位基本情况第四章项目选址第五章项目建设内容与方案第六章投资估算与资金筹措第七章建设期限与实施进度第八章项目建设招投标方案第九章效益分析第十章结论与建议第一章项目摘要1.1 项目概要1.1.1项目名称：墨玉县萨依巴格乡吾恰提村地毯合作社建设项目1.1.2 监管单位1.1.3主管部门墨玉县人社局1.1.4建设单位墨玉县萨依巴格乡吾恰提村地毯合作社1.1.5项目实施负责人项目负责人：阿不都热合曼·然木图拉联系电话：邮政编码：8481001.1.6建设地点墨玉县萨依巴格乡吾恰提村地毯合作社建设项目建设位于萨依巴格乡吾恰提村村委会内。
1.1.7建设性质新建（手工业）1.1.8建设目标通过项目建设全面提高墨玉县萨依巴格乡吾恰提村手工地毯编织能力，使其成为解决农牧民就业，增收致富的一个渠道。
具体的目标为：2015年当年带动120人就业，为该村创造经济收入约12万元。
1.1.9建设规模及内容该项目总占地面积1亩，总建筑面积200平方米，总投资50万元。
项目建成投入使用后预计年销售收入可达12万元，带动30农户致富，可解决120人农村人口的就业问题.计划购地毯架30套。
1.1.10建设期限项目建设期为1年，2015年3月—2016年3月。
1.1.11项目投资估算与资金筹措（1）项目投资估算项目总投资50万元。
其中：厂房建设投资30万元，占总投资的60％；设备购置9万元，占总投资的18％；业务培训费3.5万元，占总投资的7％；购置原材料5万元，占总投资的10％；预备费2.5万元，占总投资的5%。
（2）资金筹措项目总投资50万元，申请自治区预算内投资50万元，占总投资的100%。
（3）资金使用自治区投资50万元用于购置设备和工程建设其他费及预备费。
1.1.12（1）项目建设期项目建设期一年，2015年3月—2016年3月。
（2）项目建成后项目建成投入使用后预计年销售收入可达12万元，带动30农户致富，可解决120人农村人口的就业问题。
1.2 效益分析通过墨玉县萨依巴格乡吾恰提村地毯合作社项目的建设，预计当年可为该村创收12万元，同时解决就业120人。
1.3 编制依据(1)《和田地区国民经济和社会发展“十二五”计划及2015年规划》(2)《墨玉县国民经济和社会发展“十二五”计划及2015年规划》(3)《“十二五”时期国家、自治区投资政策及重点工程建设信息要点》(4)国家计划委员会发布的《投资项目可行性研究编制指南》。
(5)萨依巴格乡国民经济“十二五”纲要。
(6)《建设工程项目可行性编制规程》。
第二章项目建设背景、必要性及可行性2.1 项目建设必要性2.1.1国家、自治区政策2.1.2墨玉县萨依巴格乡吾恰提村现状萨依巴格乡位于县城西南部，乡政府驻地距县城25千米，东北部与阿克萨拉依乡相连；北部与扎瓦乡接壤；西部深入苏格塞戈壁腹地与皮山县的杜瓦镇相邻；东隔喀拉喀什河与和田县相望；南连昆仑山与和田县为界；境南有乌鲁瓦提山。
土地面积2227平方千米，耕地面积33464亩，人均占有耕地1.08亩。
辖27个村民委员会，117个居民小组，18个乡直单位，9004户，33279人。
该村呈方形位于乡政府35公里处，辖5个村民小组，450户1826人，村干部6人，党员18人，四老人员4人，耕地面积1280亩，人均占有耕地0.7亩。
该村主要以种植业为主，一直以来，吾恰提村广大农民群众就有在农闲时节，以编织地毯来补贴家用的习惯，吾恰提村农牧民编织地毯也有着悠久的历史，几乎每家都有一个简易的地毯编织架子。
但由于各种原因，吾恰提村编织地毯还始终停滞在家庭小作坊的经营模式上，从而制约了该村地毯编织业的发展和进步。
本项目计划在吾恰提村内建设地毯合作社一个，将全村地毯编织人员组织起来，以市场为导向，以需求为依据，以提高科技含量为突破口，以创品牌、上规模为动力，将吾恰提村地毯编织业推向科学、高速、高效的发展轨道。
建设此项目是全村农民的共同心愿；同时也代表了先进文化的发展方向,代表了该村广大农民的根本利益，是一项能够彻底解决该村农民在农闲时期进行手工加工、获得收入的得民心工程。
对加快该村经济发展、促进民族团结和维护社会稳定，都具有重要的政治意义和社会意义。
2.2 项目建设必要性吾恰提村主要以种植业为主，一直以来，吾恰提村广大农民群众就有在农闲时节，以编织地毯来补贴家用的习惯，吾恰提村农牧民编织地毯也有着悠久的历史，几乎每家都有一个简易的地毯编织架子。
但由于各种原因，吾恰提村编织地毯还始终停滞在家庭小作坊的经营模式上，从而制约了该村地毯编织业的发展和进步。
2.3 项目建设可行性(1)一直以来，吾恰提村广大农民群众就有在农闲时节，以编织地毯来补贴家用的习惯。
同时，地毯编织技术易学易懂，对劳动者的各方面素质要求不高。
(2)随着和田地毯知名度的不断提高，广大人民群众也越来越热衷于以和田羊毛为原料，以绚丽颜色为背景，同时又非常具有民族特色的手工编织地毯。
(3)目前，和田手工编织地毯出现了供不应求的状况，内地和国外一些地毯商纷纷来到和田地区取争相定购手工编织毯，使手工编织毯的价格一升再升。
(4)本项目的建成，将吸收众多的农村富余劳动力。
同时，健全的机构可以帮助该村广大地毯编织业者以市场为导向，以需求为依据，以提高科技含量为突破口，以创品牌、上规模为动力，把地毯编织业推向科学、高速、高效的发展轨道。
第三章项目承担单位基本情况3.1 项目承担单位概况墨玉县萨依巴格乡吾恰提村地毯合作社，位于墨玉县萨依巴格乡吾恰提村，成立于2015年3月。
合作社占地1亩，主要经营地毯编织与销售、地毯编织技术推广等多种行业。
3.2人员及技术力量根据地毯合作社基础条件，经测算，至少需要30人专门从事地毯合作社工作，具体分为：1人负责原材料采购，1人负责运输和原材料的发放，地毯合作社会计和资料员等岗位3人承担、协助社长管理日常运行管理人员1人、后勤人员1人，地毯编织人员23人。
项目建成后，计划聘请专业技术人员担任地毯合作社技术员，保障技术有效落实。
首先对专业技术人员和技术骨干进行培训，然后对农民技术员和贫困户实施培训。
3.3现有建筑设施及固定资产状况无第四章项目选址4.1 选址原则（1）项目建设地点交通便利，水电供应可靠。
（2）建设项目用地为农业结构调整荒地，以租赁方式取得约1亩荒地使用权30年，符合用地性质。
4.2 建设地点及条件4.2.1建设地点墨玉县萨依巴格乡吾恰提村村委会。
4.2.2 建设条件（1）地理位置项目区有独特，优越的地理位置。
以墨玉县萨依巴格乡吾恰提村，交通方便，距离交易市场近，为降低原料，产品运输成本和获取市场信息提供了便利条件。
（2）气候条件墨玉县萨依巴格乡吾恰提村，气候温和属于典型温带气候，少雨少雪，适合地毯的储存与运输。
（3）通讯条件通讯条件较好，电信、联通、移动几种通讯设备都很畅通。
（4）给排水条件①给水：项目选址水源充足，满足生产生活用水需求。
②排水：污水经处理后达标排放。
（5）组织保障条件成立2015年墨玉县萨依巴格乡吾恰提村地毯合作社建设项目管理领导小组，由墨玉县萨依巴格乡政乡长任组长，有关单位领导任副组长（财政所、劳保所）、村委会、社长等单位主要领导为成员。
领导小组下设办公室，办公室设在萨依巴格乡人民政府，负责具体建设项目管理工作，制定切实可行的措施和办法，层层分解，细化任务，落实行政技术双轨责任制，确保任务到人、责任到人、技术到人、奖罚到人。
（6）农业基本情况该村呈方形位于乡政府35公里处，辖5个村民小组，450户1826人，耕地面积1280亩，人均占有耕地0.7亩。
该村林果业面积1190亩，其中核桃973亩。
牲畜存栏3644头，大畜604头，小畜3040只，家禽550只。
手工地毯编织287户，其中拥有钢制地毯架137户，木制地毯架150户，地毯编织从业人员574人。
第五章项目建设内容与方案5.1 项目建设内容2015年3月至2016年3月实施，租用土地1亩。
基建工程主要为场地平整、道路建设、厂房建设、道路建设、水电工程、办公生活区建设等。
5.2.1 土建工程土建工程建设200平方米，并配套水电、道路、绿化等基础设施建设，水、电安装。
5.2.2 设备购置购置地毯架30套。
5.3 项目建设方案5.3.1功能设置要求5.3.2 设计规范和依据5.3.3 设计要求5.3.4施工材料说明第六章投资估算与资金筹措6.1投资估算依据采用投资指标估算法，参照当地建筑造价进行估算。
（1）土建工程：项目土建工程造价估算主要参照项目区当地近期类似工程有关预，决算指标，结合本工程进行适当调整。
（2）设备及安装工程：设备造价采用生产厂家询价和根据市场确定。
6.2投资估算与使用计划项目总投资50万元。
其中：厂房建设投资30万元，占总投资的60％；设备购置9万元，占总投资的18％；业务培训费3.5万元，占总投资的7％；购置原材料5万元，占总投资的10％；预备费2.5万元，占总投资的5%。
6.2.1投资估算总额共需要资金50万元，因吾恰提村是国家重点扶持的贫困村，所以申请专项资金50万元。
6.2.2购买设备估算设备购置需要资金9万元6.2.3土建工程厂房建设需要资金30万元6.2.4项目建设其他费用业务培训需要资金3.5万元；购置原材料需要资金5万元；预备费2.5万元。
6.3资金筹措与资金使用计划自治区50万元：用于地毯合作社的建设以及设备购置第七章建设期限与实施进度7.1项目建设期该项目建设期为1年。
7.2项目建设实施进度安排2015年3月-6月完成前期准备工作。
2015年6月-8月完成项目土建工程。
2015年8月-9月完成设备购置及安装，以及培训工作。
2015年9月项目投入试运行。
2015年9月-2016年3月完善厂里档案建设以及配套。
第八章项目建设招投标方案8.1 招标执行依据依据国家《招标投标法》有关规定要求，在勘察、设计、监理以及重要设备、材料等采购活动中执行全部或部分招标。
在工程项目建设的执行阶段以招标的方式选择承包人，是保证按照市场化条件进行工程建设的一种有效方式。